目录 　  

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：东兴市城市管理监督局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 　  

　　第四部分：名词解释 　  

　　第一部分：东兴市城市管理监督局概况 

　　一、根据《防城港市人民政府365体育网址,365体育娱乐场东兴市综合行政执法体制改革试点工作方案的批复》（防政函〔2016〕46号），设立东兴市城市管理和综合执法局，为市人民政府工作部门。根据东发[2019]1号，中共东兴市委员会 、 东兴市人民政府365体育网址,365体育娱乐场印发《东兴市机构改革方案》的通知，2019年3月11日将东兴市城市管理和综合执法局更名为东兴市城市管理监督局，隶属于东兴市人民政府，属县级行政单位，财政全额拨款。 

　　一、主要职能 

　 （一）贯彻执行国家、自治区、防城港市有关城市市政公用事业管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理、城市管理综合行政执法方面的法律、法规和政策。根据东兴市的实际情况,制定相关的政策、办法，进行行业审批及管理。 

　 （二）负责城市管理规划工作。负责编制有关市政公用设施、市容环境卫生、城市照明、户外广告设施设置方面的专业规划。 

 　（三）负责管理城市市政公用事业。负责城市园林绿化、城市风景名胜区、城市道路桥梁、城市照明和城市排水排污、城市供气、城市供水、污水处理等行业管理工作。负责户外广告（宣传品）设置审批工作。 

　 （四）负责城市相关市政公用设施项目的建设管理工作。参与城市市政建设规划和公共客运线路走向、乘客上落点规划工作；负责市政工程扩建、改造和维修工程的管理工作，组织、指导市政工程项目的前期工作、设计、竣工后验收、移交等工作；指导和规范市政建设市场，负责市政工程建设的协调、监督，负责工程技术档案归集；负责已建成市政设施（道路、桥梁、排水、生活污水处理、照明等设施）的维护和管理，负责城市供水的管理；对市政工程施工企业资质进行初审，参与对市政公共设施设计、施工的审查和竣工验收备案制度的实施；协同有关部门管理市内排水管网配套、入网工作。 

　 （五）负责全市燃气行业管理、指导工作。燃气企业经营许可证核发工作，燃气设施改动审批。 

　 （六）负责全市环卫事业的规划和发展。负责城区环卫工作的检查、指导、督办；负责市区垃圾（包括建筑垃圾）的清扫、保洁、收集、清运及其市场准入审批，开展环卫科研与监测管理；负责市区垃圾转运站、公共厕所等环卫基础设施的建设和管理；负责城市垃圾（包括建筑垃圾）处置场的建设和管理，负责生活垃圾（包括建筑垃圾）处理费和污水处理费的征收；负责城市环卫行业相关的资质审查。 

　 （七）负责本系统的科技发展和对外经济技术合作管理。负责推行城市管理的数字化、科学化、规范化工作。 

　 （八）负责编制城市园林绿化总体规划、年度计划并组织实施，负责城市公园的规划、绿地的建设与管理，负责城市绿化达标的宏观管理与监督落实，负责在公共绿化地开设商业、服务摊点及游乐项目的设置和管理，负责对城市规划区内新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审核、验收和管理，审定城市各类园林绿化工程项目的规划设计方案，检查指导城市园林绿化工程项目建设，负责对城市工程建设项目中配置绿化工程的立项竣工验收进行审核，负责城市古树名木保护管理，负责城市园林绿化设计、施工队伍的资质审查，负责城市园林绿化法规及实施细则的起草并组织执法检查、监督管理，组织指导园林花木生产和园林科技、情报、学会、协会、展览、植保等工作，负责城市园林式单位创建等工作。　　 

　　负责指导全市风景名胜区的规划、建设与管理，会同有关部门负责风景名胜区的审定报批及重大建设项目的审查工作。 

　 （九）负责城市公共广场的管理和维护。 

　 （十）行使城市市容和环境卫生管理、市政公用事业管理、园林绿化管理方面的法律、法规、规章的全部行政处罚权，以及行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施等相关行政管理权。 

　 （十一）在东兴市城市规划区内行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。 

　 （十二）在东兴市城市规划区内行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在商品交易市场、居民小区及店面以外无照经营行为的行政处罚权。 

　 （十三）在东兴市城市规划区内行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车和非机动车在人行道上侵占道路行为的行政处罚权。 

