目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市松柏中学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表   

　　第三部分：东兴市松柏中学2021年部门预算情况说明  

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市松柏中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规，执行教育 行政部门的决议，实施普通高中教育。 

　　（二）坚持正确办学方向，坚持立德树人，坚持教育与生产 劳动相结合，培养社会主义现代化建设的合格接班人。 

　　（三）以教学为中心，全面实施素质教育，负责教学常规管 理，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面协调发展。 

　　（四）开展学校党的思想、宣传、组织、意识形态和作风建 设，负责党员的教育管理，提高党员素质，充分发挥基层党组织 的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。 

　　（五）加强教师队伍建设，提高教师的政治思想、职业道德、 业务水平及教学能力，不断提高教师队伍的整体素质。 

　　（六）组织学校体育、卫生、美育及课外活动，提高学生整  

　　体素质，促进学生全面发展。 

　　（七）严格学校财务管理，合理使用学校各项经费。改善办 学条件，管理好校产和教学设备。 

　　（八）建立健全学校各项管理规章制度，做到有法可依、有 章可循。 

　　（九）完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　校长室 

　　副校长室 

　　办公室 

　　政教处 

　　教务处 

　　总务处 

　　第二部分：东兴市松柏中学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市松柏中学2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　  (一)收入预算情况说明 

　　2021年收入预算总计671.55万元, 全部为一般公共预算拨款，同比减少51.96万元,减少7.18%。2021年预算收入总体减少的主要原因是：在职人员的减少。 

　 （二）支出预算情况说明 

　　2021年支出总预算671.55万元,同比减少51.96万元,减少7.18%。其中基本支出预算669.05万元,占支出预算数99.62%,同比减少44.16万元,减少6.19%,基本支出减少的主要原因:在职人员的减少。项目支出2.50万元,占支出预算数0.38%,同比减少7.8万元,减少75.72%,项目支出减少的主要原因:项目安排减少。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款支出671.55万元,其中基本支出669.05万元, 项目支出2.50万元。按支出功能划分为3项： 

　　1．教育支出的初中教育支出656.26万元,同比减少53.30万元,减少7.51%。减少的主要原因在职人员的减少。 

　　2．卫生健康支出的公务员补助支出14.42万元,同比增加2.81万元,增长24.2%,增长的主要原因是职工工资福利增加。 

　　3．卫生健康支出的其他行政事业单位医疗支出0.86万元,同比减少1.47万元,减少63%,减少的主要原因是社保比例的降低。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本单位没有基金预算支出 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　1.基本支出预算 

　　2021年基本支出预算669.05万元, 占支出预算数99.62%,同比减少44.16万元,减少6.19%。其中： 

　　工资福利支出预算603.91万元,占基本支出预算的90.26%,同比减少36.93万元,减少5.76%,减少的主要原因是人员减少。 

　　商品和服务支出预算64.83万元,占基本支出预算的9.69%,同比减少10.65万元, 减少14.10%,减少的主要原因是项目减少。 

　　对个人和家庭的补助支出2.80万元,预算占基本支出预算的0.41%,同比减少4.38万元,减少61.00%,减少的主要原因是减少其他对个人和家庭的补助支出。 

　　2．项目支出预算 

　　项目支出预算2.50万元, 同比减少7.8万元,减少75.72%,项目支出减少的主要原因:项目安排减少。在商品和服务支出中列支。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位没有政府性基金预算拨款 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况： 

　　1.因公出国(境)费用0万元，同比减少0万元。    

　　2.公务接待费0万元，占支出总预算数0%,同比减少0万元，减少0%；

　　3.公务用车运行及维护费支出0万元，同比减少0万元。 

　　4.会议费支出预算0万元。 

　  5.培训经费支出合计预算3.10万元,同比没有变化，主要用于教师的业务培训。   

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年部门收入预算671.55万元，其中： 

　　1．教育支出的初中教育支出656.26万元,同比减少53.30万元,减少7.51%。减少的主要原因在职人员的减少。 

　　2．卫生健康支出的公务员补助支出14.42万元,同比增加2.81万元,增长24.2%,增长的主要原因是职工工资福利增加。 

　　3．卫生健康支出的其他行政事业单位医疗支出0.86万元,同比减少1.47万元,减少63%,减少的主要原因是社保比例的降低。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2021年部支出预算671.55万元,其中基本支出669.05万元, 项目支出2.50万元，其中： 

　　1．教育支出的初中教育支出656.26万元,同比减少53.30万元,减少7.51%。减少的主要原因在职人员的减少。 

　　2．卫生健康支出的公务员补助支出14.42万元,同比增加2.81万元,增长24.2%,增长的主要原因是职工工资福利增加。 

　　3．卫生健康支出的其他行政事业单位医疗支出0.86万元,同比减少1.47万元,减少63%,减少的主要原因是社保比例的降低。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年财政拨款收入预算总计671.55万元,同比减少51.96万元,减少7.18%。 

　　2021年财政拨款支出预算总计671.55万元,同比减少51.96万元,减少7.18%。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　本单位无机关运行经费。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2021年政府采购预算支出2.50万元，其中货物类政府采购支出2.50万元，货物类政府采购支出主要是办公设备购置支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门无国有资产占用情况 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位2021年部门预算有1个项目：学校篮球场和排球场灯光设备购置3.00万元。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

　　附件：东兴市松柏中学2021年部门预算报表 

东兴市松柏中学

2021年6月11日