第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况  

　　第二部分：东兴市马路镇农业服务中心2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表  

　　第三部分：东兴市马路镇农业服务中心2021年部门预算情况说明  

　　第四部分：名词解释  

　　第一部分：东兴市马路镇农业服务中心部门概况 

　　一、主要职能 

　　执行有关农业的方针政策和法规，宣传农业法;参与农业技术推广计划并组织实施;组织农业技术的专业培训，提供农业技术、信息服务;对确定推广的农业技术进行试验示范，指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动;负责农业机械和操作人员的管理，推广应用适合农村新型农具和新技术;组织动员农机手参加技术培训和开展农机技术咨询。 

　　二、机构设置情况 

　　2021年核定事业编制6名，其中主任1名，副主任1名。人员经费财政全额拨款.具体情况如下： 

　　马路镇农业服务中心本级编制人数6人，编制内在职实有人数5人，编外在职人员1人，实有离休人数0人，实有退休人数6人，实有遗属1人。 

　　第二部分：东兴市马路镇农业服务中心2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。

　　第三部分：东兴市马路镇农业服务中心2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算说明 

　　2021年部门收入总预算79.17万元，同比增加0.68万元，同比增长0.87 %。其中：一般公共财政预算拨款78.67万元，同比增加1.2万元，同比增长1.54 %。2021年收入预算总体增加的主要原因是人员经费增加。 

　　2021年部门支出总预算79.17万元，其中：基本支出预算78.67万元，占支出总预算99.37 %，同比增加1.2万元，同比增长1.54 %；项目支出预算0.50万元，占支出总预算0.63 %，同比减少0.52万元，下降0.51 %。减少的主要原因是减少残疾人保障金项目。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　（1）20111卫生健康支出6.36万元，占支出总预算的8 %，同比增加2.02万元，同比增长46.5 %,增加的主要原因是人员经费提高。 

　　（2）21301农林水支出64.86万元，占支出总预算的82 %，同比增加0.1万元，同比增长0.15 %，增加的主要原因是人员经费提高。 

　　（3）22102 住房保障支出4.35万元，占支出总预算的5.5 %，同比减少1.51万元，同比负增长26 %，负增加的主要原因是职工住房公积金基数调整。 

　　（4）20805社会保障和就业支出3.6万元，占支出总预算的4.5 %，同比增加0.08万元，同比增长0.2 %，增加的主要原因是增加了人员经费。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本单位无基金预算安排情况。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款经济分类支出总预算为79.17万元，按经济分类科目共分为三类，如下： 

　　工资福利支出预算71.12万元，占支出总预算89.8%同比增加0.77万元，增加0.1％，增加的主要原因是人员经费提高; 

　　商品和服务支出预算2.6万元，占支出总预算3.3%，同比减少1.21万元，下降31.7％,减少的原因是经费减少； 

　　对个人和家庭的补助5.45万元，占支出总预算6.9%同比增加了1.12万元，增长了25.9％主要原因是人员经费增加. 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位无政府性基金预算安排情况。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元，同上年对比无变化。其中：因公出国（境）费用支出预算0万元，同上年对比无变化;公务接待费支出预算0.09万元，同上年对比无变化;公务用车运行费支出预算0万元,同上年对比无变化；公务用车购置费支出预算0万元，同上年对比无变化; 会议费支出预算0.15万元，同上年对比无变化; 培训费支出预算0万元，同上年对比无变化。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年部门收入预算79.17万元，同比增加0.68万元，同比增长0.87%，主要原因是增加了人员经费。其中：一般公共财政预算拨款79.17万元，同比增加0.68万元，同比增长0.87%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2021年部门支出预算79.17万元，其中：基本支出预算78.67万元，占支出总预算99.4%，同比增加0.68万元，同比增长0.86%，主要原因是增加了人员经费；项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.6%，同上年比无变化。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年财政拨款收入总预算79.17万元，其中：农林水收入64.86万元，占收入总预算的82%，同比增加0.1万元, 同比增长0.15%，主要原因是增加了人员经费；社会保障和就业收入3.6万元，占收入总预算的4.5%，同比增加0.08万元, 同比增长0.2%，主要原因是增加了人员经费，基数调整；卫生健康收入6.36万元，占收入总预算的8%，同比增加2.02万元，同比增长46.5 %，主要原因是增加了人员经费，基数调整；住房保障收入4.35万元，占收入总预算的5.5 %%，同比减少1.51万元，同比下降26%，主要原因是基数调整，住房公积金减少. 

　　2021年财政拨款支出总预算79.17万元，其中：农林水支出64.86万元，占支出总预算的82%，同比增加0.1万元, 同比增长0.15%，主要原因是增加了人员经费；社会保障和就业支出3.6万元，占支出总预算的4.5%，同比增加0.08万元, 同比增长0.2%，主要原因是增加了人员经费，基数调整；卫生健康支出6.36万元，占支出总预算的8%，同比增加2.02万元，同比增长46.5 %，主要原因是增加了人员经费，基数调整；住房保障支出4.35万元，占支出总预算的5.5 %%，同比减少1.51万元，同比下降26%，主要原因是基数调整，住房公积金减少。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本单位无机关运行经费安排情况。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本单位无政府采购预算安排情况。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本单位截止2020年12月31日，国有固定资产净值1.08万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备1.08万元；专用设备0万元；家具、用具、装具及动植物0万元。 

　　第四部分：名词解释 

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　附件：东兴市马路镇农业服务中心2021年部门预算报表 

　　 东兴市马路镇农业服务中心 

　　2021年6月11日