目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市人民检察院部门2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市人民检察院部门2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、 主要职能
东兴市人民检察院是国家的法律监督机关，接受防城港市人民检察院和中共东兴市委员会的领导，对东兴市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向东兴市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由东兴市人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由东兴市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六）负责应由东兴市人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（七）负责应由东兴市人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向东兴市人民检察院的控告申诉。
（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责东兴市人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
（十二）负责其他应当由东兴市人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
东兴市人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部等5个部门。派驻机构3个，分别为派驻东兴市看守所检察室、派驻东兴检察室和派驻江平检察室。二层机构1个，为东兴市人民检察院机关后勤服务中心，但不属于二级预算单位。
第二部分：东兴市人民检察院部门2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件。
第三部分：东兴市人民检察院部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2020年收入预算982.88万元，同比减少206.33万元，下降17.35%，原因是罚没收入安排的资金较上年有所减少。其中：一般公共财政预算拨款973.98万元，同比减少33.51万元，同比下降3.33%。下降的主要原因是检察业务、人员工资调整、社保缴费预算等减少，以及工程项目相对上年减少。上年结余收入8.9万元，同比减少172.82万元，下降95.1%，原因是2019年日常办案经费开支均来源于上级经费，导致结余至2020年经费减少。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算982.88万元，同比减少206.33万元，下降17.35%，主要原因是2020年工程项目减少，进而开支也减少。其中：基本支出578.66万元，占支出总预算58.87%，同比减少28.83万元，下降4.75%，下降的主要原因是人员工资调整、社保缴费预算等减少；项目支出404.22万元，占支出总预算41.13%，同比减少177.5万元，下降30.51%，原因是外墙修缮等大型工程项目已竣工，2020年工程款等支出减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共财政预算拨款973.98万元，同比减少33.51万元，同比下降3.33%。下降的主要原因是检察业务、人员工资调整、社保缴费预算等减少，以及工程项目相对上年减少。其中：基本支出578.66万元，项目支出404.22万元。
基本支出预算如下：
1.204公共安全支出463.17万元，占基本支出预算的80.04%，同比减少4.33万元，下降0.93%。下降的主要原因在于人员基本保障经费及检察日常运行支出有所减少。
2.208社会保障和就业支出46.61万元，占基本支出预算的8.05%，同比减少15.24，下降24.64%。下降的主要原因在于人员基本保障支出减少，社保基数有所调整。
3.210卫生健康支出34.13万元，占基本支出预算的5.9%，同比减少6.27万元，下降15.52%。下降的主要原因在于人员基本保障支出减少，社保基数有所调整。
4. 221住房保障支出34.74万元，占基本支出预算的6.01 %，同比减少3万元，下降7.95%。下降的主要原因在于人员基本保障支出减少，住房公积金基数有所调整。
项目支出预算如下：
1.2040402一般行政管理事务67.12万元，占项目支出预算的16.98%，同比增加22.24万元，增长49.55%。增长的主要原因为日常公用经费增加。
2.2040410检察监督84.9万元，占项目支出预算的21.48%,同比增加74.9万元，增长的主要原因为中央转移支付资金提前下达部分列入此科目。
3.2040499其他检察支出238.5万元，占项目支出预算的60.33%，同比增加160.38万元，增长205.3%。增长的主要原因为今年将检察监督以外的项目列入此科目，比如工程款等。
4.2089901其他社会保障和就业支出4.8万元，占项目支出预算的1.21%，上年无预算。此科目为残疾人保障金。
三、基金预算支出情况说明
2020年无基金预算支出。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
2020年一般公共预算拨款支出973.98万元，同比减少33.51万元，同比下降3.33%。下降的主要原因是人员基本保障基数的调整以及资本性支出的减少。按经济分类支出预算如下：
1.301工资福利支出512.68万元，占一般公共预算拨款支出52.64%，同比减少23.19万元，下降4.33%，下降的主要原因为人员的基本保障支出减少；
2.302商品和服务支出208.22万元，占一般公共预算拨款支出21.38%，同比增加84.3万元，增长68.03%，增长的主要原因是2020年中央转移支付的金额大于上年，因此办公费等预算支出增大；
3.303对个人和家庭的补助支出2.58万元，占一般公共预算拨款支出0.26%，与上年预算数一致；
4.310资本性支出250.5万元，占一般公共预算拨款支出25.72%，同比减少94.62万元，下降27.42%。下降的主要原因是外墙修缮等工程项目已竣工，2020年工程款支出减少。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
