目录 

　　第一部分：概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况  

　　第二部分：东兴市东兴中学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 　  

　　第三部分：东兴市东兴中学2021年部门预算情况说明   

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市东兴中学概况 

　　一、 主要职能  

　　1、贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规，执行教育行政部门的决议，实施普通高中教育。 

　　2、坚持正确办学方向，坚持立德树人，坚持教育与生产劳动相结合，培养社会主义现代化建设的合格接班人。 

　　3、以教学为中心，全面实施素质教育，负责教学常规管理，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面协调发展。 

　　4、开展学校党的思想、宣传、组织、意识形态和作风建设，负责党员的教育管理，提高党员素质，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用。 

　　5、加强教师队伍建设，提高教师的政治思想、职业道德、业务水平及教学能力，不断提高教师队伍的整体素质。 

　　6、组织学校体育、卫生、美育及课外活动，提高学生整体素质，促进学生全面发展。 

　　7、严格学校财务管理，合理使用学校各项经费。改善办学条件，管理好校产和教学设备。 

　　8、建立健全学校各项管理规章制度，做到有法可依，有章可循。 

　　9、完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　单位个数1个、名称：东兴市东兴中学、单位性质：财政全额拨款额事业单位；内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研处共5个处室。  

　　第二部分：东兴市东兴中学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。   

　　第三部分：东兴市东兴中学2021年部门预算情况说明   

　　一、部门收支预算情况说明 

　 （一）预算收入说明 

　　2021年度收入总预算 32436444.31元，较2020年度预算数增加8171172.25 元，同比增长33.86 %，其中： 

　　1.一般公共预算财政拨款收入31761444.31元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度预算数增加8171172 元，同比增长34.63 %，主要原因是高中学生、老师增加和工资增长增加，增加拨款收入。 

　　2.政府性基金预算财政拨款收入 0  元，较2020年度预算数同比无变化。 

　　3.事业收入675000元，较2020年度预算数同比无变化。 

　　4.上年结余收入0  元，较2020年度预算数同比无变化 

　 （二）预算支出说明 

　　2021年度支出 总预算32436444.31元， 较2020年度预算数增加 8171172.25   元，同比增长33.86 %。其中：基本支出 28761444.31元，占总预算88.67%，2020年度预算数增加 9956172.25元，同比增长55 %，主要原因是高中学生、老师增加和工资增长增加，投入支出加大；项目支出3675000元，占总预算11.33%，2020年度预算数减少 1981600元，同比下降34  %。下降的主要原因是支出减少。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2021度一般公共预算财政拨款支出31761444.31元，按支出功能科目划分，共分三类： 

　　1.教育支出27215370.3元，占支出总预算85.69%，较2020年度预算数增加 4574463元，增长20.21 %，主要原因是高中学生、老师增加和工资增长增加，投入支出加大。 

　　2. 社会保障和就业支出（类）2567594.38元，占支出总预算8.08%，较2020年度预算数数增加 2199594 元，增长597.71 %，主要原因从原高中教育支出调整到社会保障和就业支出增加。 

　　3. 卫生健康支出1978479.63元，占支出总预算6.22%，较2020年度预算数数增加1397115 元，增长240.31 %，主要原因是从原高中教育支出调整到卫生健康支出增加。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本部门无政府性基金支出。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出28761444.31元，占支出总预算90.55%，较2020年度预算数数增加9956172元，增长52.94 %，主要原因是教师人数增加和工资增长。其中：工资福利支出 28405754.83元，占基本支出总预算98.76%，较2020年度预算数数增加10187708.01元，增长55.92 %，主要原因是教师人数增加和工资增长；对个人和家庭补助355689.48元，占基本支出总预算1.24%，较2020年度预算数数减少20335.76元，减少5.41 %；主要原因是支出减少 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出3000000元，占支出总预算9.45%，2020年度预算数减少  1785000元，下降37.31 %。下降的主要原因是支出减少，其中： 

　　工资福利支出  1100000元，占项目支出总预算36.67%，较2020年度预算数数减少 442000元，减少 28.66 %，主要原因是高中辅导费支出减少；商品和服务支出1820000元，占项目支出总预算60.67%，较2020年度预算数数减少869000元，减少32.32 %，主要原因是支出减少；其他资本性支出80000元，占项目支出总预算2.66%，较2020年度预算数数减少 474000元，减少 85.56 %，主要原因是政府采购支出减少。下降的主要原因是预算控制指标减少 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门无政府性基金支出。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费、会议费、培训费”经费预算支出共140000元。其中：因公出国（境）费预算支出0元，较2020年度预算数同比无变化；公务用车运行费及维护费预算支出0元，较2020年度预算数同比无变化；公务接待费预算支出0元，较2020年度预算数减少28000元，下降100 %，主要原因是支出减少，另在事业收入统筹支出；会议费预算支出0元，较2020年度预算数减少27000元，下降100 %，主要原因是支出减少，另在事业收入统筹支出；培训费预算支出0元，较2020年度预算数减少110000元，下降44 %，支出下降的主要原因是培训减少，另在事业收入统筹支出。2021年“三公经费、会议费、培训费”总体下降的主要原因是以节约为标准，按规定执行。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年度收入总预算 32436444.31元，较2020年度预算数增加8171172.25 元，同比增长33.86 %，其中： 

　　1.一般公共预算财政拨款收入31761444.31元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度预算数增加8171172 元，同比增长34.63 %，主要原因是高中学生、老师增加和工资增长增加，增加拨款收入。 

　　2.政府性基金预算财政拨款收入 0  元，较2020年度预算数同比无变化。 

　　3.事业收入675000元，较2020年度预算数同比无变化。 

　　4.上年结余收入0  元，较2020年度预算数同比无变化 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2021年度支出 总预算32436444.31元， 较2020年度预算数增加 8171172.25   元，同比增长33.86 %。其中：基本支出 28761444.31元，占总预算88.67%，2020年度预算数增加 9956172.25元，同比增长55 %，主要原因是高中学生、老师增加和工资增长增加，投入支出加大；项目支出3675000元，占总预算11.33%，2020年度预算数减少 1981600元，同比下降34  %。下降的主要原因是支出减少。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年财政拨款收入31761444.31元，较2020年度预算数增加8171172 元，增长34.63 %，主要原因是学校老师增加，增加拨款收入。 

　　2021度财政拨款支出31761444.31元，按支出功能科目划分，共分三类： 

　　1.教育支出27215370.3元，占支出总预算85.69%，较2020年度预算数增加 4574463元，增长20.21 %，主要原因是高中学生和老师增加，投入支出加大。 

　　2.社会保障和就业支出（类）2567594.38元，占支出总预算8.08%，较2020年度预算数数增加 2199594 元，增长597.71 %，主要原因从原高中教育支出调整到社会保障和就业支出增加。 

　　3.卫生健康支出1978479.63元，占支出总预算6.22%，较2020年度预算数数增加1397115 元，增长240.31 %，主要原因是从原高中教育支出调整到卫生健康支出增加。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本部门无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2021年本部门政府采购支出总额 80000元，其中：政府采购货物支出 80000元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出  0元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　2020年固定资产期末实有数60383307.78元，其中：土地、房屋及构筑物34865358.49元，土地面积共83861平方米，房屋面积共27837平方米；通用设备8874303.33元，通用设备共1247件，根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定本单位无公务用车；专用设备1518952.26元，专用设备共216件；家具、用具、装具及动植物5285件共1062389元：图书80105册共1431781.38元。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本部门未开展预算绩效管理工作，条件不允许。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

　　附件：东兴市东兴中学2021年部门预算报表

东兴市东兴中学

2021年6月11日