目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市马路中学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市马路中学2021年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市马路中学部门概况 

　　一、主要职能 

　　(一)贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规，执行教育行政部门的决议，实施初中三年义务教育。 

　　(二)坚持正确办学方向，坚持立德树人，坚持教育与生产劳动相结合，培养社会主义现代化建设的合格接班人。 

　　(三)以教学为中心，全面实施素质教育，负责教学常规管理，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面协调发展。 

　　(四)开展学校党的思想、官传、组织、意识形态和作风建设，加强党员的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。 

　　(五)加强教师队伍建设，提高教师的政治思相、职业道德、业务水平及教学能力，不断提高教师队伍的整体素质。 

　　(六)加强学校体育、卫生、美育及课外活动，提高学生整体素质,为促进学生全面发展奠定基础。 

　 （七）严格学校财务管理，合理使用学校各项经费，积极改善办学条件，管理好校产和教学设备。 

　　(八)建立健全学校各项管理规章制度，做到有法可依、有章可循。 

　　(九)完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市马路中学编制34人。其中:事业编制34人，在职34人，退休6人，在校学生516人。东兴市马路中学的预算报表由1个事业单位构成 

　　第二部分：东兴市马路中学2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件 

　　第四部分：名词解释 

　　第三部分：东兴市马路中学2021年部门预算情况说明  

　　一、部门收支预算情况说明  

　 （一）收入预算情况说明  

　　收入预算总计 800.84万元，同比减少2.8万元，减少0.34 %,其中：  

　　1.一般公共预算拨款收入800.84 万元，同比减少2.8万元，减少0.34 %；  

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加 0 万元。 

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元。 

　　4.纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加0万元。 

　　5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元，同比增加0万元。  

　　6.上年结余收入（一般公共预算拨款结转）安排的资金0万元，同比增加  0 万元。  

　 （二）支出预算情况说明  

　　2021年支出总预算800.84万元，同比减少2.8万元，减少0.34 %，其中：其中基本支出预算795.19万元，占支出总预算数 99.29%,同比增加 20.25万元，增长2.61%；项目支出5.65万元，占支出总预算数0.71%,同比减少23.07 万元，减少80.32%。基本支出预算增加的主要是新增控制数教师三名，特岗教师一名，人员工资增加。  

　　二、一般公共预算支出情况说明  

　　2021年一般公共预算拨款支出800.84万元，其中：基本支出795.19万元，项目支出5.65万元。 

　　教育支出的初中教育支出800.84万元，同比减少2.8 万元，减少0.34 %。减少的原因是学生人数减少。  

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2021政府基金预算支出0万元。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明  

　 （1）基本支出预算  

　　2021基本支出795.19万元，占支出总预算数 99.29%,同比增加 20.25 万元，其中： 

　　工资福利支出预算 639.34万元，占基本支出预算的80.4%，同比增加32.4万元，增长5.33 %。增长原因主要是新增控制数教师三名，特岗教师一名，人员工资增加。  

　　商品和服务支出预算56.53万元，占基本支出预算的7.1%，同比减少6.91万元，减少10.89%。  

　　对个人和家庭的补助支出预算99.32万元，占基本支出预算的 12.5%，同比减少5.23万元，减少5%。减少的原因是学生人数减少。  

　 （2）项目支出预算  

　　2021年项目支出预算5.65万元，占支出总预算0.71%，同比减少23.07万元，减少80.32%。  

　　商品和服务支出预算4万元，占项目支出预算的70.8%，同比减少16.85万元，减少80.81%。　　 

　　资本性支出预算1.65万元，占项目支出预算的29.2%，同比减少2.6万元，减少61.17%。  

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年政府基金预算收入0万元。  

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况：“三公”经费支出预算合计0万元，同比增加0万元。其中：  

　　1.因公出国(境)费用0万元，同比增加0万元。  

　　2.公务接待费0万元，占支出总预算数0%,同比增加0万元，增加0%。 

　　3.公务用车运行及维护费支出0万元，同比增加0万元。 

　　2021年一般公共预算安排的会议费0.5万元，同比增加0.02万元，增加4.17%。增加的原因是布置安排工作的会议增加。 

　　2021年一般公共预算安排的培训费3.5万元，同比增加0.1万元，增加2.94%。增加的原因是调研学习需要教师外出培训增加。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款收入800.84万元，同比减少2.8万元，减少0.34%。减少原因是学生人数减少。　　 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2021年教育支出的初中教育支出800.84万元，同比减少2.8万元，减少0.34%。减少原因是学生人数减少。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款收入预算总计 800.84 万元，同比减少2.8万元，减少0.34%,减少原因是学生人数减少。2021年一般公共预算拨款教育支出的初中教育支出800.84万元，同比减少2.8万元，减少0.34%。减少的原因是学生人数减少。  

　　十、其他重要事项情况说明  

　　（一）机关运行经费安排情况说明  

　　本单位无机关运行经费。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明  

　　2021年政府采购预算支出 1.65万元，其中货物类政府采购支出1.65万元，货物类政府采购支出主要是办公设备购置支出；　　 

　　（三）国有资产占用情况说明  

　　本单位无国有资产占用情况   

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位2021年部门预算有1个项目：学校舞台建设4万元。 

　　第四部分：名词解释  

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。  

　　附件：东兴市马路中学2021年部门预算报表 

东兴市马路中学

2021年6月11日