目录
第一部分：东兴市江平镇林业站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市江平镇林业站2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市江平镇林业站2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、 主要职能
（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；
（二）协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；
（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；
（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；
（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。
（六）依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；
（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；
（八）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；
（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；
（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；
二、机构设置情况
东兴市江平镇林业站属事业林业机构，在站领导的统筹下，负责管理站务的的日常工作。是镇属非参照公务员管理全额事业单位。
第二部分：东兴市江平镇林业站2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件
第三部分：东兴市江平镇林业站2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算情况说明
2021年收入预算总计85.4万元，同比减少3.98万元，减少4.45%,其中：一般公共预算拨款收入85.4万元，同比减少3.98万元，减少4.45%。
上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0元，增长（下降）0%。
2021年预算收入总体减少的主要原因是：退休人员慰问金不再列入本单位预算；物业补贴不列入预算，住房公积金和乡镇补贴按实际支出减少预算；一般公共预算项目经费减少。
（二）支出预算情况说明
2021年支出总预算85.4万元，同比减少3.98万元，减少4.45%，其中：其中基本支出预算84.9万元，占支出总预算数99.41%,同比减少3.98万元，减少4.48 %；项目支出0.5万元，占支出总预算数0.59%,同比减少0万元，下降01%。基本支出减少的主要原因：退休人员慰问金不再列入本单位预算，住房公积金和乡镇补贴按实际支出减少预算。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出85.4万元，其中：基本支出84.9万元，项目支出0.5万元。按支出功能划分共分为3项：
1.社会保障和就业支出的事业单位离退休0万元，同比减少21.6万元，减少100%
2.卫生健康支出的事业单位医疗3.46万元，同比增加0.47万元，增长15.72%。增长的主要原因是医保基数提高增加。
3.卫生健康支出的公务员医疗补助2.97万元，同比增加0.61 万元，增长25.85%。增加的原因主要是公务员医疗补助基数增加。
4.卫生健康支出的其他行政事业单位医疗支出0.15万元，同比减少0.21万元，减少58.33%。减少的原因主要是社保比例的降低。
5. 农林水支出的林业事业机构73.11万元，同比减少1.56万元，减少2.09%。减少的原因主要是社保比例的降低。
6. 农林水支出的其他林业和草原支出0.5万元，同比减少0万元，减少0%。
7.住房保障支出的住房公积金5.2万元，同比减少1.78万元，减少25.5%。减少的原因主要是，住房公积金按实际支出减少预算
三、政府性基金预算情况说明
2021年本部门政府基金预算支出无预算。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
（1）基本支出预算
2021年基本支出84.9万元，占支出总预算99.41%，同比减少3.98 万元，。其中：
工资福利支出预算83.29万元，占基本支出预算的98.10%，同比增加0.32万元，增加0.39%。增加原因主要是人员正常晋升工资增加。
商品和服务支出预算0.37万元，占基本支出预算的0.44%，同比减少3.29万元，减少89.89%。减少原因主要是按实际公用经费支出减少预算。
对个人和家庭的补助支出预算1.23万元，占基本支出预算的1.45%，同比减少1.02万元，减少45.33%。减少的原因主要是仅将对离退休人员的2014年工改后岗位提高10%退休费列入部门预算。
（2）项目支出预算
2021年项目支出0.5万元，占支出总预算0.59%，同比减少0万元，减少0%。其中：
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，减少0%。
商品和服务支出预算0.5万元，占项目支出预算的100%，同比增加0万元，增加0%。
其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，减少0%。0
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
2021年本部门无政府性基金预算拨款预算
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况：“三公”经费支出预算合计0万元，同比减少0.28万元，减少0%。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，占支出总预算数0%,同比减少0万元，同比减少0万元。
2.公务接待费0万元，占支出总预算数0%,同比减少0.11万元，减少100%；主要用于接待平时开展业务所需的公务接待。
3.公务用车运行及维护费支出0万元，同比减少0万元。
4.培训费0万元，占支出总预算数0%,同比减少0.17万元，减少100%；主要用于教师外出学习培训。
七、部门收入预算情况说明
2021年收入预算85.4万元，比2020年减少3.98万元，减少4.45%。本级经费拨款85.4万元，比2020年减少3.98万元，减少4.45%；上级财政补助拨款0万元，比2020年增加0万元，增加0%。减少主要是退休人员慰问金不再列入本单位预算，住房公积金和乡镇补贴按实际支出减少预算。
2021年支出预算85.4万元，其中：基本支出预算84.9万元，占总支出预算99.41%，比2020年减少3.98万元，减少4.48 %，减少主要是退休人员慰问金不再列入本单位预算，住房公积金和乡镇补贴按实际支出减少预算。项目支出预算0.5万元，占支出总预算数0.59%,比2020年减少0万元，减少0%，无变化。
九、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入预算85.4万元，其中东兴市本级经费拨款85.4万元，同比减少3.98万元，减少4.45%；上级财政补助拨款84.9万元，同比减少3.98 万元，减少4.48%。2021年财政拨款支出预算85.4万元，同比减少3.98万元，减少4.45%，其中社会保障和就业支出的事业单位离退休0万元，同比减少21.6万元，减少100%;医疗卫生与计划生育支出6.59万元，增加0.88万，同比增加15.41%；农林水支出73.61万元，减少1.56万，同比减少2.08%;住房保障支出5.2万元，减少1.78万，同比减少25.5%。财政拨款收支减少主要是退休人员慰问金不再列入本单位预算，住房公积金和乡镇补贴按实际支出减少预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算支出0万元，其中货物类政府采购支出0万元。货物类政府采购支出主要是办公设备购置支出。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门固定资产总额5.35万元，无形资产0万元。无公务用车，无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2021年部门预算有0个20万元以上的项目，预算绩效目标主要汇总列入主管单位预算绩效。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
附件：东兴市江平镇林业站部门预算报表
东兴市江平镇林业站
2021年6月11日
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