目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况　  

　　第二部分：东兴市文学艺术界联合会2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表   

　　第三部分：东兴市文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明   

　　第四部分：名词解释   

　　第一部分：东兴市文学艺术界联合会概况 

　　一、主要职能 

　 （一）对各文艺家协会负有联络、协调、服务、指导及管理的职责。通过组织会员的交流活动，密切联系，及时向有关方面反映情况和要求，帮助会员协调解决实际工作中的困难和问题，统筹安排有关事宜。 

　 （二）积极开展与区内外兄弟地区之间的文学艺术交流活动，交流经验，互相促进，提高我市文学艺术水平。积极开展国际文化交流活动，扩大友好往来，维护世界和平，努力为世界文化的进步与发展做出贡献。 

　 （三）坚持正确导向，倡导德艺双馨，努力培养文艺工作者良好的职业精神、职业道德，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。 

　 （四）在上级主管部门的领导下，依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。 

　 （五）积极反应团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。 

　 （六）积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，组织文艺界学习党的路线、方针、政策，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与政府有关部门密切合作，共同繁荣发展我市文学艺术事业。 

　  （七）根据国家法律和有关政策，支持发展文化产业。　  

　　二、机构设置情况 

　　东兴市文联内设办公室一个科室，参公事业编制3人，实有人数3人，经费性质为财政全额核拨。   

　　第二部分：东兴市文学艺术界联合会2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　　收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。 

　　2020年收入预算36.58-46.09万元，同比减少9.51万元，下降20.63%。经费拨款（补助）36.58万元，同比减少9.51万元，下降20.63%；经费减少原因是根据《东兴市文联深化改革实施方案》，规范预算项目管理，为文艺事业发展提供保障。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2020年支出预算36.58万元，基本支出预算28.35万元，占支出总预算77.5%，同比减少8.45万元，下降22.62%；项目支出预算8.24万元，占支出总预算22.5，同比减少0.96万元，下降10.43%。 

　　项目一“文化创作与保护经费”。文化创作与保护项目经费，主要用于文艺创作基地的建设、举办京族特色文化创作与保护主题笔会、组织开展京族文学作品创作。 

　　项目二“文艺内刊编辑出版经费”。经报市委、市政府同意，由东兴市文联主办文艺内刊《东兴文学》，免费赠阅对象为市四家班子领导、市直各单位、全市文艺爱好者及区内外文联， 

　　项目三“文艺惠民活动经费”。主要用于组织、辅导文艺村、文艺户、东兴市文艺志愿者协会开展惠及广大农村和农民群众的文艺活动。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本部门无此项预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2020年支出预算36.58万元，基本支出预算28.35万元，占支出总预算77.2%，同比减少8.45万元，下降22.62%；项目支出预算8.24万元，占支出总预算22.5%，同比减少0.96万元，下降10.43%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）201一般共服务支出12.87万元，占支出总预算的35.18%，同比减少5.38万元，下降29.48%; 

　　（2）207文化旅游体育与传媒支出8.24，占支出总预算的22.53%，同比减少0.96万元，下降10.43%; 

　　（3）208社会保障和就业支出12.72万元，占支出总预算的34.77%，同比减少1.6万元，下降11.17%; 

　　（4）210医疗卫生与计划生育支出1.54万元，占支出总预算的4.21%，同比减少0.86万元，下降24.76%; 

　　（5）221住房保障支出1.21万元，占支出总预算的3.31%，同比减少0.79万元，下降39.5%。 

　　2.按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算。 

　　工资福利支出预算14.41万元，占支出总预算39.39%；商品和服务支出预算2.7万元，占支出总预算7.38%（本单位入编车辆0辆）；对个人和家庭的补助支出预算11.24万元，占支出总预算30.73%。 

　　（2）项目支出预算。 

　　项目支出预算8.24万元，占支出总预算22.5%，同比减少0.96万元，减少10.43%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门无此项预算。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比2019年预算0.41万元减少0.05万元，同比下降13.77%。其中： 

　　因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致，2019年我会无因公出国（境）任务 

　  2.公务接待费2020年预算0.32万元，同比减少0.02万元，下降6.4%，主要用于：接待上级文联及兄弟市、县有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降的原因是厉行节约。 

　　3.本部门无公务用车运行维护费 

　　4.会议费 

　　2020年预算0.04万元，同比减少0.03万元，减少50%，主要用于开展文艺活动及相关交流会议。 

　　5. 本部门无培训费   

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年收入预算36.58万元，经费拨款（补助）36.58万元。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年支出预算36.58万元，基本支出预算28.35万元，占支出总预算77.5%，同比减少8.45万元，减少22.62%；项目支出预算8.24万元，占支出总预算22.5%，同比减少0.96万元，减少10.43%。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2020年收入预算36.58万元，经费拨款（补助）36.58万元。工资福利、商品和服务收入13.94万元。2020年支出预算36.58万元，基本支出预算28.35万元，占支出总预算77.5%；项目支出预算8.24万元，占支出总预算10.43%。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出2.7 万元，比2019年增加0.33 万元，增长13.92%， 增长原因是人员调入。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　无此项经费预算。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　我会国有资产总额为8.22万元，主要为我会现有的国定资产，如电脑、打印机、相机、空调等。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　经报市委、市政府同意，由东兴市文联主办文艺内刊《东兴文学》，免费赠阅对象为市四家班子领导、市直各单位、全市文艺爱好者及区内外文联。绩效目标：2020年完成1期《东兴文学》出版，通过《东兴文学》文艺阵地，加大对现实题材尤其是反映社会主义核心价值观的正能量题材创作和青年文艺家创作的扶持力度，使《东兴文学》成为本土作者成长的阵地。 

　　第四部分：名词解释 

　　1、文化创作与保护：文化创作，指创造文学艺术作品，也可作文艺作品。创作是我们造型综合能力与艺术创造能力的集中体现。文化遗产保护包括物质文化遗产保护和非物质文化遗产保护。 

　　2、文艺惠民工程：实施文化惠民工程，作为公共文化服务体系的重要组成部分，是构建公共文化服务体系、推动城乡基本公共文化服务均等化和保障人民基本文化权益的重要途径。有利于让人民享有健康丰富的精神文化生活，提高全民族的思想道德和科学文化素质，促进人的全面发展。《广西文联365体育网址,365体育娱乐场进一步做好“千村万户文艺惠民工程”工作的意见》（桂文联发〔2015〕10号）指出，“全区各级文联作为‘千村万户文艺惠民工程’的实施单位，要在引导农民群众充分发挥主体作用的基础上，开展惠及广大农村和农民群众的文艺活动”。 

　　附件：东兴市文学艺术界联合会2020年部门预算报表