目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市实验学校2021年部门预算报表 

　　一、收支预算总表 

　　二、一般公共预算拨款支出预算表 

　　三、政府性基金算拨款支出预算表 

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　七、收入预算总表 

　　八、支出预算总表 

　　九、财政拨款收支总表 

　　第三部分：东兴市实验学校2021年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市实验学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规，执行教育行政部门的决议，实施九年一贯制义务教育。 

　　（二）坚持正确办学方向，坚持立德树人，坚持教育与生产劳动相结合，培养社会主义现代化建设的合格接班人。 

　　（三）以教学为中心，全面实施素质教育，负责教学常规管理，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面协调发展。 

　　（四）开展学校党的四巷、宣传、组织、意识形态和作风建设，负责党员的教育管理，提高党员素质，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。 

　　（五）加强教师队伍建设，提高教师的政治思想、职业道德、业务水平及教学能力，不断提高教师队伍的整体素质。 

　　（六）组织学校体育、卫生、美育以及课外活动，提高学生整体素质，促进学生全面发展。 

　　（七）严格学校财务管理，合理使用学校各项经费，改善办学条件，管理好校产和教学设备。 

　　（八）建立健全学校各项管理规章制度，做到有法可依，有章可循。 

　　（九）完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市实验学校预算报表由1单位构成，即东兴市实验学校。我校设有校长办公室、副校长办公室、党支部室，办公室、中学教务处、小学教务处、中学政教处、小学政教处、总务处、财务室等10个科室。 

　　第二部分：东兴市实验学校2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市实验学校2021年度部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　 （一）收入预算情况说明 

　　2021收入预算总计2612.26万元，同比增加889.9万元，增长51.67%，其中：一般公共预算拨款收入2612.26万元，同比增加889.9万元，增长51.67%，主要原因是在职人员工资和社保的增加，控制数教师人数的增加。 

　 （二）支出预算情况说明 

　　2021年支出预算总计2612.26万元，同比增加889.9万元，增长51.67%，其中：基本支出2597.5万元，同比增加939.34万元，增长56.65%；项目支出14.76万元，同比减少49.44万元。基本支出增加的主要原因是在职人员工资和社保的增加，控制数教师人数的增加。项目支出减少的住院原因是2020年校园均衡发展购置的办公品增加。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款支出2612.26万元，期中：基本支出2597.5万元，项目支出14.76万元。按支出功能划分共分为4项。 

　　1、小学教育预算支出1813.3万元，同比增加525.76万元，增长40.83%。主要是在职人员基本工资和津补贴标准、社保等人员经费的增加。 

　　2、中学教育预算支出739.05万元，同比增加362.03万元，增长96.02%。主要是在职人员基本工资和津补贴标准、社保等人员经费的增加。 

　　3、卫生健康预算支出59.91万元，同比增加9.68万元，增长19.27%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2021年基金预算支出为0万元。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　（1）2021年基本预算支出2597.5万元， 同比增加939.34万元，增长56.65%。其中： 

　　1、工资福利支出2386.37万元，同比增加1021.52万元，增长74.84%。增长主要原因是在职人员基本工资和津补贴标准、社保等人员经费的增加。 

　　2、商品服务支出208.36万元，同比增加25.58万元，增长13.99%，增长主要原因是学生人数增加造成生均公用经费增加。 

　　3、对个人和家庭补助支出2.77万元，同比减少23.56万元，减少89.48%。减少的主要原因是仅将由部门发放的退休人员的津贴列入预算。 

　　（2）2021年项目预算支出14.76万元，同比减少49.44万元，减少77.01%。主要是2021年商品服务支出14.76万元，同比增加22.44万元，减少152.03%，减少主要原因是办公费主要放在基本支出开支。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年基金预算支出为0万元。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　1、2021年一般公共预算安排的“三公经费”预算情况：“三公经费”支出预算0万元，同比减少0.35万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格规范公务接待的支出。 

　　2、2021年一般公共预算安排的会议费预算情况：会议费支出预算0.15万元，同比减少0.08万元，减少34.78%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格规范会议费的支出。 

　　3、2021年一般公共预算安排的培训费预算情况：培训费支出预算18.5万元，同比减少0.05万元，减少0.26%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格规范培训费的支出。 

　　七、部门收支预算情况说明 

　　1、2021收入预算总计2612.26万元，同比增加889.9万元，增长51.67%，其中：一般公共预算拨款收入2612.26万元，同比增加889.9万元，增长51.67%，主要原因是在职人员工资和社保的增加，控制数教师人数的增加。 

　　2、2021年支出预算总计2612.26万元，同比增加889.9万元，增长51.67%，其中：基本支出2597.5万元，同比增加939.34万元，增长56.65%；项目支出14.76万元，同比减少49.44万元。基本支出增加的主要原因是在职人员工资和社保的增加，控制数教师人数的增加。项目支出减少的住院原因是2020年校园均衡发展购置的办公品增加。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本单位没有机关运行经费安排。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2021年政府采购预算14.76万元，全部为货物类采购，主要用于学校办公设备购置。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本单位没有国有资产占用情况。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：东兴市实验学校2021年部门预算报表 

东兴市实验学校

2021年6月11日