目录

  

第一部分：部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况  

第二部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、一般公共预算基本支出表 

三、基金预算支出表 

四、一般公共预算拨款经济分类表 

五、政府性基金预算拨款经济分类表 

六、三公经费、会议费、培训费表 

七、部门收入预算总表 

八、部门支出预算总表 

九、财政拨款收支表 

第三部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年部门预算情况说明 

第四部分：名词解释 

  

第一部分：东兴市江平镇社会保障服务中心概况 

一、主要职能 

（一）新型农村养老保险审核、征缴。 

（二）城镇居民医疗保险初审征缴。 

（三）企业退休人员档案的管理、年审。 

（四）农村劳动力转移和城镇新增就业人员的信息采集管理。（五）企业劳动监察信息采集管理。 

（六）全民参保信息的收集管理。 

 

二、机构设置情况 

东兴市江平镇社会保障服务中心属于财政全额拨款事业单位，是江平镇人民政府管辖下的二层机构。 

  

第二部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、一般公共预算基本支出表 

三、基金预算支出表 

四、一般公共预算拨款经济分类表 

五、政府性基金预算拨款经济分类表 

六、三公经费、会议费、培训费表 

七、部门收入预算总表 

八、部门支出预算总表 

九、财政拨款收支表 

上述报表详见附件。   

第三部分：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年部门预算情况说明 

一、部门收支情况说明 

（一）收入预算说明。 

2021年收入总预算79.55万元，同比增加5万元，同比增加6.70%。其中：一般公共财政预算拨款79.55万元，同比增加5万元，同比增加6.70%。 

2021年收入预算增加的主要原因：人员增减变动、工资福利支出增减变动。  

（二）支出预算说明。 

2021年支出总预算79.55万元，其中基本支出预算79.05万元，占支出总预算99.37%，同比增加5.36万元，同比增加7.27%；项目支出预算0.5万元，占支出总预算0.63%，同比减少0.36万元，同比减少41.86%。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

（1）208社会保障和就业支出73.09万元，占支出总预算91.88%，同比增加5.35万元，同比增加7.90%； 

（2）210卫生健康支出3.41万元，占支出总预算4.29%，同比增加0.68万元，同比增加24.90%； 

（3）221住房保障支出3.05万元，占支出总预算3.83%，同比减少1.03万元，同比减少25.24%； 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算 

基本支出79.05万元，占支出总预算99.37%，同比增加5.36万元，同比增加7.27%。其中：工资福利支出预算77.29万元，占基本支出预算97.16%，同比增加6.32万元，同比增加8.91%。商品和服务支出预算1.76万元，占基本支出预算2.21%，同比减少0.96万元，同比减少35.29%。 

（2）项目支出预算 

项目支出0.5万元，占支出总预算0.63%，同比减少0.36万元，同比减少41.86%；其中：工资福利支出预算0万元，商品和服务支出预算0.5万元。 

 

二、一般公共预算基本支出情况说明 

2021年一般公共预算拨款支出合计79.55万元，同比增加5万元，同比增加6.7%。其中：基本支出79.05万元，项目支出0.5万元。基本支出、项目支出预算如下： 

　　1、208社会保障和就业支出73.09万元，占支出总预算的91.88%，同比增加5.35万元，同比增加7.90%，增加的主要原因是人员增减变动、工资福利支出增减变动。 

　　2、210卫生健康支出3.41万元，占支出总预算的4.29%，同比增加0.68万元，同比增加24.90%，增加的主要原因是社保缴费金额增减变动及本单位人员增减变动。 

　　3、221住房保障支出3.05万元，占支出总预算的3.83%，同比减少1.03万元，减少25.24%。减少的主要原因是本单位人员增减变动。 

  

三、基金预算支出情况说明 

结合实际，本单位无此项预算。 

  

四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

2021年一般公共预算拨款经济分类情况说明，其中： 

（一）301工资福利支出77.29万元，占支出总预算的97.16%，同比增加5.96万元，同比增加8.35%。增加的主要原因是人员增减变动、工资福利支出增减变动。 

（二）302商品和服务支出2.26万元，占支出总预算的2.84%，同比减少0.96万元，同比减少29.81%。 

  

五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

结合实际，本单位无此项预算。 

  

六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

（一）2021年本单位因公出国（境）费预算0万元，增长0%，同比上期无变化。 

（二）公务用车购置费预算0万元，同比上期无变化；公务运行维护费预算0万元，同比上期无变化。 

（三）公务接待费预算0.075万元，同比上期无变化。 

（四）会议费预算0.125万元，同比上期无变化。 

（五）培训费费预算0万元，增长0%，同比上期无变化。 

 

七、部门收入预算情况说明 

2021年收入总预算79.55万元，同比增加5万元，同比增加6.7%。增加的主要原因是人员增减变动、工资福利支出增减变动。  

八、部门支出预算情况说明 

2021年支出总预算79.55万元，同比增加5万元，同比增加6.7%。增加的主要原因是人员增减变动、工资福利支出增减变动。 

  

九、财政拨款收支情况说明 

（一）2021年财政拨款收入79.55万元，同比增加5万元，同比增加6.7%。增加的主要原因是人员增减变动、工资福利支出增减变动。  

（二）2021年财政拨款支出79.55万元，同比增加5万元，同比下降6.7%。增加的主要原因是人员增减变动、工资福利支出增减变动。 

  

十、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况说明 

本单位无机关运行经费安排 

（二）政府采购预算安排情况说明 

本单位无政府采购预算安排。 

（三）国有资产占用情况说明 

截至当期，本单位固定资产原值9.04万元，主要包括办办公电脑、复印机、打印机等。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

本单位暂未设置有重点项目预算绩效目标 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行公务员医疗补助（项）主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），其他行政事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

  

 

    附件：东兴市江平镇社会保障服务中心2021年部门预算报表