目录

第一部分：部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分：东兴市江平镇财政所2021年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、一般公共预算基本支出表 

三、基金预算支出表 

四、一般公共预算拨款经济分类表 

五、政府性基金预算拨款经济分类表 

六、三公经费、会议费、培训费表 

七、部门收入预算总表 

八、部门支出预算总表 

九、财政拨款收支表 

第三部分：东兴市江平镇财政所2021年部门预算情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：东兴市江平镇财政所部门概况 

一、主要职能 

(一 )贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,负责管理、 核算、监督反映辖区预算内外资金活动,协助办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。 

(二 )负责指导协调村级集体经济组织财务资金管理工作,指导执行财务会计制度及财政性资金、项目的公告公示工作。 

(三 )参与制定本镇重要的财政经济管理办法,做好税源培育。 

(四 )完成市财政局及镇党委、政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况 

江平镇财政所是市财政局管理的公益一类事业单位, 人员经费财政全额拨款。 

江平镇财政所事业编制 6名 。设所长 1名 。 

现实有在职在编人员4人，在职编外人员7人，退休人员9人，遗属人员1人，临聘人员6人。 

第二部分：东兴市江平镇财政所2021年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、一般公共预算基本支出表 

三、基金预算支出表 

四、一般公共预算拨款经济分类表 

五、政府性基金预算拨款经济分类表 

六、三公经费、会议费、培训费表 

七、部门收入预算总表 

八、部门支出预算总表 

九、财政拨款收支表 

第三部分：东兴市江平镇财政所2021年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明 

（一）收入预算说明。 

 收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况如下： 

1.2021年收入预算 189.35 万元，同比增加 22.28万元，增长13.34%。 

2021年收入预算总体增加的主要原因是：商品服务支出预算的增加。 

 （二）支出预算说明。 

2021年支出总预算189.35万元，其中：基本支出预算188.85万元，占支出总预算 99.74%，同比增加23.27万元，同比增长14.06 %；主要原因是2021年商品服务支出预算的增加。 

项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.26 %，同比减少 1  万元，降低66.57 %。 

项目支出预算减少的主要原因是：减少残疾人保障金支出项目。 

二、一般公共预算支出情况说明 

2021年一般公共预算基本支出188.85 万元，占支出总预算99.74%，同比增加23.27万元，同比增长14.06 %。主要原因是2021年商品服务支出和对个人和家庭补助支出预算的增加。其中： 

商品和服务支出预算33.82万元，占基本支出预算17.33 %，同比增加23.58万元，同比增长255.14%。增长的主要原因是：其他交通费用和办公费预算支出增加。 

对个人和家庭的补助支出预算7.23万元，占基本支出预算3.82%，同比增加0.51万元，同比增长7.63%增长的主要原因是：生活补助预算支出增加。 

三、基金预算支出情况说明 

本单位无基金预算支出情况说明。 

四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（1）201一般公共服务支出164.22万元，占支出总预算的86.73%，同比增加24.51 万元，同比增长17.54%;增长的主要的原因是：行政运行经费预算增加。 

（2）208社会保障和就业支出6.00 万元，占支出总预算的3.17%，同比减少1.00万元，降低14.23%;降低的主要原因是：残疾人保障金项目支出减少。 

（3）210卫生健康支出11.74万元，占支出总预算的6.20%，同比增加1.56万元，增长15.31%;增长的主要原因是：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出预算支出增加。 

（4）221住房保障支出7.39 万元，占支出总预算的3.91%，同比减少2.79万元，降低27.43%。降低的主要原因是本年的人员减少住房公积金预算支出减少。 

五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明  

本单位无政府性基金预算拨款情况 

六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.54万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年同比无增减变化。公务接待费支出预算0.21万元，与上年同比无增减变化。会议费支出预算0.33万元，与上年同比无增减变化。 

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，比2020年预算0.54万元无增减变化。 

1.公务接待费支出预算0.21万元，与上年同比无增减变化。 

2.会议费2021年预算0.33万元，与上年同比无增减变化。 

七、部门收入预算情况说明 

1.2021年部门收入预算 189.35 万元，同比增加 22.28万元，增长13.33%。 

2021年收入预算总体增加的主要原因是：商品服务支出预算及对个人和家庭补助支出预算的增加。 

八、部门支出预算情况说明 

2021年部门支出预算189.35万元，其中：基本支出预算188.85万元，占支出总预算 99.74%，同比增加23.27万元，同比增长14.06 %；主要原因是2021年商品服务支出预算的增加。 

