目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市退役军人事务局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市退役军人事务局2020年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释   

　　第一部分：东兴市退役军人事务局概况 

　　一、主要职能 

　　涉密内容，不予公开。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市退役军人事务局为政府工作机构,内设综合秘书股一个职能机构。下设二级机构有东兴市退役军人服务中心以及东兴市光荣院,为全额拨款事业单位。 

　　第二部分：东兴市退役军人事务局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市退役军人事务局2020年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　(一)收入预算说明  

　　2020年预算总收入1972.823593万元。其中经费拨款1972.823593 万元（2019年3月份新成立，无比较数据）。 

　　（二）支出预算说明 

　　2020年预算总支出1972.823593万元，其中基本支出预算118.685793万元，占支出总预算6.02%；项目支出预算1854.1378万元，占支出总预算93.98 %。（2019年3月份新成立，无比较数据）。 

　　1. 按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中: 

　　（1）社会保障和就业支出1952.240076万元，占支出总预算的98.95%。 

　　（2）卫生健康支出9.887485万元，占支出总预算的0.5%。 

　　（3）住房保障支出10.696032万元，占支出总预算的0.55%。 

　　2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　（1）基本支出预算118.685793万元，占支出总预算6.02%，其中： 

　　工资福利支出113.755793万元，占支出总预算5.7%。 

　　商品和服务支出4.93万元，占支出总预算0.32%。 

　　（2）项目支出预算1854.1378万元，占支出总预算93.98%，其中： 

　　商品和服务支出12.8万元，占支出总预算0.65%。 

　　对个人和家庭的补助1817.4978万元，占支出总预算92.12%。 

　　资本性支出23.84万元，占支出总预算1.21%。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出1972.823593万元，其中基本支出预算118.685793万元，占支出总预算 6.02 %；项目支出预算1854.1378万元，占支出总预算 93.98 %。（2019年3月份新成立，无比较数据）。基本预算如下:  

　　1.社会保障和就业支出1952.240076万元，占支出总预算的98.95%。 

　　2.卫生健康支出9.887485万元，占支出总预算的0.5%。 

　　3.住房保障支出10.696032万元，占支出总预算的0.55%。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　东兴市退役军人事务局无此项预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出1972.823593万元, 其中基本支出预算118.685793万元，占支出总预算 6.02 %；项目支出预算1854.1378万元，占支出总预算 93.98 %。（2019年3月份新成立，无比较数据）。按经济分类预算如下:  

　　1.工资福利预算支出113.755793万元，占一般公共预算拨款支出5.77%。 

　　2.商品服务预算支出17.73万元，占一般公共预算拨款支出0.89%。 

　　3.对个人和家庭补助预算支出1817.4978万元，占一般公共预算拨款支出92.12%。 

　　4.资本性预算支出23.84万元，占一般公共预算拨款支出1.22%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　东兴市退役军人事务局无此项预算。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　东兴市退役军人事务局无此项预算。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年部门预算收入1972.823593万元（2019年3月份新成立，无比较数据）。其中： 

　　1.社会保障和就业预算收入1952.240076万元，占预算收入98.96%。 

　　2.卫生健康预算收入9.887485万元，占预算收入0.5%。 

　　3.住房保障预算收入10.696032万元，占预算收入0.54%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年部门预算支出1972.823593万元（2019年3月份新成立，无比较数据）。其中： 

　　1.社会保障和就业预算支出1952.240076万元，占预算支出98.96%。 

　　2.卫生健康预算支出9.887485万元，占预算支出0.5%。 

　　3.住房保障预算支出10.696032万元，占预算收入0.54%。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　1. 2020年财政拨款收入1972.823593万元，其中，经费拨款1972.823593 万元（2019年3月份新成立，无比较数据）。 

　　2. 2020年财政拨款支出1972.823593万元，其中，基本支出预算118.685793万元；项目支出预算1854.1378万元。（2019年3月份新成立，无比较数据）。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行118.685793万元，全部是基本支出预算。主要用于单位日常运转发生的支出,根据国家规定的基本工资和津贴补贴的人员经费支出,按自治区、东兴市的规定开支标准的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常办公支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　涉密内容，不予公开。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截止2019年底，本部门国有资产总额33.79万元，无形资产0万元。（2019年3月份新成立，无比较数据）。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年本部门没有填报绩效目标的预算项目。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。   

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　六、行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：东兴市退役军人事务局2020年部门预算报表