目录 

　　第一部分：东兴市马路中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市马路中学2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　第三部分：东兴市马路中学2022年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市马路中学概况 

　　一、主要职能 

　　(一)贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规，执行教育行政部门的决议，实施初中三年义务教育。 

　　(二)坚持正确办学方向，坚持立德树人，坚持教育与生产劳动相结合，培养社会主义现代化建设的合格接班人。 

　　(三)以教学为中心，全面实施素质教育，负责教学常规管理，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面协调发展。 

　　(四)开展学校党的思想、官传、组织、意识形态和作风建设，加强党员的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。 

　　(五)加强教师队伍建设，提高教师的政治思相、职业道德、业务水平及教学能力，不断提高教师队伍的整体素质。 

　　(六)加强学校体育、卫生、美育及课外活动，提高学生整体素质,为促进学生全面发展奠定基础。 

　　（七）严格学校财务管理，合理使用学校各项经费，积极改善办学条件，管理好校产和教学设备。 

　　(八)建立健全学校各项管理规章制度，做到有法可依、有章可循。 

　　(九)完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市马路中学编制36人。其中:事业编制36人，在职36人，退休6人，在校学生487人。东兴市马路中学的预算报表由1个事业单位构成 

　　第二部分：东兴市马路中学2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　上述报表详见附件 

　　第四部分：名词解释   

　　第三部分：东兴市马路中学2022年部门预算情况说明  

　　一、部门收支预算情况说明  

　 （一）收入预算情况说明  

　　2022年收入预算总计 577.22万元，同比减少64.54万元，减少10.05%,其中：  

　　1.一般公共预算拨款收入577.22万元，同比减少64.54万元，减少10.05%；  

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元。 

　　3.国有资本经营预算拔款收入0万元，同比增加0万元。 

　　4.纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加0万元。 

　　5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加0万元。  

　　6.上年结余收入（一般公共预算拨款结转）安排的资金0万元，同比增加0万元。  

　 （二）支出预算情况说明  

　　2022年支出总预算577.22万元，同比减少64.54万元，减少10.05%，其中：其中基本支出预算478.80万元，占支出总预算数 82.95%,同比减少157.31万元，减24.73%，减少的主要原因有4人调出本校；项目支出98.41万元，占支出总预算数17.05%,同比增加92.76万元，增加94.25%。项目支出预算增加的主要原因是原在基本支出的资金安排在项目支出。 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　2022年收入预算总计577.22万元，同比减少64.54万元，减少10.05%,减少的主要原因有4人调出本校  

　　三、部门支出预算情况说明 

　　2022年支出总预算577.22万元，同比减少64.54万元，减少10.05%，其中：其中基本支出预算478.80万元，占支出总预算数 82.95%,同比减少 157.31万元，减少24.73%，减少的主要原因有4人调出本校；项目支出98.41万元，占支出总预算数17.05%,同比增加92.76万元，增加94.25%。项目支出预算增加的主要原因是原在基本支出的资金安排在项目支出。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2022年一般公共预算拨款收入577.22万元，同比减少64.54万元，减少10.05 %,其中： 

　　1．教育支出的初中教育支出442.89万元,同比减少198.87万元,减少30.98%。减少的主要原因有4人调出本校。  

　　2.社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出60.70万元, 同比增加60.70万元,增长100%,增长的主要原因是上期没有预算。 

　　3.卫生健康支出的事业单位医疗38.78万元, 增长100%,增长的主要原因是上期没有预算。 

　　4.住房保障支出的住房公积金34.85万元, 同比增加34.85万元,增长100%,增长的主要原因是上期没有预算 

　　五、一般公共预算支出情况说明  

　　2022年一般公共预算拨款支出577.22万元,其中基本支出478.80万元, 项目支出98.41万元。按支出功能划分为6项： 

　　1．教育支出的初中教育支出442.89万元,同比减少198.87万元,减少30.98%。减少的主要原因有4人调出本校。  

　　2.社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出60.70万元, 同比增加60.70万元,增长100%,增长的主要原因是上期没有预算。 

　　3.卫生健康支出的事业单位医疗38.78万元, 增长100%,增长的主要原因是上期没有预算。 

　　4. 住房保障支出的住房公积金34.85万元, 同比增加34.85万元,增长100%,增长的主要原因是上期没有预算。 

　　六、一般公共预算拨款基本支出预算情况说明  

　　一般公共预算拨款基本支出预算：2022基本支出478.80万元，占支出总预算数 82.95%,同比同比减少 157.31万元，减少24.73%，其中： 

　　工资福利支出预算 466.82万元，占基本支出预算的97.49%，同比减少 108.76万元，减少18.89%，减少的主要原因有4人调出本校。 

　　商品和服务支出预算6.73万元，占基本支出预算的1.41%，同比减少53.8万元，减少88.88%，减少的原因是人数减少  

　　对个人和家庭的补助支出预算5.26万元，占基本支出预算的 1.1%，同比减少0.39万元，减少6.9%，减少的原因是人数减少。    

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况：“三公”经费支出预算合计0万元，同比增加0万元。其中：  

　　1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元。  

　　2.公务接待费0万元，占支出总预算数0%,同比增加0万元，增加0%。 

　　3.公务用车运行及维护费支出0万元，同比增加0万元。其中： 

　　（1）公务用车运行维护费 

　　2022年预算0万元，增减无变化。 

　　（2）公务用车购置费 

　　2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　政府性基金预算支出为0元。 

　　第四部分：名词解释  

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。  

　　附件：东兴市马路中学2022年部门预算报表 

　　东兴市马路中学

　　2022年3月29日