　 （十四）负责提出城市维护费使用计划安排建议报市人民政府，并根据市人民政府确定的城市维护费使用安排计划组织实施。 

　 （十五）负责本系统的财务、计划、统计的管理工作。负责统筹安排市财政划拨的城市维修费，并对其使用情况进行监督，会同有关部门做好有关统计年报工作，负责本系统建设和管理专项资金的统一管理，负责城市市政管理行政事业性收费和其他收费管理及有关项目、价格的申报工作，负责汇总本系统市政公用行业建设、管理的有关统计和财务决算，监督、检查系统所属单位的国有资产的管理工作，指导系统财务、计划、统计工作，监督、审查所属单位贯彻国家有关财经政策及法规的执行情况，对所属单位中生产经营活动的效益、财务收支等进行审计管理。 

　 （十六）负责本系统的人事、教育、劳资、机构编制管理工作；负责市级城市管理行政执法队伍建设和管理工作。 

　 （十七）与有关部门配合共同做好城市管理工作,开展城市管理宣传教育，提高市民文明卫生素质。 

　 （十九）承办市人民政府交办的其他事项。   

　　二、机构设置情况 

　　东兴市城市管理监督局内设办公室、公用事业股、市政管理股、市容环境股、共4个职能科室。下辖东兴市城市数字化综合管理监督指挥中心（不单独做部门预算，纳入局本级做部门预算）、东兴市园林管理处属于事业单位，内设办公室、养护管理股、生产与公园管理股、园林监察股、规划设计组和机动组组成，经费来源财政全额拨款。；东兴市城市管理和综合执法大队是事业单位，二层机构，具有独立的法人代表、独立财务，经费来源由地方财政全额拨款。本单位内设办公室、财务室、收费室、违章处理室、一个督查中队、四个市容管理中队、基层工会等9个职能科室。东兴市环境卫生管理处二层机构，属于财政全额拨款的事业单位,本单位内设综合办公室、财务股、垃圾处理费征收股、督查考评股共4个内设机构。   

　　第二部分：东兴市城市管理监督局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。   

　　第三部分：东兴市城市管理监督局2020年部门预算情况说明 　  

　　一、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算说明 

　　2020年收入总预算11025.82万元，同比增加9034.68万元，同比增长453.74%。其中：一般公共财政预算拨款3764.39万元，同比增长1798.25万元，同比增长91.46%；政府性基金预算拨款3942万元，同比增长3917万元，同比增长156.68%。上年结余收入（上级财政补助）3319.43万元，去年无结余。 

　　2020年收入预算总体增加的主要原因是一般公共财政预算拨款及政府性基金预算拨款比2019年项目工程量有所增加。 

　　（二）支出预算说明。 

　　2020年支出总预算11025.82万元，同比增加9034.68万元，同比增长453.74%。其中：基本支出预算1273.02万元，占支出总预算2.48%，同比减少24.68万元，下降8.29%；项目支出预算10752.8万元，占支出总预算97.52%，同比增加9059.36万元，增长534.97%。支出增加的主要原因是基本支出预算及项目支出预算相对2019年项目工程量有所增加。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

　　（1）210卫生健康支出12.74万元，占支出总预算的0.11%，同比增加3.75万元，增长22.74%; 

　　（2）212城乡社区支出10997.53万元，占支出总预算的99.74%，同比增加9039.06万元，增长461.54%; 

　　（3）221住房保障支出15.55万元，占支出总预算的0.14%，同比减少0.62万元，下降3.83%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： 

　 （1）基本支出预算。基本支出273.02万元，占支出总预算2.48%，同比减少24.68万元，下降8.29%。其中： 

　　工资福利支出预算254.89万元，占基本支出预算93.36%，同比减少21.05万元，下降7.63%； 

　　商品和服务支出预算18.14万元，占基本支出预算6.64%，同比减少3.62万元，下降16.64%； 　　 

　　（2）项目支出预算。项目支出10752.8万元，占支出总预算97.52%，同比增加9059.36万元，增加534.97%。其中： 

　　工资福利支出预算0.77万元，占项目支出预算0.01%，新增项目。 

　　商品和服务支出预算2506.4万元，占项目支出预算的23.31%，同比增加837.96万元，增长50.22%； 

　　对个人和家庭的补助支出预算7.5万元，占项目支出预算的0.07%，新增项目。 

　　资本性支出（基本建设）预算7531.43万元，占项目支出预算的70.04%，新增项目。 

　　资本性支出预算706.7万元，占项目支出预算的6.57%，同比增加681.7万元，增长2726.8%。   

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出11025.82万元，同比增长9034.68万元，增长453.74%。增加主要原因是项目工程量支出预算增加。其中：基本支出273.02万元，项目支出10752.8万元。基本支出预算如下： 

