目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：东兴市马路镇中心幼儿园2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 　  

　　第三部分：东兴市马路镇中心幼儿园2021年部门预算情况说明   

　　第四部分：名词解释  

　　第一部分：东兴市马路镇中心幼儿园概况 

　　一、主要职能 

　　以“着眼农村实际，为幼儿未来发展奠基”为办园宗旨，以“创办一流幼儿园”为办园目标，全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，端正办园思想，规范办园行为，遵循幼教规律，加强园风建设，立足农村实际，开发幼儿智力，提高保教质量。对当地3至6岁的幼儿进行保育和教育，为家长提高保教知识，为幼儿的身心发展提供服务。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市马路镇中心幼儿园   

　　第二部分：东兴市马路镇中心幼儿园2021年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市马路镇中心幼儿园2021年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　 （一）收入预算说明 

　　2021年收入总计145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%,其中： 

　　1. 一般公共预算拨款收入145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%； 

　 （1）经费拨款126.58万元，同比增长76.8万元，增长154.28%； 

　 （2）纳入一般公共预算管理非税收入安排的资金18.65万元，同比减少6.05万元； 

　　2021年预算收入总体增加的主要原因是：工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月新入职控制数教师9人。 

　 （二）支出预算说明 

　　2021年支出总计145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%,其中：基本支出预算144.06万元，占支出总预算数99.19%,同比增加79.08万元，增长121.7%；项目支出1.17万元，占支出总预算数0.81%,同比减少8.33万元，减少87.68%。基本支出增长的主要原因：工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月新入职教师控制数9人。项目支出减少的主要原因：2021年项目减少。 

　　1、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出144.06万元，占支出总预算99.19%，同比增加79.08万元，增长121.7%。其中： 

　　工资福利支出预算123.76万元，占基本支出预算的85.91%，同比增加77.89万元，增长169.81%。主要原因：在职人员职称晋升、2020年9月新入职教师控制数9人 

　　商品和服务支出预算20.3万元，占基本支出预算的14.09%，同比增加1.2万元，增长6.28%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出1.17万元，占支出总预算0.81%，同比减少8.33万元，下降87.68%。其中： 

　　资本性支出预算1.17万元，占项目支出预算的100%，同比减少8.33万元，下降87.68%。减少的原因是2021年项目减少。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2021年一般公共预算拨款支出145.23万元，其中：基本支出144.06万元，项目支出1.17万元。具体支出预算如下： 

　　教育支出的学前教育141.7万元，同比增加68.34万元，增长93.16%。增长的主要原因是工资福利支出增加，2020年9月入职控制数教师9人。 

　　卫生健康支出的公务员医疗补助3.39万元，同比增加2.44万元，增长256.84%。主要原因是工资福利的增加，2020年9月入职控制数教师9人。 

　　卫生健康支出的其他行政事业单位医疗支出0.13万元，同比减少0.03万元，减少18.75%。主要原因是功能分类科目调整。   

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2021年无此项预算 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年支出总计145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%,其中：基本支出预算144.06万元，占支出总预算数99.19%,同比增加79.08万元，增长121.7%；项目支出1.17万元，占支出总预算数0.81%,同比减少8.33万元，减少87.68%。具体支出经济分类科目预算如下： 

　　（1）工资福利支出123.76万元，其中基本支出123.76万元，同比增加77.89万元，增长169.81%。增幅较大的原因是：工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月新入职控制数教师9人。 

　　（2）商品和服务支出20.3万元，其中基本支出20.3万元，同比增加1.2万元，增长6.28%。增加的原因是2021年学生数增加，收到的保教费增加，支出增加。 

　　（3）资本性支出1.17万元，全部是项目支出，同比减少8.33万元，下降87.68%。减少的原因是2021年项目减少。 　  

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2021年无此项预算 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0万元，培训费支出预算1.14万元。同比培训费减少0.06万元，下降0.5%。 

　　（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　“三公”经费、会议费和培训费支出预算合计1.14万元，同比减少0.06万元，减少0.5%，其中：培训费1.14万元，占支出总预算数100%,同比减少0.06万元，下降0.05%，主要用于教师培训费用。  

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2021年部门收入预算145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%,其中： 

　　1.一般公共财政预算拨款收入145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%，增长主要原因是工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月新入职控制数教师9人。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2021年支出总计145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%,其中：基本支出预算144.06万元，占支出总预算数99.19%,同比增加79.08万元，增长121.7%；项目支出1.17万元，占支出总预算数0.81%,同比减少8.33万元，减少87.68%。基本支出增长的主要原因：工资福利支出增加，在职人员职称晋升、2020年9月新入职控制数教师9人。项目支出减少的主要原因：2021年项目减少。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2021年财政拨款收入145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%。增长主要原因是一般公共预算拨款收入增加70.75万元，同比增长94.99%。 

　　2021年财政拨款支出145.23万元，同比增加70.75万元，增长94.99%。增长主要原因是一般公共预算拨款支出增加70.75万元，同比增长94.99%。　  

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　无 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2021年政府采购预算支出1.17万元，其中货物类政府采购支出1.17万元，主要是办公设备购置支出。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　无 

　　第四部分：名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项），反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 

　　六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

　　附件：东兴市马路镇中心幼儿园2021年部门预算报表

东兴市马路镇中心幼儿园

2021年6月11日