项目支出预算0.5万元，占0.26 %，同比减少1.00万元，降低66.57 %。 

项目支出预算减少的主要原因是：减少残疾人保障金支出项目。 

（1）基本支出预算 

基本支出188.85万元，占支出总预算99.74%，同比增加23.27万元，同比增长14.06%。增长的主要原因是：商品服务支出和对个人和家庭补助支出预算增加。其中： 

工资福利支出预算148.79万元，占基本支出预算78.79%同比减少0.82万元，同比降低0.55%，降低的主要的原因是人员减少使工资福利支出预算减少。 

商品和服务支出预算32.82万元，占基本支出预算17.38%，同比增加23.58万元，增长255.14%。增长的主要原因是其他交通费用和办公费预算支出增加。 

对个人和家庭的补助支出预算7.23万元，占基本支出预算3.83%，同比增加0.51万元，增长7.63%。增长的主要原因是生活补助预算支出增加。 

（2）项目支出预算 

项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.26%，同比减少1.00万元，降低66.57%。降低主要原因是残疾人就业保障金预算减少。 

商品和服务支出预算0.5万元，占项目支出预算的100%，同比无增减。 

九、财政拨款收支情况说明 

一般公共财政预算拨款189.35 万元，同比增加 22.28万元，增长13.33%。增加的主要原因是：商品服务支出预算的增加。 

2021年一般公共预算拨款支出189.35万元，其中：基本支出188.85万元，同比增加23.27万元，同比增长14.06%；主要原因是2021年商品服务支出预算的增加。 

项目支出0.5万元。同比减少1.00万元，降低66.57%。降低主要原因是残疾人就业保障金预算减少。 

具体支出预算如下： 

行政运行148.32万元，同比增加24.51万元，增长19.80%。增长的主要原因是其他交通费用和办公费预算支出增加。全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

事业运行15.4万元，同比上年无增减变化。全部用于事业单位绩效工资增量支出。 

其他财政事务支出0.5万元，同比上年无增减变化。全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

社会保障就业支出6.00万元，同比降低14.23%;降低的主要原因是：残疾人保障金项目支出减少。全部是基本支出预算。主要用于退休人员的慰问金支出。 

行政事业单位医疗5.63万元，同比增长15.79%，增长主要是工资基数的增加。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

公务员医疗补助5.48万元，同比增长26.05%，增长的主要原因是工资基数的增加。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

其他行政事业单位医疗支出0.63万元，同比降低35.17%，降低的主要原因是其他星座事业单位医疗预算减少。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金7.39万元，同比降低27.43%，降低的主要原因是本年的人员减少住房公积金预算支出减少。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，属事业单位职工计缴的住房公积金。 

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明 

行政运行148.32万元，大部分是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

（二）政府采购预算安排情况说明 

本单位2021年无政府采购预算安排 

（三）国有资产占用情况说明 

本单位2021年国有固定资产净值35.56万元，无形资产净值50万元。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

一、项目基本情况 

（一）项目概况。 

东兴市江平镇财政所业务费0.5万元，主要用于单位负责的乡财镇管、专项资金管理、做好耕地地力保护补贴及稻谷生产补贴等惠农补贴等工作的开展所需办公费和劳务费支出。 

（二）项目绩效目标。 

2021年度项目支出绩效目标申报表
项目编号
项目名称	业务费		项目编码	001
项目实施单位	东兴市江平镇财政所
项目性质	上年延续项目
	东兴市本级项目
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计			0.50
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			东兴市本级	0.50
	政府性基金
	其他资金
项目概况	根据单位负责的乡财政管、专项资金管理、监督发放各项涉农补贴等工作开展所需经费申报
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间		2020.12.31
项目实施进度安排	本年度完成
年度绩效目标	保障单位开展业务工作目标顺利完成。
中期绩效目标（2019-2021年）	保障单位开展业务工作目标顺利完成。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	资金监管覆盖率	≥95%
		产出质量	资金合规性	100%；
		产出时效	完成时效	本年内完成
		产出成本	资金使用率	≤60%
	效果指标	经济效益	无
		社会效益	群众对财政资金知晓度	90%以上
		生态效益	无
		可持续影响	持续影响	至2020.12.31
	满意度指标	--	群众满意度	90%以上

  

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。   

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

上述报表详见附件。 

附件：东兴市江平镇财政所2021年部门预算报表