　　（1）210卫生健康支出12.74万元，占支出总预算的0.11%，同比增加3.75万元，增长22.74%; 

　　（2）212城乡社区支出（行政运行）3736.09万元，占支出总预算的33.88%，同比增加1802.62万元，增长93.23%;其中基本支出244.73万，项目支出3491.36万元。 

　　（3）21203城乡社区公共设施2295.26万元，占支出总预算的20.82%，同比增加902.27万元，增长64.91%。 

　　（4）21217城乡环境卫生支出524.19万元，占支出总预算的4.75%，新增项目。 

　　（5）221住房保障支出15.55万元，占支出总预算的0.14%，同比减少0.62万元，下降3.83%。   

　　三、政府性基金预算支出情况说明 

　　2020年政府性基金预算拨款支出（项目支出）3942万元，同比增加3917万元，增长156.68%，增长的主要原因是项目预算支出增加。其中： 

　　1.(本级)主要用于市政道路建设支出3942万元，占基金预算支出35.75%，2020年预算支出3942万元，2019年预算支出25万元，同比增加3917万元，增长156.68%。 

　　2.园林处（二层）2020年无此项预算。 

　　3.环境处（二层）2020年无此项预算。 

　　4.执法大队（二层）2020年无此项预算。   

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类科目表预算情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出3764.39万元，同比增加1798.25万元，增长91.46%，增加的主要原因是项目支出预算工程 增加。按经济分类支出预算如下： 

　　1.301工资福利支出（基本支出）254.89万元，占一般公共预算拨款支出（基本支出）93.36%，同比减少21.05万元，增长7.63%； 

　　2.302商品和服务支出（基本支出）18.14万元，占一般公共预算拨款支出（基本支出）6.64%，同比减少3.62万元，下降16.64%； 

　　项目支出3491.36万元，占支出总预算31.67%，同比增加1822.92万元，增长109.26%，其中  

　　1.301工资福利支出（项目支出）0.77万元，占一般公共预算拨款支出（项目支出）0.02%，今年新增项目。 

　　2.302商品和服务支出（项目支出）2506.4万元，占一般公共预算拨款支出（项目支出）71.79%，同比增加837.96万元，增长50.22%； 

　　3.303对个人和家庭的补助支出（项目支出）7.5万元，占一般公共预算拨款支出（项目支出）0.21%，今年新增项目。 

　　4. 309资本性支出（基本设施建设）预算支出370万元，占项目支出预算的10.6%，今年新增项目。 

　　5. 310资本性支出预算606.7万元，占项目支出预算的17.38%，今年新增项目。   

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表情况说明 

　　2020政府性基金预算拨款支出3942万元，同比增加3917万元，增长156.68%，增长的主要原因是项目工程量预算支出增加。其中： 

　　1.（局本级）主要用于30905基础设施建设支出3842万元，31099其他资本建设100万元，占基金预算支出100%，同比增长156.68%，增长的主要原因是项目工程量预算支出增加。 

　　2.园林处（二层）2020年无政府性基金预算拨款经济分类支出。 

　　3.环境处（二层）2020年无政府性基金预算拨款经济分类支出。 

　　4.执法大队（二层）2020年无政府性基金预算拨款经济分类支出。  

　　六、三公经费、会议费、培训费支出情况说明 

　　一、本级 

　　（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.11万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算1.49万元，培训费支出预算0万元。 

　 （二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.6万元，比2019年预算6.86万元减少2.26万元，同比下降32.94%。其中： 

　  1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。 

　  2.公务接待费2020年预算3.18万元，同比减少0.15万元，下降4.5%，主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来 我单位参加交流学习、调研考察等公务活动的接待费用以及开 展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.会议费2020年预算1.49万元，同比减少0.04万元，下降2.6%，主要用于：日常会议的场地费、办公用品费和文件印刷费。 

　　4.培训费2020年预算0万元，同比减少1.53万元，下降100%，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，公务出差培训期间发生按相关文件标准执行开支的费用支出。 

　　二、园林处 

　 （一）2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.38万元，比2019年预算7.38万元减少1.00万元，同比下降13.55%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。 

