目录 

　　第一部分：东兴市马路镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 　　  

　　第二部分：东兴市马路镇中心小学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 　  

　　第三部分：东兴市马路镇中心小学2021年部门预算情况说明 　  

　　第四部分：名词解释 　  

　　第一部分：东兴市马路镇中心小学概况 

　　一、主要职能 

　　本校是东兴市教育和科学技术局下属的二层机构。主要职能有： 

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。 

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。        

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市马路镇中心小学 　  

　　第二部分：东兴市马路镇中心小学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 　  

　　第三部分：东兴市马路镇中心小学2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年收入总计1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%,其中： 

　　1.一般公共预算拨款收入1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%； 

　　（1）经费拨款1491.30万元，同比增长304.19元，增长25.62%； 

　　（2）纳入一般公共预算管理非税收入安排的资金7.61万元，同比增加7.61万元； 

　　（1）2021年预算收入总体增加的主要原因是：工资福利支出增加，在职人员职称晋升，2020年9月有新入职控制数教师及在编老师，2020年9月新增开设了4个学前教育班级。 

　　（二）支出预算说明 

　　2021年支出总计1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%,其中：基本支出预算1494.87万元，占支出总预算数99.73%,同比增加366.04万元，增长32.43%；项目支出4.04万元，占支出总预算数0.27%,同比减少52.24万元，减少93.07%。基本支出增长的主要原因：工资福利支出增加，在职人员职称晋升，2020年9月有新入职控制数教师及在编老师，2020年9月新增开设了4个学前教育班级。项目支出减少的主要原因：2021年项目减少。 

　　1.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出1494.87万元，占支出总预算99.73%，同比增加366.04万元，增长32.43%。其中： 

　　工资福利支出预算1361.51万元，占基本支出预算的91.08%，同比增加328.96万元，增长31.86%。主要原因：在职人员职称晋升，2020年9月有新入职控制数教师及在编老师。 

　　商品和服务支出预算111.65万元，占基本支出预算的7.47%，同比增加28.20万元，增长33.8%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算21.71万元，占基本支出预算的1.45%，同比增加8.88万元，增长69.16%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出4.04万元，占支出总预算0.27%，同比减少52.24万元，下降93.07%。其中： 

　　资本性支出预算4.04万元，占项目支出预算的100%，同比减少5.06万元，下降55.60%。减少的原因是2021年项目减少。   

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款支出1498.91万元，其中：基本支出1494.87万元，项目支出4.04万元。具体支出预算如下： 

　　教育支出的小学教育1340.07万元，同比增加184.26万元，增长15.94%，增长的主要原因是在职人员职称晋升，2020年9月有新入职控制数教师及在编老师；学前教育125.90万元，同比增加125.90万元，增长100%，增长的主要原因是2020年9月新增开设了4个学前教育班级。 

　　卫生健康支出的行政事业单位医疗保险32.93万元，同比增加2.13万元，增长6.9%。主要原因是工资福利的增加，2020年9月有新入职控制数教师及在编老师。其中公务员医疗补助30.53元，同比增加5.12万元，增长25.19%；其他行政事业单位医疗支出2.40万元，同比减少2.98万元，减少55.28%。主要原因是功能分类科目调整。   

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2021年无此项预算   

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年支出总计1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%,其中：基本支出预算1494.87万元，占支出总预算数99.73%,同比增加366.04万元，增长32.43%；项目支出4.04万元，占支出总预算数0.27%,同比减少52.24万元，减少93.07%。具体支出经济分类科目预算如下： 

　 （1）工资福利支出1361.51万元，其中基本支出1361.51万元，同比增加328.96万元，增长31.86%。增幅较大的原因是：工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月有新入职控制数教师及在编老师。 

　 （2）商品和服务支出111.65万元，其中基本支出111.65万元，同比增加28.20万元，增长33.8%。增加的原因是2021年学生数增加，收到的生均经费及保教费增加，支出增加。 

　 （3）资本性支出4.04万元，全部是项目支出，同比减少5.06万元，下降55.6%。减少的原因是2021年项目减少。   

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年无此项预算 　　  

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0万元，培训费支出预算9万元。同比培训费减少0.45万元，下降4.76%。 

　　（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　 “三公”经费、会议费和培训费支出预算合计9万元，同比减少0.45万元，减少4.76%，其中：公务接待费0元，同比减少0.45万元，下降100%，培训费9万元，占支出总预算数100%,同比无变化，主要用于教师培训费用。公务用车运行费支出预算0万元,同上年对比无变化；公务用车购置费支出预算0万元，同上年对比无变化  

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年部门收入预算1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%,其中： 

　　（1）1.一般公共财政预算拨款收入1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%，增长主要原因是工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月有新入职控制数教师及在编老师。   

　　八、部门支出预算情况说明 

　 （1）2021年支出总计1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%,其中：基本支出预算1494.87万元，占支出总预算数99.73%,同比增加366.04万元，增长32.43%；项目支出4.04万元，占支出总预算数0.27%,同比减少52.24万元，减少93.07%。基本支出增长的主要原因：工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月有新入职控制数教师及在编老师。项目支出减少的主要原因：2021年项目减少。　  

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年财政拨款收入1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%。增长主要原因是一般公共预算拨款收入增加311.79万元，同比增长26.26%。 

　　2021年财政拨款支出1498.91万元，同比增加311.79万元，增长26.26%。增长主要原因是一般公共预算拨款支出增加311.79万元，同比增长26.26%。　   

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　无 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2021年政府采购预算支出4.04万元，其中货物类政府采购支出4.04万元，主要是办公设备购置支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　无 

　　第四部分：名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项），反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 

　　六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

　  附件：东兴市马路镇中心小学2021年部门预算报表 

　　东兴市马路镇中心小学 

　　2021年6月11日