目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市青少年学生校外活动中心2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市青少年学生校外活动中心2021年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市青少年学生校外活动中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规、政策等，坚持依法办学。 

　　（二）负责全市青少年学生校外活动的总体规划、协调，研究、指导及校外培训和社会实践活动的组织落实和管理工作。 

　　（三）负责做好全市中小学生学科课外辅导和文、艺、体各类特专长生的公益培训工作。 

　　（四）负责参与和具体承办市教育和科学技术局组织的全市中小学生教育教学竞赛及文体、科技、艺术等大型活动和各种社会实践活动。 

　　（五）对青少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。 

　　（六）积极探索校外教育活动新模式，探索建立县域内教育资源整合方式，提升活动中心的内涵和质量，增强课外活动的特色与活力。 

　　（七）完成主管部门交办的其他工作。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市青少年学生校外活动中心   

　　第二部分：东兴市青少年学生校外活动中心2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市青少年学生校外活动中心2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年收入总计42.78万元，与上年对比无变化,其中： 

　　1.一般公共预算拨款收入42.78万元，与上年对比无变化； 

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元，与上年对比无变化； 

　　3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年对比无变化。 

　　4.上年结余收入（一般公共预算拨款结转）安排的资金0万元，与上年对比无变化。 

　　（二）支出预算说明 

　　2021年支出总计42.78万元，与上年对比无变化,其中：基本支出预算42.78万元，占支出总预算数100%,与上年对比无变化；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　1、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出42.78万元，占支出总预算100%，与上年对比无变化。其中： 

　　工资福利支出预算41.46万元，占基本支出预算的96.91%，同比增加0.45万元，增长1.08%。主要原因：在职人员工资正常。 

　　商品和服务支出预算1.06万元，占基本支出预算的2.48%，同比减少0.71万元，下降40.11%。主要原因是调减物业补贴的预算支出。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.26万元，占基本支出预算的0.61%，同比增加0.26万元，增加100%。主要原因是增加离退休人员提高10%工资部分。 

　　（2）项目支出预算 

　　2021年东兴市青少年学生校外活动中心无项目预算支出。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款支出42.78万元，其中：基本支出42.78万元，项目支出0万元。具体支出预算如下： 

　　科学技术支出的机构运行（科学技术普及）36.8万元，同比减少0.78万元，下降2.16%。下降的主要原因是有1人退休，人员减少。 

　　社会保障和就业支出的事业单位离退休0.26万元，同比增加0.26万元，增长100%。增加的主要原因是有1人退休，增拨教龄满25年提高10%工资部分。 

　　卫生健康支出的事业单位医疗1.8万元，同比增加0.25万元，增长16.12%。增加的主要原因是工资福利增加。 

　　卫生健康支出的公务员医疗补助1.14万元，同比增加0.26万元，增长29.55%。主要原因是工资福利的增加。 

　　卫生健康支出的其他行政事业单位医疗支出0.08万元，同比减少0.1万元，减少55.55%。主要原因是功能分类科目调整。  

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2021年无此项预算 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年支出总计42.78万元，与上年对比无变化,其中：基本支出预算42.78万元，占支出总预算数100%,与上年对比无变化；项目支出07万元，占支出总预算数0%,与上年对比无变化。具体支出经济分类科目预算如下： 

　　（1）工资福利支出41.46万元，其中基本支出41.46万元，同比增加0.45万元，增长1.08%。增加的原因是：工资福利支出增加。 

　　（2）商品和服务支出1.06万元，其中基本支出1.06万元，同比下降0.71万元，下降40.11%。减少的原因是调减物业补贴的预算支出。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出预算0.26万元，占基本支出预算的0.61%，同比增加0.26万元，增加100%。主要原因是增加离退休人员提高10%工资部分。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年无此项预算 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　 （一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0.07万元，培训费支出预算0.05万元。与上年对比无变化。 

　 （二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　“三公”经费、会议费和培训费支出预算合计0.12万元，与上年对比无变化，其中：公务接待费0.05万元，占支出总预算数41.67%；培训费0.07万元，占支出总预算数58.33%,与上年对比均无变化，主要用于教师培训费用及公务接待费。  

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年部门收入预算42.78万元，与上年对比无变化,其中： 

　　一般公共财政预算拨款收入42.78万元，与上年对比无变化。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2021年支出总计42.78万元，与上年对比地变化,其中：基本支出预算42.78万元，占支出总预算数100%,与上年对比无变化；项目支出0万元，占支出总预算数0%,与上年对比无变化。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年财政拨款收入42.78万元，与上年对比无变化。 

　　2021年财政拨款支出42.78万元，与上年对比无变化。　   

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　无 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　无 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　无 

　　第四部分：名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项），反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 

　　六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

　　附件：东兴市青少年学生校外活动中心2021年部门预算报表 

东兴市青少年学生校外活动中心

2021年6月11日