　  2.公务接待费2020年预算1.33万元，同比减少0万元，下降0%。 

　　3.公务用车费2020年预算4.50万元，同比0万元，主要用于市内办公、园林工作用车的燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。其中： 

　 （1）公务用车运行维护费 

　　2020年预算4.50万元，同比增加0万元，主要用于单位平时办公用车、园林工作用车。 

　 （2）公务用车购置费 

　　2020年预算无公务用车购置。 

　　4.会议费 

　　2020年预算0.55万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于单位平时园林绿化工作会议开支。 

　　5.培训费 

　　2020年预算0万元，同比减少1.00万元。 

　　三、执法大队 

　 （一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算 0.79万元，公务用车运行及维护支出预算15万元，会议费支出预  1.38万元。培训费支出预算0万元。 

　 （二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.16万元，比 2019年预算减少0.14万元，同比下降0.81%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。 

　　2.公务接待费2020年预算0.78万元，同比减少了2.39万元，下降75.16%。 

　　3.公务用车运行费2020年预算15万元，同比增加2.2万元,增加17.19%。主要用于大队执法工作用车的燃料费、车辆保养维护费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中： 

　　（1）公务用车运行费 

　　2020年预算15万元，同比增加2.2万元，增加17.19%。主要用于单位平时公用车城管执法整治车辆用车运行维护。 

　　（2）公务用车购置费 

　　2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0% 

　　4、会议费                                                   

    2020年预算1.38万元，同比加增加0.35万元，同比增33.98%万元。主要用于大队平时城管执法工作会议的相关开支。 

　　5、培训费 

　　本部门2020年无培训费预算 

　　四、环卫处 

　 （一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.92万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.56万元。 

　 （二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.92万元，比2019年预算9.20万元减少0.28万元，同比下降3.04%。其中： 

　　2.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务接待费2020年预算4.36万元，同比减少0.14万元，下降3.11%，主要用于：接待上级领导、县级市兄弟单位有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用。2020年公务接待费支出预算减少的主要原因：接待任务相应减少。 

　　3.公务用车运行维护费2020年预算4.56万元，同比减少0.14万元，下降3.00%，主要用于市内执行工作以及开展各项市容巡查所需车辆油料费、维修费（含配件、人工费）、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。其中： 

　 （1）公务用车运行维护费 

　　2020年预算4.56万元，同比减少0.14万元，下降3.00%，主要用于市内执行公务以及开展各项市容巡查检查所需车辆油料费、维修费（含配件、人工费）、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。2020年公务用车运行维护费支出预算减少的主要原因：日常工作用车主要是以电动车为主。 

　 （2）公务用车购置费 

　　2020年预算0万元，与上年同期相同。 

　　4.会议费 

　　2020年预算0.73万元，同比减少0.13万元，下降15.12%，主要是减少单位会议开支。 

　　5.培训费 

　　2020年预算0.71万元，同比减少0.13万元。主要是减少人员培训开支。 

　　  

　　七、部门收入预算情况说明 

　　   （一）局本级 

　　2020年部门收入预算11025.82万元，同比增加9034.68万元，增长453.74%。其中：一般公共财政预算拨款收入3764.39万元，增长1798.25万元，增长91.46%，增加主要原因是人员工资调整、社保缴费、生活垃圾清运及民族路以西打扫保洁地费预算增加以及增加通讯补贴及物业补贴预算；政府性基金预算拨款收入3942万元，同比增加3917万元，增长156.68%，增长主要原因是项目工程量收入预算增加。 

　　（二）园林处2020年无政府性基金预算拨款 

　　（三）执法大队2020年无政府性基金预算拨款 

　　（四）环卫处2020年无政府性基金预算拨款   

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年部门收入预算11025.82万元，同比增加9034.68万元，增长453.74%。其中：一般公共财政预算拨款收入3764.39万元，增长1798.25万元，增长91.46%，增加主要原因是人员工资调整、社保缴费、生活垃圾清运及民族路以西打扫保洁地费预算增加以及增加通讯补贴及物业补贴预算；政府性基金预算拨款收入3942万元，同比增加3917万元，增长156.68%，增长主要原因是项目工程量收入预算增加。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2020年财政拨款收入7706.39万元，同比增加5715.25万元，增长287.03%。增长的主要原因是项目增加。 

