目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：东兴市幼儿园2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表　  

　　第三部分：东兴市幼儿园2021年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　我园以“一切为了孩子，一切为了家长”为服务宗旨，按照《幼儿园教育指导纲要》（试行）、《幼儿园工作流程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，为3-6周岁幼儿开展保育和教育活动。 

　　二、机构设置情况 

　　2021年预算编制范围只包含东兴市幼儿园本园，没有内设机构。现有教职工共51人，其中在编在册教职工38人，退伍安置1人，退休教职工12人。   

　　第二部分：东兴市幼儿园2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市幼儿园2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　本部门为全额拨款事业单位，主要收入为一般公共预算拨款收入，其中包含行政事业性收费收入安排的资金。收入随幼儿人数增减变化，近年幼儿人数较稳定，行政事业性收费收入金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招聘2名控制数教师，2021年将继续进行控制数教师招考。本部门的支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助支出和住房保障支出。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　本部门的支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助支出和住房保障支出。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本部门无基金预算支出。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门的支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门无政府性基金预算拨款支出。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　本部门2021年“三公”经费、会议费、培训费预算比2020年同比减少52.82%。其中，“三公”经费预算2000元，比2020年减少86.67%，因我园公务接待较少，往年预算剩余较多，本年进行调减；培训费预算90000元，比2020年减少50%，因新冠肺炎疫情影响我园外出参加培训的机会减少，本年进行调减；本单位无因公出国（境）费、无公务用车，不产生购置及运行费。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　本部门为全额拨款事业单位，主要收入为一般公共预算拨款收入，其中包含行政事业性收费收入安排的资金。收入随幼儿人数增减变化，近年幼儿人数较稳定，行政事业性收费收入金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招聘2名控制数教师，2021年将继续进行控制数教师招考。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　本部门的支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助支出和住房保障支出。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　本部门为全额拨款事业单位，主要收入为一般公共预算拨款收入，其中包含行政事业性收费收入安排的资金。收入随幼儿人数增减变化，近年幼儿人数较稳定，行政事业性收费收入金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招聘2名控制数教师，2021年将继续进行控制数教师招考。本部门的支出主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、公务员医疗补助支出和住房保障支出。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本部门无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本部门无政府采购预算支出 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。本单位无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本次预算绩效目标：办公楼一楼门厅改造修缮，预算10万元。该门厅以前为国资公司管理的对外出租国有资产，2020年底租期结束后才返还给我园使用，我园计划将其改造成校园门卫室，2021年争取尽快完成此项目。   

　　第四部分：名词解释 

　　 一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。   

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　附件：东兴市幼儿园2021年部门预算报表

东兴市幼儿园

2021年6月11日