东兴市地震局2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分：东兴市地震局概况

一、主要职能

一、主要职能

承担东兴市人民政府抗震救灾指挥部的职能。编制东兴市的防震减灾规划和计划并组织实施。会同有关部门建立震灾预防工作体系及建立地震紧急救援工作体系。负责建立东兴市地震监测预报工作体系。

二、部门预算单位构成

东兴市地震局

三、2018年度主要工作任务

    制定2018年度东兴市防震减灾工作实施方案。按照自治区地震局有关要求，积极组织修订各镇地震应急预案。组织全市中小学校开展2018年校园地震应急疏散演练。通过发放宣传读本、放电影、悬挂横额、摆展板等形式开展防震减灾知识宣传。在乡镇开展一次防震减灾知识讲座。做好建设工程抗震设防审批事项，联合审批项目、地震安全性评价项目监管工作。利用动物养殖场、水井等，在各镇建立地震宏观观测点，维护测震台设备正常运转。

 

二、机构设置情况

东兴市地震局为参公事业单位，属正科级，财政全额拨款，独立核算，没有二层机构。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为3人，超编1人，聘用2人，实有在职人员总数6人。

 

第二部分：东兴市地震局2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、财政拨款收支表

上述报表详见附件

 

第三部分：市地震局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算46.89万元，同比减少27.01万元，同比下降36.55%。其中：一般公共财政预算拨款46.89万元，同比减少27.01万元，同比下降36.55%。

2018年收入预算总体减少的主要原因是东兴市本级经费拨款减少。其中：1.工资福利支出同比减少18.30万元,(由于去年在财政相关部门拷回的预算表格里出现东兴市档案局人员名单，当时已告知相关人员)。同比下降35.40%。2.商品和服务支出同比减少0.77万元，同比下降13.41%。3.对个人和家庭的补助同比减少7.34万元，同比下降100%。

 （二）支出预算说明。

2018年支出总预算46.89万元，其中：基本支出预算38.36万元，占支出总预算81.81%，同比减少26.41万元，同比下降40.77%；项目支出预算8.53万元，占支出总预算18.19%，同比减少0.6万元，下降6.57%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）210医疗卫生与计划生育支出1.31万元，占支出总预算的2.79%，同比减少1.12万元，下降46.09%;

（2）220国土海洋气象等支出42.62万元，占支出总预算的90.89%，同比减少23.34万元，下降35.39%;

（3）221住房保障支出2.96万元，占支出总预算的6.31%，同比减少2.55万元，下降46.28%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出38.36万元，占支出总预算81.81%，同比减少26.41万元，下降40.78%。其中：

工资福利支出预算33.39万元，占基本支出预算87.04%，同比减少18.30万元，下降35.41%。

商品和服务支出预算4.97万元，占基本支出预算12.96%，同比减少0.77万元，下降13.41%。

（2）项目支出预算

项目支出8.53万元，占支出总预算18.19%，同比减少0.6万元，下降6.57%。其中：

商品和服务支出预算8.53万元，占项目支出预算的18.19%，同比减少0.6万元，下降0.6%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出46.89万元，其中：基本支出38.36万元，项目支出8.53万元。具体支出预算如下：

行政运行34.09万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务0.2万元，全部是项目支出预算。主要用于财政厅机关和x个局属事业单位为完成各项x工作任务......等。

事业单位医疗1.31万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.96万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和x个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.38万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.20万元，比2017年预算3.82万元减少0.62万元，同比下降16.14%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。

    2.公务接待费2018年预算1.38万元，同比减少0.58万元，下降29.51%，主要用于：接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元。

  （1）公务用车运行维护费

2018年预算0万元。

（2）公务用车购置费

   2018年预算0万元。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、东兴市地震局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由本级事业单位构成，没有二层机构。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万元以上项目预算绩效。

  

 第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

 

   附件1：东兴市地震局财政拨款收支总表

   附件2：东兴市地震局2018-2020三年滚动财政规划表