第一部分：东兴市江平镇水利站概况

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市江平镇水利站2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市江平镇水利站2021年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市江平镇水利站概况 

　　一、主要职能 

　　(一 )贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策、法规, 竣工验收。 (二 )统一管理使用当地水资源 (包 括地下水资源 )。 (三 )负责本镇的小型水利、水土保持和人畜饮水的规划和年度计划,完成水利年度的统计工作。 (四 )负责本镇小型水利、人畜饮水和水土保持建设项目的前期工作,组织施工,组织农田灌源用水利建设,积极参与抗旱、 防汛、抢险等工作,组织督促检查各项水利、水土保持工程,做好管理工作,建立健全小型水利建设、水土保持和人畜饮水的工程档案,组 织落实群众性小型农田水利建设和人畜饮水工程设施以及水土保持小流域制度综合治理各种形式的承包责任制,建立健全村社群众性的水利、水土保持管理服务体系,定期检查指导。 (五 )协助制定保护水利工程的村规民约,及时处理水事纠纷和水事案件的查处,普及推广小型农田水利工程科学知识。 (六 )协调中型水库做好农田灌溉用水工作,组织利用水土资源、设备、技术和人力资源优势,积极开展综合经营,增加收入,提高自给能力 (七 )负责计划筹集小型农田水利、人畜饮水和水土保持建 设所需资金,做好安排、使用,并做好监督和结算,做好水利物资的保管和供应。 (八 )完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市江平镇水利站共有直属单位1个。是镇属非参照公务员管理全额事业单位。 

　　第二部分：东兴市江平镇水利站2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市江平镇水利站2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2021年收入总预算54.95万元，同比增加9.42万元，同比增加17.14%。其中：一般公共财政预算拨款54.95万元，同比增加9.42万元，同比增加17.14%。 

　　2021年收入预算总体增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　2021年支出总预算54.95万元，其中：基本支出预算54.45万元，占支出总预算99.09%，同比增加9.42万元，增加17.14%；项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.01%，同比不变。基本支出增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2021年支出总预算54.95万元，其中：基本支出预算54.45万元，占支出总预算99.09%，同比增加9.42万元，增加17.14%；项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.01%，同比不变，基本支出增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本部门没有基金预算支出。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出54.45万元，占支出总预算99.09%，同比增加9.42万元，增加17.14%。其中： 

　　工资福利支出预算52.69万元，占基本支出预算96.77%，同比增加9.61万元，增加18.24%。工资福利支出增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　商品和服务支出预算1.76万元，占基本支出预算3.23%，同比增加0.11万元，增加6.25%。工资福利支出增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出0.5万元，占支出总预算0.01%，同比不变。其中： 

　　商品和服务支出预算0.5万元，占项目支出预算的100%，同比不变。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门没有政府性基金预算拨款。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　（一）、2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比2020年预算0.16万元增加0.04万元，增长25%。其中： 

　　    1.公务接待费2021年预算0.75万元，同比增加0.15万元，增长25%，主要用于：接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　    2.会议费2021年预算0.125万元，同比增加0.025万元，增长25%。主要用于：召开村级水库、山塘、海河堤管理人员防汛会议费用。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年收入总预算54.95万元，同比增加9.42万元，同比增加17.14%。其中：一般公共财政预算拨款54.95万元，同比增加9.42万元，同比增加17.14%。 

　　2021年收入预算总体增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2021年支出总预算54.95万元，其中：基本支出预算54.45万元，占支出总预算99.09%，同比增加9.42万元，增加17.14%；项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.01%，同比不变。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年收入总预算54.95万元，同比增加9.42万元，同比增加17.14%。其中：一般公共财政预算拨款54.95万元，同比增加9.42万元，同比增加17.14%。 

　　2021年收入预算总体增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　2021年支出总预算54.95万元，其中：基本支出预算54.45万元，占支出总预算99.09%，同比增加9.42万元，增加17.14%；项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.01%，同比不变。基本支出增加的主要原因是2020年6月单位新分配入一位工作人员。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本部门没有机关运行经费安排。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　政府采购预算有待安排。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本部门没有重点项目预算绩效目标。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件：东兴市江平镇水利站2021年部门预算报表