目录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：东兴市卫生健康局2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、一般公共预算基本支出表

　　三、基金预算支出表

　　四、一般公共预算拨款经济分类表

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表

　　六、三公经费、会议费、培训费表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、财政拨款收支表

　　第三部分：东兴市卫生健康局2020年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：东兴市卫生健康局概况

　　一、主要职能

　 （一）负责贯彻落实党和国家365体育网址,365体育娱乐场卫生健康的法律法规和方针政策，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施全民健康政策。负责统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

　 （二）落实上级有关深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进全市医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。

　 （三）制订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理措施。组织开展食品安全风险监测评估。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

　　（七）组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）组织实施计划生育政策，落实国家、自治区、防城港市计划生育政策和法规，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

　　（九）指导乡村卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责卫生健康宣传、教育和健康促进等工作，组织开展卫生健康领域对外交流合作工作。

　　（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（十二）组织拟订中医药民族医药发展规划，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及。

　　（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

　　（十四）完成市委、市人民政府交办的其它任务。

　　（一）贯彻落实党和国家365体育网址,365体育娱乐场卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案。配合推进全市医药卫生体制改革，负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施。

　　（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

　　（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的地方规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻落实国家基本药物制度，组织拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理措施。

　　（八）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　　（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织协调全市卫生和计划生育领域国际和港澳台的交流合作与援外工作。

　　（十五）负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

　　（十六）制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

　　（十七）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（十八）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责市直、驻市有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十九）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　（二十）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）内设机构2个，分别为办公室和综合业务股。

　　（二）所管事业单位。分别为东兴市卫生计生监督所、东兴市疾病预防控制中心、东兴市卫生健康服务中心、东兴市人民医院、东兴市妇幼保健院（含东兴市妇幼保健计划生育服务中心）、东兴镇卫生院（东兴市中山社区卫生服务中心）、江平中心卫生院、马路镇中心卫生院。

　　第二部分：东兴市卫生健康局2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、一般公共预算基本支出表

　　三、基金预算支出表

　　四、一般公共预算拨款经济分类表

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表

　　六、三公经费、会议费、培训费表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、财政拨款收支表

　　上述报表详见附件

　　第三部分：东兴市卫生健康局2020年部门预算情况说明

　　一、收支情况说明

　　（一）收入预算说明。

　　2020年收入总预算2825.07万元，同比增加336.39万元，同比增长11.91%；其中：一般公共财政预算拨款2825.07万元，同比增加427.09万元，同比增长15.11%。

　　2020年收入预算总体增加的主要原因是2020年一般公共财政预算拨款项目经费增加。

　　（二）支出预算说明。

　　2020年支出总预算2825.07万元，其中：基本支出预算126.38万元，占支出总预算4.47%，同比减少107.22万元，下降84.84%；项目支出预算2698.7万元，占支出总预算95.53%，同比增加443.62万元，增长16.44%。支出增长的主要原因:项目经费有所增加。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　（1）208社会保障和就业支出1.74万元，占支出总预算的0.06%，同比减少1.86万元，下降106.89%;

　　（2）210卫生健康支出2816.18万元，占支出总预算的99.69%，同比增加350.38万元，增长12.44%;

　　（3）221住房保障支出7.95万元，占支出总预算的0.28%，同比减少11.34万元，下降142.64%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　2020基本支出预算126.38万元，同比减少107.22万元，下降84.84%，其中：

　　工资福利支出预算113.88万元，占基本支出预算90.11%，同比减少98.34万元，下降86.35%。

　　商品和服务支出预算12.49万元，占基本支出预算9.88%，同比减少5.29万元，下降42.35%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出预算2698.7万元，占支出总预算95.53%，同比增加443.62万元，增长16.44%。其中：

　　工资福利支出预算14.77万元，占项目支出预算的5.55%，同比减少109.43万元，下降740.89%。

　　商品和服务支出预算2655.77万元，占项目支出预算的98.41%，同比增加614.22万元，增长23.13%。

　　对个人和家庭补助支出预算28.16万元，占项目支出预算的1.04%，同比减少34.78万元，同比下降123.51%。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明

