一、2017年财政总决算平衡情况

（一）公共财政预算决算部分

 全市财政总收入25.25亿元，财政总支出25.05亿元，收支相抵，年终滚存结余1940万元，其中结转下年继续使用的各项专款1940万元，净结余0万元。

财政总收入主要构成。（1）公共财政预算收入10.55亿元，完成预算的90.62%，下降15.68%。（2）上级补助收入10.11亿元，其中：返还性收入8876万元，一般性转移支付收入6.22亿元，专项转移支付收入3亿元。（3）自治区代理发行并转贷我市的债券收入为2.56亿元，其中：新增债券2.22亿元，置换债券3427万元。（4）上年结余收入9482万元。（5）待偿债置换一般债券结余2万元。（6）调入预算稳定调节基金1.07亿元。（7）调入资金47万元。

财政总支出主要构成。（1）一般公共预算支出24.61亿元。（2）上解上级支出985万元。（3）债务还本支出3429万元。

（二）政府性基金决算部分

 全市政府性基金预算总收入5.29亿元，其中：1、政府性基金收入3.65亿元；2、上级补助收入1309万元；3、置换债券收入1.35亿元；4、上年结余1628万元。当年政府性基金预算总支出5.01亿元，其中：政府性基金预算支出3.66亿元，债务还本支出1.35亿元，调出资金47万元。年终滚存结余2767万元。

（三）社会保险基金决算部分

2017年社会保险基金收入7877万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入2744万元，机关事业单位基本养老保险基金收入5133万元。全市社会保险基金支出7030万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出1852万元，机关事业单位基本养老保险基金支出5178万元。收支相抵，我市社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余847万元，年末滚存结余6210万元。社会保险基金运行良好安全，为我市社会保障事业可持续发展奠定基础。

二、2017年财政预算执行情况

（一）公共财政收支情况

2017年，全市组织财政收入13.16亿元, 同比下降10.64%。剔除一次性收入等不可比因素后，我市可用财力达6.5亿元，同比增长8.3%。按收入级次分：上划中央收入1.93亿元；上划自治区“四税”收入6797万元；公共财政预算收入10.55亿元。分部门完成情况：国税部门组织收入3.12亿元，增长38.53%；地税部门组织收入6.23亿元，下降22.6%；财政部门组织收入3.81亿元，下降13.85%。

在全市公共财政预算收入中：（1）税收收入完成6.54亿元，占公共财政预算收入61.97%。其中：增值税8179万元，增长46.26%；营业税27万元，下降99%，主要受“营改增”结构性减税影响；企业所得税976万元，下降13.32%；个人所得税1290万元，增长29.91%，主要是受工资薪金所得税征管影响；城市维护建设税1667万元，增长6.04%；房产税1332万元，下降14.56%；土地增值税937万元，下降14.9%；耕地占用税4.47亿元，下降25.33%；契税3887万元，增长48.64%，主要是受清缴历年欠税的影响。（2）非税收入完成4.01亿元，占公共财政预算收入38.03%。其中：专项收入2632万元，增长0.15%，行政事业性收费收入1.08亿元，增长302.83%；罚没收入1.13亿元，增长33.42%；国有资本经营收入1033万元，下降80.9%；国有资源（资产）有偿使用收入4103万元，下降34.91%；其他收入1.02亿元，下降50.5%。

2.财政总支出构成。（1）公共财政预算支出24.61亿元。按科目支出情况：一般公共服务支出29543万元；国防支出420万元；公共安全支出13956万元；教育支出38772万元；科学技术支出830万元；文化体育与传媒支出2982万元；社会保障和就业支出21803万元；医疗卫生和计划生育支出23868万元；节能环保支出1628万元；城乡社区支出74806万元；农林水支出14244万元；交通运输支出1731万元；资源勘探电力信息等支出1383万元；商业服务业等支出1966万元；金融支出51万元；国土资源气象等支出2162万元；住房保障支出6779万元；粮油物资储备管理支出347万元；债务付息支出2304万元；债务发行费支出25万元；其他支出6502万元。预算安排预备费2800万元，全年动用2800万元，分别反映在相关支出科目中。

（二）政府性基金收支情况

1.全市政府性基金预算总收入情况：（1）政府性基金收入3.65亿元，其中：国有土地使用权出让金收入3.29亿元，城市公用事业附加收入72万元，国有土地收益基金收入1126万元，农业土地开发资金收入166万元，污水处理费收入2259万元。（2）上级补助收入1309万元。（3）上年结余收入1628万元。（4）置换债券收入1.35亿元。

2.全市政府性基金总支出情况：（1）当年政府性基金支出3.66亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3.29亿元，污水处理费安排的支出1773万元，其他基金支出1973万元。（2）置换债券支出1.35亿元。

（三）政府性债务管理情况。

1.债券收支情况。自治区代理发行并转贷我市的债券收入为3.91亿元，其中：新增债券收入2.22亿元，置换债券1.69亿元。2017年债券支出3.91亿元，其中新增债务支出2.22亿元，主要是用于跨合区高铁片区征地、城市路网建设、市政工程等；置换债券支出1.69亿元，主要用于偿还历年市政工程债务。

2.债务余额情况。截止2017年12月31日，我市政府债务余额为11.75亿元，其中：（1）政府负有偿还责任的债务为11.69亿元，其中一般债务10.24亿元，专项债务1.45亿元；（2）政府负有担保责任的债务为157万元；（3）政府可能承担一定救助责任的债务为455万元。

3.债务限额情况。2017年自治区下达给我市的债务限额为12.22亿元，其中一般债务限额为10.6亿元，专项债务限额为1.62亿元，政府债务控制在限额范围内。 

（四）上级转移支付资金收支情况。

1.一般公共预算上级转移支付收支情况。2017年一般性转移支付收入6.22亿元，主要用于边境地区基础设施建设、农村路网水利等项目建设、陆地边境0-3公里范围内行政村农村居民生活补助等。2017年专项转移支付收入3.03亿元，主要用于义务教育基础设施建设、城镇保障性安居工程、兴边富民专项行动等。截止2017年底，一般性转移支付支出5.64亿元，支出率为90.7%；专项转移支付支出2.72亿元，支出率为90%。

2.政府性基金上级转移支付收支情况。2017年上级补助基金收入1309万元，主要用于大中型水库移民后期扶持、城乡社区服务设施示范项目建设等。截止2017年底，上级补助基金支出666万元，支出率为56.5%。