目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市华侨学校2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表  

　　第三部分：东兴市华侨学校2021年部门预算情况说明  

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市华侨学校概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，负责学校精神文明建设，承担小学教育教学任务。负责学生德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；实施完全小学学历教育；加强小学师资队伍建设；负责学校精神文明建设等。  

　　二、机构设置情况 

　　东兴市华侨学校预算报表由1个单位（本单位）构成。核定编制数45人，实有在编人数44人。控制数（同岗同酬）人员59人。  

　　第二部分：东兴市华侨学校2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。（东兴市华侨学校2021年部门预算报表） 

　　第三部分：东兴市华侨学校2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　本单位为全额拨款事业单位，主要收入为生均公用经费，随学生人数增减变化，近年学生人数稳定，生均公用经费拨款金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招入11名控制数教师，2021年继续进行控制数教师招考。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　本单位为全额拨款事业单位，主要收入为生均公用经费，随学生人数增减变化，近年学生人数稳定，生均公用经费拨款金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招入11名控制数教师，2021年继续进行控制数教师招考。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本单位无基金预算支出 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位为全额拨款事业单位，主要收入为生均公用经费，随学生人数增减变化，近年学生人数稳定，生均公用经费拨款金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招入11名控制数教师，2021年继续进行控制数教师招考。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位无政府性基金预算拨款支出 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　本单位2021年“三公”经费、会议费、培训费预算比2020年同比减少12.9%。其中，“三公”经费预算2000元，比2020年减少79.38%，因我校公务接待较少，往年预算剩余较多，本年进行调整；会议费预算2000元，比2020年减少79.38%，因我校组织大型会议较少，往年预算剩余较多，本年进行调整；培训费预算不变。本单位无因公出国（境）费、无公务用车，不产生购置及运行费。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　本单位为全额拨款事业单位，主要收入为生均公用经费，随学生人数增减变化，近年学生人数稳定，生均公用经费拨款金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招入11名控制数教师，2021年继续进行控制数教师招考。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　本单位为全额拨款事业单位，主要收入为生均公用经费，随学生人数增减变化，近年学生人数稳定，生均公用经费拨款金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招入11名控制数教师，2021年继续进行控制数教师招考。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　本单位为全额拨款事业单位，主要收入为生均公用经费，随学生人数增减变化，近年学生人数稳定，生均公用经费拨款金额整体变化不大；工资福利较往年增多，主要原因是2020年新招入11名控制数教师，2021年继续进行控制数教师招考。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本部门无机关运行经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本部门无政府采购支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。本单位无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本次预算绩效目标：教学楼（崇德楼、敏学楼）学生卫生间的改造修缮，预算8万元。因教学楼学生卫生间损坏较多，考虑到学生安全和卫生等，遂决定整体修缮改建学生卫生间，已进行前期准备工作，争取尽快完成此项目   

　　第四部分：名词解释 

    一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　附件：东兴市华侨学校2021年部门预算报表 

东兴市华侨学校

2021年6月11日