主任，各位副主任，各位委员：

　　受市人民政府委托，现在，我向市五届人大常委会报告2019年财政预算调整方案，请予审议。

　　今年以来，我市全面贯彻落实党的十九大会议和十九大二中、三中全会精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照中央、自治区、防城港市的决策部署，面对更加复杂多变的国内外环境，在市委的正确领导下，加力提效落实更加积极的财政政策，深化财税体制改革，努力优化财政支出结构，大力压减一般性支出，强化政府债务管理，力促经济持续健康发展，全市财政运行总体平稳。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，在财政预算执行过程中，由于自治区代发行新增政府债券、政策性因素以及其他不可预见因素的影响需要进行预算调整。具体情况如下：

　　一、一般公共预算调整方案

　　（一）一般公共预算收入的调整

　　我市一般公共预算总收入由年初预算的147300万元，调整为225709万元，调增78409万元，增长53.23%。其中：根据目前财政收入实际情况预计财政收入结构最终比年初预算将有所变化，一般公共预算收入由年初预算的47782万元调整为50444万元，调增2662万元；预算执行中上级追加下达转移支付资金57054万元，上级补助收入由年初预算的66201万元调整为123255万元，调增57054万元；上年结余收入根据自治区财政厅最终决算批复数由年初预算的717万元调整为4310万元，调增3593万元；调入资金根据预算收支平衡需要由年初预算的30000万元调整为43000万元，调增13000万元；预算执行中自治区增加代我市发行新增一般债券2100万元以支持我市重大项目建设，一般债券转贷收入由年初预算的2600万元调整为4700万元，调增2100万元（详见附表1：2019年东兴市一般公共预算收入调整表）。

　　（二）一般公共预算支出的调整

　　一般公共预算总支出由年初预算的147300万元，调整为225709万元，调增78409万元，增长53.23%，其中：一般公共预算支出由143371万元调整为221780万元，调增78409万元。主要调整项目如下：

　　1.调增上级补助收入的支出安排。预算执行中上级追加下达的上级补助收入57054万元和上年结余收入调增部分3593万元（上级专款结转），安排用于上级指定或按规定程序确定的支出项目和科目。其中：列“一般公共服务支出”科目12149万元，列“国防支出”科目726万元，列“公共安全支出”科目9273万元，列“教育支出”科目4567万元，列“文化旅游体育与传媒支出”科目1285万元，列“社会保障和就业支出”科目2006万元，列“科学技术支出”科目83万元，列“节能环保支出”科目1045万元，列“城乡社区事务支出”科目3487万元，列“农林水支出”科目8477万元，列“交通运输支出”科目2023万元，列“资源勘探信息等支出”科目1280万元，列“商业服务业等支出”科目1776万元，列“自然资源海洋气象等支出”科目1252万元，列“住房保障支出”科目1448万元，列“粮油物资储备支出”科目226万元，列“灾害防治及应急管理支出”科目1078万元，列“其他支出”科目2354万元。

　　2.调增一般公共预算收入和调增调入资金的支出安排。一般公共预算收入调增部分2662万元和调入资金调增部分13000万元主要用于城乡基础设施建设，列“城乡社区事务支出”科目。

　　3.新增债券资金的支出安排。自治区代发行的新增一般债券资金2100万元，按规定安排用于没有收益的公益性项目，其中用于城市排水、供水、污水处理、道路等市政基础设施建设1400万元，用于江平工业园基础设施建设400万元，用于高铁站前路网建设300万元（详见附表5：2019年东兴市新增一般债券资金安排表）,列“城乡社区事务支出”科目。

　　二、政府性基金预算调整方案

　　（一）政府性基金收入的调整

　　政府性基金总收入由年初预算的62512万元调整为85471万元，调增22959万元或36.73%。其中：预算执行中上级追加下达补助资金321万元，上级补助收入由年初预算的866万元调整为1187万元，调增321万元；今年以来，我市土地市场行情较好，预计全年土地出让金收入较年初预算将有所增长，土地出让金收入预算由年初预算的43634万元调整为65000万元，调增21366万元；相应地，从土地出让金收入中提取的土地收益基金收入预算由年初预算的2164万元调整为2850万元，调增686万元；农业土地开发资金按最新规定无需再计提，由年初预算的242万元调整为0万元，调减242万元；城市基础设施配套费收入年初无预算，调增480万元；落实365体育网址,365体育娱乐场清理财政暂付款、降低财政运行风险的有关规定，在编制2018年财政决算时将上年结余收入10652万元用于列支历年财政暂付款，上年结余收入预算由年初预算的13856万元调整为3204万元，调减10652万元；预算执行中自治区代我市发行新增专项债券11000万元，地方政府专项债务转贷收入年初无预算，调增11000万元（详见附表3：2019年东兴市政府性基金预算收入调整表）。

　　（二）政府性基金支出的调整

　　政府性基金总支出由年初预算的62512万元调整为85471万元，调增22959万元或36.73%，同时进行科目间调剂。主要调整项目如下：

　　1. 预算执行中上级追加下达的上级补助收入321万元，安排用于上级指定或按规定程序确定的支出项目和科目，分别列“文化旅游体育与传媒支出”、“社会保障和就业支出”、“彩票公益金安排的支出”等科目（详见附表4：2019年政府性基金预算支出调整表）。

　　2.上年结余收入（土地出让金收入结余）调减10652万元，调出资金调增13000万元，同时土地出让金收入调增21366万元，相应调减“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目2286万元（详见附表4：2019年政府性基金预算支出调整表）。

　　3. 预算执行中自治区代我市发行新增专项债券11000万元，按规定安排用于有收益的公益性项目，其中用于土地储备6000万元，列“土地储备专项债券收入安排的支出”科目；用于东盟商品加工贸易中心工程3000万元和东兴市人民医院门诊综合楼项目2000万元，列“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”科目（详见附表6：2019年东兴市新增专项债券资金安排表）。

　　附件：1.2019年东兴市一般公共预算收入调整表

　　　　　2.2019年东兴市一般公共预算支出调整表

　　　　　3.2019年东兴市政府性基金预算收入调整表

　　　　　4.2019年东兴市政府性基金预算支出调整表

　　　　　5.2019年东兴市政府新增一般债券资金安排表

　　　　　6.2019年东兴市政府新增专项债券资金安排表