目 录
第一部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
一、主要职能
1.贯彻执行有关文化﹑体育﹑广播电视的方针﹑政策和法规。
2.负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。
3.负责广播﹑电视﹑电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。
4.完成镇党委、政府交给的其他任务。
二、机构设置情况
东兴市江平镇文化体育和广播电视站为江平镇人民政府直属管理的事业单位，核定事业编制3名，其中站长1名。人员经费为财政全额拨款。
第二部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件
第三部分：东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年部门预算情况说明
一、 部门收支预算情况说明
东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度财政预算拨款收入82.4万元，财政预算支出81.9万元，其中：基本支出81.9万元，项目支出0.5万元。
二、一般公共预算支出情况说明。
2021年支出总预算82.4万元，其中：基本支出预算81.9万元，占支出总预算99.3%，同比增加14万元，增加20.4%；收入预算增加的主要原因：人员增减变动、工资福利支出增减变动。
项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.4万元，减少44.4%。支出减少的主要原因: 残疾人保障金列入基本支出预算，项目支出减少。
三、基金预算支出情况说明
东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
2021年一般公共预算拨款基本支出82.4万元，同比增加14万元，增加20.4%。基本支出预算81.9万元，占支出总预算99.3%，同比增加14万元，增加20.4%；项目支出0.5万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.4万元，减少44.4%。支出减少的主要原因:残疾人保障金列入基本支出预算，项目支出减少。
一般公共预算基本支出预算如下：
按经济分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出81.9万元，占支出总预算99.7%，同比增加14万元，同比增加20.4%。其中：
工资福利支出预算78.2万元，占基本支出预算95.5%，同比增加13.7万元，增加21.2%。
商品和服务支出预算2.5万元，占基本支出预算3%，与上年一致。
对个人和家庭的补助支出预算1.2万元，占基本支出预算1.5%，同比增加0.6万元，增加100%。
（2）项目支出预算
项目支出0.5万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.4万元，减少44.4%。
商品和服务支出预算0.5万元，占项目支出预算的100%，支出减少的主要原因:残疾人保障金列入基本支出预算，项目支出减少。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
东兴市江平镇文化体育和广播电视站2021年度政府性基金预算拨款经济分类支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，同比上期无变化，公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。会议费支出预算0.18万元. 同比上期无变化，培训费支出预算0万元. 与上年一致。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，与上年一致。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致，
2.公务接待费2021年预算0.1万元，同比上期无变化，主要用于：接待有关领导来我站调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，本单位无此项预算。
4.公务用车购置费2021年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，相应地减少了公务用车购置费。
七、部门收入预算情况说明。
2021年收入总预算82.4万元，其中：基本收入预算81.9万元，占支出总预算99.3%，同比增加14万元，增加20.4%；项目收入预算0.5万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.4万元，减少44.4%。收入减少的主要原因: 残疾人保障金列入基本支出预算，项目支出减少。
八、部门支出预算情况说明。
2021年支出总预算82.4万元，其中：基本支出预算81.9万元，占支出总预算99.3%，同比增加14万元，增加20.4%；项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.7%，同比减少0.4万元，减少44.4%%。支出减少的主要原因: 残疾人保障金列入基本支出预算，项目支出减少。
九、 财政拨款收支情况说明
2021年收入总预算82.4万元，同比增加14万元，增加20.4%。其中：一般公共财政预算拨款82.4万元，同比14万元，同比20.4%。
上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0元，增长（下降）0%。
2021年收入预算总体增加的主要原因是人员增减变动、工资福利支出增减变动。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费支出82.4万元，比2020年增加14万元，同比20.4%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位资产总计账面数108.2万元，比上年减少4.8万元。其中：土地、房屋及构筑物65万元，占固定资产的60.1%；其他固定资产39.9万元，占固定资产的42.4%。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2021年部门预算有没有20万元以上的项目。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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