　　2020基本支出预算126.38万元，同比减少107.22万元，下降84.84%，下降的主要原因是改革后两个合并在局核算的二层单位分出去核算。基本支出预算如下：

　　（1）208社会保障和就业支出1.74万元，占支出总预算的0.06%，同比减少1.86万元，下降106.9%;

　　（2）210卫生健康支出126.38万元，占支出总预算的4.47%，同比减少107.22万元，增长84.44%;

　　（3）221住房保障支出7.95万元，占支出总预算的6.33%，同比减少11.29万元，下降141.13%。

　　2020年基本支出减少的主要原因是机构改革后两个合并在局核算的二层单位分出去核算。

　　三、基金预算支出情况说明

　　2020年我局无基金预算支出。

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明

　　2020年一般公共预算拨款按经济分类支出预算如下：

　　2020年工资福利支出128.65万元，同比减少207.77万元，同比下降161.5%。工资福利支出减少的主要原因是改革后两个合并在局核算的二层单位分出去核算。

　　2020年商品和服务支出2780.71万元，同比增加721.38万元，同比增长25.94%。商品和服务支出增加的主要原因是项目经费拨款增加。

　　2020年对个人和家庭的补助28.16万元，同比减少34.78万元，同比下降123.51%。改革后两个合并在局核算的二层单位分出去核算。

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明

　　2020年我局无政府性基金预算拨款。

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明

　　（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与去年持平；公务接待费支出预算2.55万元，同比减少0.18万元，下降7.06%；公务用车运行维护费支出预算0万元，与去年持平；会议费支出预算2.7万元，比2019年预算减少0.38万元，同比下降14.07%；培训费支出预算2.35万元，比2019年预算减少0.33万元，同比下降14.04%。

　 （二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.6万元，比2019年预算减少0.89万元，同比下降11.71%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。

　　2.公务接待费2020年预算2.55万元，同比减少0.18万元，下降7.05%，主要用于：接待各级领导来我局检查指导工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车费2020年预算0万元，与上年一致。

　 （1）公务用车运行维护费

　  2020年预算0万元，与上年一致。

　 （2）公务用车购置费

　　2020年预算0万元，与上年一致。

　 （三）2020年部门预算安排会议经费预算情况。

　　2020年部门预算共安排会议经费支出预算2.7万元（一般公共预算安排），比2019年预算减少0.38万元，同比下降14.07%，主要用于我局根据业务需要组织召开的会议费用等。

　 （四）2020年部门预算安排培训经费预算情况。

　　2020年部门预算共安排培训经费支出预算2.35万元（一般公共预算安排），比2019年预算减少0.33万元，同比下降14.04%，主要用于我局根据业务需要组织开展的培训工作经费等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2020年部门收入总预算2825.07万元，同比增加336.39万元，同比增长11.91%；其中：一般公共财政预算拨款2825.07万元，同比增加427.09万元，同比增长15.12%。

　　2020年部门收入预算总体增加的主要原因是2020年一般公共财政预算拨款项目经费增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2020年部门支出总预算2825.07万元，其中：基本支出预算126.38万元，同比减少107.22万元，下降84.84%；项目支出预算2698.7万元，同比增加443.62万元，增长16.44%。支出增长的主要原因:项目经费有所增加。

　　九、财政拨款收支情况说明

　　2020年财政拨款收入2825.07万元，同比增加336.39万元，增长11.91%。增长主要原因一般公共预算拨款收入增加。

　　2020年财政拨款支出2825.07万元，同比增加427.09万元，增长15.1%。增长主要原因一般公共预算拨款支出增加。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　行政运行98.93万元，主要用于局为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2020年政府采购预算2.1万元，其中：集中采购2.1万元，占政府采购预算的100%。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.1万元。

　　政府采购项目类型：服务类采购预算2.1万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　本单位无公务用车。

　　2020年初我局国有资产原值总额为244.86万元，其中土地、房屋及构筑物171.49万元，通用设备56.7万元，专用设备0.38万元，家具、用具、装具及动植物16.29万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2020年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金954.65万元，资金来源为中央资金，总体目标为提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标；2020年中央财政基本药物制度补助资金347.18万元，项目资金来源为中央资金，总体目标为基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）全部实施基本药物制度，政府办村卫生室实施国家基本药物制度基本覆盖。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　附件：东兴市卫生健康局2020年部门预算报表