2020年无基金预算支出。
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.45万元，比2019年预算49.16万元减少21.71万元，同比下降44.16%。其中：
1.因公出国（境）经费2020年无预算，与上年一致。
2.公务接待费2020年预算6.2万元，主要是用于按规定范围内开支的公务接待（含外宾接待）的支出。同比减少1.67万元，下降21.22%，主要原因是我院接待减少，并进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准。
3.公务用车购置及运行费2020年预算14万元，同比减少24.98万元，下降64.08%。主要是安排用于执法执勤用车的购置、保养、维修、过路通行、加油等费用。其中：
（1）公务用车运行维护费14万元，与上年预算一致。主要用于市内及异地办案业务需要及开展各项执法执勤活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等费用；
（2）公务用车购置费无预算。我院2020年车辆编制数为3辆，实有车辆数3辆。其中2019年新购置2辆执法执勤用车，另1辆未达到报废年限，2020年无采购计划。
4.会议费2020年预算4.65万元，主要用于举办会议、开展业务活动会议的支出。同比增加2.84万元，增长156.91%， 主要是预计2020年会议增加，会议费增大。
5.培训费2020年预算2.6万元，主要用于我院参加上级院举办的各类业务培训的支出。同比增加2.1万，主要原因2019年培训费的预算数大部分经费来源于2018年结转数，导致一般公共预算支出较少。
七、部门收入预算情况说明
2020年收入预算982.88万元，同比减少206.33万元，下降17.35%，原因是罚没收入安排的资金较上年有所减少。其中：一般公共财政预算拨款973.98万元，同比减少33.51万元，同比下降3.33%。下降的主要原因是检察业务、人员工资调整、社保缴费预算等减少，以及工程项目相对上年减少。上年结余收入8.9万元，同比减少172.82万元，下降95.1%，原因是2019年日常办案经费开支均来源于上级经费，导致结余至2020年经费减少。
八、部门支出预算情况说明
2020年支出总预算982.88万元，同比减少206.33万元，下降17.35%，主要原因是2020年工程项目减少，进而开支也减少。其中：基本支出578.66万元，占支出总预算58.87%，同比减少28.83万元，下降4.75%，下降的主要原因是人员工资调整、社保缴费预算等减少；项目支出404.22万元，占支出总预算41.13%，同比减少177.5万元，下降30.51%，原因是外墙修缮等大型工程项目已竣工，2020年工程款等支出减少。
九、财政拨款收支情况说明
2020年收入预算973.98万元，同比减少33.51万元，同比下降3.33%。下降的主要原因是检察业务、人员工资调整、社保缴费预算等减少，以及工程项目相对上年减少。
2020年一般公共财政预算拨款973.98万元，同比减少33.51万元，同比下降3.33%。下降的主要原因是检察业务、人员工资调整、社保缴费预算等减少，以及工程项目相对上年减少。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
一般行政管理事务67.12万元。用于开支机关日常运行支出的办公费、水电费，以及办公室、政治部及机关后勤服务中心等综合部门产生的办公费、差旅费、办公家具设备购置、党组织活动、驻检察院纪检组工作经费等费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购一般公共预算支出总额112.5万元，其中货物类支出10.5万元（包含电梯采购安装0.5万元，检察制服购置费10万元，工程类支出102万（主要用于办公大楼外墙修缮工程及室内装修部分未结款），无政府采购服务类支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本单位固定资产751.75万元，其中：土地、房屋及构筑物548.92万元，占固定资产的73.02%；通用设备143.32万元，占19.06%。无形资产2.58万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我院2020年部门预算有5个20万以上的项目，按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效，涉及一般公共预算拨款232万元。项目分别为智慧检务信息化建设经费35万元、办公楼维修经费102万元、办公楼副楼维修25万元、主楼办公用房改造20万元及庭院改造25万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位缴纳基本养老保险费的支出
八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险等支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
十、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）主要反映机关的基本支出。
十一、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）主要反映单位的日常开支。
十二、公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）主要反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
十三、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）主要反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
十四、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）主要反映事业单位的基本支出。。
十五、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）主要反映除上述项目以外的用于检察方面的支出。
附件：东兴市人民检察院2020年部门预算报表
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