目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 　  

　　第二部分：东兴市科学技术协会2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 　  

　　第三部分：东兴市科学技术协会2020年部门预算情况说明   

　　第四部分：名词解释   

　　第一部分：东兴市科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。 

　　（二）普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。 

　　（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 

　　（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。 

　　（五）组织科技工作者参与我市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

　　（六）开展农村实用技术培训和青少年科技辅导员培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。 

　　（七）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 

　　（八）组织开展青少年科技创新教育和参加科技创新大赛系列活动。 

　　（九）按照国家、自治区、防城港市和东兴市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。 

　　（十）协助市委、政府对所属县（市、区）级学会（协会、研究会）进行管理，对所属县（市、区）科学技术工作者集中的企事业单位、镇、村（社区）科协等基层科协组织进行业务指导。 

　　（十一）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制以及国家、自治区科技奖励推荐等政府委托的工作或职能转移。 

　　（十二）承担市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市科学技术协会内设办公室一个科室，参公事业编制3人，实有人数5人，经费性质为财政全额核拨。   

　　第二部分：东兴市科协2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。   

　　第三部分：东兴市科学技术协会2020年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　　收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。 

　　2020年收入预算79.47万元，同比增加13.68万元，增长20.79%。经费拨款（补助）79.47万元，同比增加13.68万元，增长20.79%；经费增加原因是，机关工作人员工资调整增加；根据《东兴市科协深化改革实施方案》，规范预算项目管理，将科普经费按市常住人口人均不低于1元/年的标准纳入财政预算，为科协事业发展提供保障。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2020年支出预算79.47万元，基本支出预算63.27-47.79万元，占支出总预算79.61%，同比增加15.48万元，增长32.39%；项目支出预算16.2万元，占支出总预算20.39%，同比减少1.8万元，下降10%。 

　　项目一“科普专项经费”。科普专项经费项目经费预算13.2万元，主要用于组织开展各类主题科普活动，推动社会力量开展科普工作；指导面向基层的科普工作和重点项目的实施，推动科普示范工作；统筹规划、组织科普创作和产品的共建共享及传播工作；负责科普信息化建设和科普宣传平台运行、管理工作；聘用科普工作人员充实科普工作力量。 

　　项目二“全民科学素质行动计划经费”。全民科学素质行动计划经费项目经费预算3万元，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，承担重点人群科学素质培训、科普人才建设工程任务，协调、推动有关单位、所属县（市、区）级学会（协会、研究会）共同完成《全民科学素质行动计划纲要》工作任务； 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本部门无此项预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2020年支出预算79.47万元，基本支出预算63.27万元，占支出总预算79.61%，同比增加15.48万元，增长32.39%%；项目支出预算16.2万元，占支出总预算20.39%，同比减少1.8万元，下降10%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　　（1）206科学技术支出支出56.82万元，占支出总预算的71.50%，同比增加12.13万元，增加27.14%; 

　　（2）208社会保障和就业支出15.2万元，占支出总预算的19.13%，同比减少0.35万元，下降2.25%; 

　　（3）210医疗卫生与计划生育支出3.88万元，占支出总预算的4.88%，同比增加0.77万元，增长24.76%; 

　　（4）221住房保障支出3.56万元，占支出总预算的4.48%，同比增加1.11万元，增长45.31%。 

　　2.按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算。 

　　工资福利支出预算44.17万元，占支出总预算55.58%；商品和服务支出预算8.59万元，占支出总预算10.81%；对个人和家庭的补助支出预算10.52万元，占支出总预算13.24%。 

　　（2）项目支出预算。 

　　项目支出预算16.2万元，占支出总预算20.39%，同比减少1.8万元，下降10%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门无此项预算。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.13万元，比2019年预算6.41万元减少0.01万元，同比下降4.41%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致，2019年我会无因公出国（境）任务 

　　2.公务接待费2020年预算0.53万元，同比减少0.01万元，下降31.47%，主要用于：接待上级科协及兄弟市、县有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降的原因是厉行节约。 

　　3.公务用车费2020年预算3.3万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内开展科普活动、宣传、以及到各村、协会、科普示范基地开展各项科普产生的检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中： 

　 （1）公务用车运行维护费 

　　2020年预算3.3万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于市内开展科普活动、宣传、以及到各村、协会、科普示范基地开展各项科普产生的检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

　　（2）公务用车购置费 

　　本部门无公务用车购置。 

　　（3）会议费 

　　2020年预算0.5万元，同比减少0.07万元，下降13.16%，主要用于开展到召开农技协。企业科协等科普座谈会产生的水果、茶水。材料打印等支出。根据《东兴市科协深化改革实施方案》协调、推动有关单位、所属县（市、区）级学会（协会、研究会）共同完成《全民科学素质行动计划纲要》工作任务； 

　　（4）培训费 

　　2020年预算1.8万元，同比减少0.02万元，下降10%，主要用于开展科普讲座、农技协培训班等各类重点科普人群的培训产生的场地租赁、误工补助、授课讲师劳务费等费用的支出。增加原因是根据《东兴市科协深化改革实施方案》,加大对重点科普人群的培训力度 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年收入预算79.47万元，经费拨款（补助）79.47万元。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出79.47万元，其中：基本支出63.27万元，项目支出16.2万元。具体支出预算如下： 

　　科学技术管理事务支出40.62万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证科协日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出。 

　　社会保障和就业支持15.2万元，主要用于支付科协职工的养老保险费用。 

　　卫生健康支出3.88万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　住房保障支出3.57万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。 

　　科学技术普及16.2万元，全部是项目支出预算。主要用于实施全面科学素质行动计划，开展学术交流，重点人群技术培训工作，进行科技咨询服务，开展青少年科技教育活动。开展科普进校园、社区。农村等科普活动及宣传费用支出。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2020年收入预算79.47万元，经费拨款（补助）79.47万元。工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助收入63.27万元。2020年支出预算79.47万元，基本支出预算63.27万元，占支出总预算79.61%；项目支出预算16.2万元，占支出总预算20.39%。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出 8.59万元，比2019年增加1.87万元，增加27.83  %，主要原因：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本部门无采购安排。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　我会国有资产总额为10.90万元，主要为我会现有的国定资产，如电脑、打印机、相机、空调、科普大篷车等。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　无此项 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　六、行政运行：指主要用于东兴市科协为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）主要是根据东兴市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为东兴市科协本级单位职工计缴的住房公积金。 

　　附件：东兴市科学技术协会2020年部门预算报表