目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市江平镇水产畜牧兽医站2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市江平镇水产畜牧兽医站2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东兴市江平镇水产畜牧兽医站部门概况
一、主要职能
(一 )贯彻落实水产、畜牧业发展规划。
(二 )负责实施辖区内的动物防疫、落实动物疫病防控措施。
(三 )受委托,负 责对辖区内的动物及动物产品实施检疫。
(四 )负责对辖区内水产、畜牧生产实行公益性服务和基础 性管理工作。
(五 )完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
江平镇水产畜牧兽医站事业编制5名 。设站长 1名 。
具体情况如下：
第二部分：东兴市江平镇水产畜牧兽医站2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市江平镇水产畜牧兽医站2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下：
1.2021年收入预算79.31万元，同比减少1.89万元，降低2.33 %；
2021年收入预算总体减少的主要原因是：工资福利支出预算减少使基本支出预算减少。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算79.31万元，其中：基本支出预算78.81万元，占支出总预算99.37%，同比减少 1.27万元，降低1.59%；主要原因是工资福利支出、商品服务支出预算减少使基本支出预算减少。
项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.63 %，同比减少0.62万元，降低 55.32%。
项目支出预算减少的主要原因是：减少残疾人保障金支出项目预算。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出78.81 万元，占支出总预算99.37%，同比减少 1.27万元，降低1.59%；主要原因是工资福利支出和商品服务支出预算减少使基本支出预算减少。具体如下：
工资福利支出预算77.05万元，占基本支出预算97.77 %，同比减少0.07万元，同比降低0.09%。降低的主要原因是：工资中的有毒有害补贴项目预算减少。
商品和服务支出预算1.76万元，占基本支出预算2.23 %，同比减少1.20万元，同比降低40.54%。降低的主要原因是：其他商品服务支出预算减少。
三、基金预算支出情况说明
本单位无基金预算支出情况说明。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）210卫生健康支出5.58万元，占支出总预算的7.04%，同比增加0.70万元，增长14.30%;增长的主要原因是：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出预算支出增加。
（2）213农林水支出68.7万元，占支出总预算的86.63%，同比减少0.46万元，降低0.66%;降低的主要原因是：事业运行经费和其他农业农村支出预算减少。
（4）221住房保障支出5.03万元，占支出总预算的6.34%，同比减少1.51万元，降低23.13%。降低的主要原因是工资基数减少使住房公积金预算支出减少。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
本单位无政府性基金预算拨款情况
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.075万元，同比无增减变化。会议费支出预算0.125万元，同比无增减变化。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，同比无增减变化。
1.公务接待费2021年支出预算0.075万元，同比无增减变化。
2.会议费2021年预算0.125万元，同比无增减变化。
七、部门收入预算情况说明
1.2021年部门收入预算 79.31万元，同比减少1.89万元，降低2.33 %；
2021年收入预算总体减少的主要原因是：工资福利支出和商品服务支出预算减少使收入预算减少。
八、部门支出预算情况说明
2021年部门支出预算79.31万元，其中：基本支出预算78.81万元，占支出总预算 99.37%，同比减少 1.27万元，降低1.59%；主要原因是工资福利支出和商品服务支出预算减少使基本支出预算减少。
项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.63 %，同比减少0.62万元，降低55.32%。
项目支出预算减少的主要原因是：减少残疾人保障金支出项目预算。
（1）基本支出预算
基本支出78.81万元，占支出总预算99.37%，同比减少1.27万元，同比降低1.59%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出预算减少。其中：
工资福利支出预算77.05万元，占基本支出预算97.77 %，同比减少0.07万元，同比降低0.09%。降低的主要原因是：工资中的有毒有害补贴项目预算减少。
商品和服务支出预算1.76万元，占基本支出预算2.23 %，同比减少1.20万元，同比降低40.54%。降低的主要原因是：其他商品服务支出预算减少。
（2）项目支出预算
项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.63 %，同比减少0.62万元，降低55.32 %。
项目支出预算减少的主要原因是：减少残疾人保障金项目支出预算。
九、财政拨款收支情况说明
一般公共财政预算拨款79.31万元，同比减少1.89万元，同比降低2.33%。降低的主要原因是：工资福利支出和商品服务支出预算减少使一般公共财政预算拨款减少。
2021年一般公共预算拨款支出79.31万元，其中：基本支出78.81万元，同比减少1.27万元，同比降低1.59%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出预算减少。
项目支出0.5万元。比减少0.62万元，降低55.32%。降低主要原因是残疾人就业保障金预算减少。
具体支出预算如下：
事业运行68.2万元，同比减少0.46万元，降低0.67%，降低的主要原因是人员减少使事业运行经费预算支出减少。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他农业农村支出0.5万元，同比无增减变化。
事业单位医疗3.35万元，同比增长15.95%，增长主要是工资基数的增加。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助2.09万元，同比增长26.82%，增长的主要原因是工资基数的增加。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出0.14万元，同比降低59.83%，降低的主要原因是其他事业单位医疗预算减少。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金5.03万元，同比降低23.13%，降低的主要原因是工资基数减少使住房公积金预算支出减少。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，属事业单位职工计缴的住房公积金。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位2021年无政府采购预算安排
（三）国有资产占用情况说明
本单位2021年国有固定资产净值34.41万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
一、项目基本情况
（一）项目概况。
东兴市江平镇水产畜牧兽医站业务费0.5万元，根据单位开展镇辖区内动物防疫，落实动物疫病防控措施所需经费。主要用于本单位开展业务需要的水电费、办公费、差旅费、劳务费等支出。
（二）项目绩效目标。
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2021年度项目支出绩效目标申报表
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项目编号
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项目名称
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业务费
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项目编码
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001
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项目实施单位
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东兴市江平镇水产畜牧兽医站
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项目性质
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上年延续项目
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东兴市本级项目
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资金总额
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资金来源
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金额（万元）
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合计
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0.50
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其中：一般公共预算拨款
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其中: 中央
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东兴市本级
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0.50
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政府性基金
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其他资金
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项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
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根据单位开展镇辖区内动物防疫，落实动物疫病防控措施所需经费。
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项目起始时间
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2020.1.1
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项目终止时间
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2020.12.31
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项目实施进度安排
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本年度完成
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年度绩效目标
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保障单位开展业务工作目标顺利完成。
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中期绩效目标（2019-2021年）
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保障单位开展业务工作目标顺利完成。
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项目年度绩效目标衡量指标
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一级指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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产出指标
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产出数量
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全镇动物免疫率
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100%
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全镇产地检疫率
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100%
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全镇屠宰检疫率
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100%
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产出质量
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动物疫病发生率
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0
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效果指标
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确保畜禽产品质量安全事故率
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0
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社会效益
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群众对财政资金知晓度
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95%以上
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生态效益
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无
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可持续影响
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持续确保辖区内防控安全事故率0
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至2020.12.31
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满意度指标
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--
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群众满意度
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95%以上
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
上述报表详见附件。
附件：东兴市江平镇水产畜牧兽医站2021年部门预算报表
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