　　2020年财政拨款支出7706.39万元，医疗卫生与计划生育支出预算12.74万元，同比增加3.75万元，增长2.74%。增长原因社保基数及人员增加，城乡社区支出预算一般公共预算3736.09万元，同比增加1802.62万元，增长93.23%，政府性基金预算支出3942万元，增加3917万元，同比增长156.68%，增长的主要原因项目预算拨款增加。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年行政运行支出3736.09万元，其中基本支出244.73万元，项目支出3491.36万元。基本支出主要用于机关为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水、电费、培训费、差旅费、会议费、城管整治等日常公用经费支出。   

　 （二）政府采购预算安排情况说明 

　　1.2020年本级预算采购复印机，电脑3.82万元。 

　　2.（园林处）2020年本单位政府采购预算安排18.00万元，主要用于2020年东兴市城区零星补植绿化工程15.00万元；电脑、复印机购买3.00万元；园林绿化机械购买5.00万元。 

　　3.（执法大队）2020年冬装工作制服采购，政府采购预算金额9.09万元；执法新能源电动车采购4辆，政府采购预算金额26万元。 

　　4.（环卫处）1、2019年政府采购预算14.34万元，同比减少12.50万元，下降46.57%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%；分散采购预算14.34万元，占政府采购预算的100%。 

　　2、政府采购资金类型：一般公共预算拨款14.34万元，上年结余收入安排资金0万元。 

　　3.按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务 

　　类采购三种类型。货物类采购预算14.34万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。   

　　4、政府采购预算说明： 

　　1）打印机：1台打印机采购预算价0.2万元，主要用于日常办公设备支出； 

　　2）安保监控设备：采购预算价2.80万元，主要用于办公楼安装监控设备费支出； 

　　3）管理人员的工作服：采购预算价11.34万元，主要用于管理人员工作服采购的支出。  

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　1.（本局）截止2019年12月31日，我单位固定资产总额29.2989万元，无形资产0.55万元。 

　　2.（园林处）截止2019年12月31日，我单位固定资产总额185.66万元，公务用车编制为2辆，实有车辆9辆，其中皮卡车1辆（编制）与高空作业车1辆（编制），洒水车5辆（2辆无牌车已上交财政国资股），微型车1辆，自卸车1辆（已上交财政国资股）。 

　　3.（执法大队）截止2019年12月31日，本单位固定资产总计额91.98万元，其中：通用设备44.61万元；车辆46.12万元。城市管理和综合执法车辆7辆，其中：皮卡 4辆；微型车2 辆；执法车1 辆。 

　　4.（环卫处）截止2019年12月31日，我单位固定资产总额1587.40万元，现有用于日常工作的机动车24辆，其中：2辆双排座微型载货车、1辆双排座皮卡车用于城区市容卫生管理、垃圾处理费收取用车、21辆环卫作业生产车用于城区街道洒水、扫路、垃圾收集清运。  

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　1.本级2020年我局绩效目标预算项目1个，项目名称：东兴市四川路（北仑大道至解放路段）道路改造工程，项目预算资金275.1937万元，主要用于改造道路全长约405米，红线宽约15米，建设内容道路工程人行道路排水工程，照明工程，绿化工程，道路建设等支出。 

　　2.（园林处）2020年我单位绩效目标预算项目1个，项目名称园林绿化养 

　　护经费，项目预算资金386.20万元，主要用于单位园林绿化日常养护支出： 

　　（一）绿化养护经费主要用于城区绿化除草保洁、病虫害防治、修剪、淋水、施肥、松土及外聘岗位工人工资。 

　　（二）园林机械日常维护主要用于单位洒水车等、园林机械的用油和修理费用。 

　　（三）日常管理办公经费主要用于单位园林绿化专业知识的培训等。 

　　3.执法大队2020年我单位无重点项目预算绩效目标。 

　  4.（环卫处）2020年我单位绩效目标预算项目2个，具体情况如下： 

　　一、项目名称环卫作业购买服务委托业务费，年度预算资金562.38万元，主要用于城区环卫作业购买服务需街道清扫、垃圾收集、垃圾清运、街道洒水、所需人工费用、生产车辆油料费、维修配件费、中转站维修等费用支出。 

　　二、项目名称东郊片区垃圾中转站项目基础设施建设，预算资金70万元，主要用于中转站建设资金的支出。   

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位按规定发放的离退休人员经费的支出。 

　　九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：主要根据国家统一规定，按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的社会保险缴费。 

　　十、城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生（项）：为保障单位运行用于维护城市公用设施和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。   

　　附件：东兴市城市管理监督局2020年部门预算报表