目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴镇人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
1、促进经济发展，增加农民收入。
2、强化公共服务、着力改善民生。
3、加强社会管理、维护农村稳定。
4、推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置情况
根据上述职责，东兴镇党政机关设5个综合办事机构。
1、党政办公室；2、社会事务办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室；5、社会治安综合治理办公室。
三、人员构成及编制现状
2020年我镇人员编制总数为32人，实有在职人员总数55人，实有离休人员1人。
第二部分： 2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件
第三部分：东兴镇人民政府 2020年部门预算情况说明
2020年收支总体情况
一、部门收支情况说明。
2020年收入总预算 1860.89万元，2019年收入总预算1779.10万元，同比增加81.79万元，同比增长4.6%。其中：一般公共财政预算拨款1860.89万元，同比增长81.79万元，同比增长4.6%。
2020年收入预算总体增加的主要原因是人员工资福利、对个人和家庭的补助及专项工作经费增加。
二、一般公共预算基本支出情况说明。
2020年支出总预算1860.89万元，其中：基本支出预算1502.91万元，占支出总预算80.76%，同比增加8.23万元，增长0.55%；项目支出预算57.97万元，占支出总预算19.24%，同比增加73.45万元，增长25.82%。支出增加的主要原因:各项专项工作增加，经费相应就增多。
三、基金预算支出情况说明
2020年预算中没有基金数产生。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出804.49万元，占支出总预算的43.23%，同比 增加58.59万元，增长7.85%;
（2）208社会保障和就业支出107.13万元，占支出总预算的5.76%，同比 减少10.54万元，减少8.96%;
（3）210卫生健康支出54.12万元，占支出总预算的2.91%，同比减少3.03万元，减少5.3%;
（4）221住房保障支出51.82万元，占支出总预算的2.78%，同比 (增加)0.67万元，增加1.31%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1502.91万元，占支出总预算80.76%，同比增加8.23万元，增长0.55%。
工资福利支出预算1320.4万元，占基本支出预算87.86%，同比增加6.54万元，增长5.87%。
商品和服务支出预算129.09万元，占基本支出预算8.59%，同比增加2.04万元，增长1.61%。
对个人和家庭的补助支出预算53.43万元，占基本支出预算3.56%，同比减少0.24万元，减少0.48%。
（2）项目支出预算
项目支出357.97万元，占支出总预算19.24%，同比增加73.45万元，增长2.125.82%。其中：
工资福利支出预算59.75万元，占项目支出预算的3.21%，同比减少84.86万元，下降58.68%。
商品和服务支出预算298.22万元，占项目支出预算的16.03%，同比增加182.31万元，增长157.29%。
其他资本性支出预算0元，占项目支出预算的0%，同比下降100%。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
2020年的预算中没有出现政府性基金。
六、三公经费、会议费、培训费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.14万元，比2019年预算13.76万元减少4.62万元，同比下降33.58%。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。
2.公务接待费2020年预算1.63万元，同比减少0.17万元，下降9.4%，主要用于：接待越南友好乡镇及其他乡镇交流接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.会议费2020年预算4.01万元，同比减少0.97万元，下降19.48%。会议相应减少。
4.培训费3.5万元，同比减少3.5万元，下降50%，主要原因是今年开展党员、应急、扶贫等方面的培训。
七、部门收入预算情况说明
2020年收入总预算1860.89万元，其中：（基本收入1502.91万元，项目收入357.97万元，）2020年收入总支出1860.89万元，（其中：基本支出1502.91万元，项目支出357.97万元）同比增加81.79万元，同比增长4.6%。2020年收入预算总体增加的主要原因是基本支出（工资福利、对个人和家庭的补助）、项目支出（专项工作增多导致费用加大）。
八、部门支出预算情况说明
2020年支出总预算1860.89万元，其中：基本支出1502.91万元，项目支出357.97万元，同比 增加81.79万元，同比增长4.6%。2020年支出预算总体增加的主要原因是基本支出（工资福利、对个人和家庭的补助）、项目支出（专项工作增多导致费用加大）。
九、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入预算1860.89万元，2019年财政拨款收入预算1779.10万元，同比增加81.79万元，2020年收入预算总体增加的主要原因是人员工资福利、对个人和家庭的补助增加以及专项工作经费增加；2020年财政拨款支出1860.89万元，，2019年财政拨款收入预算1779.1万元，同比增加81.79万元，2020年支出预算总体增加的主要原因是基本支出（工资福利、对个人和家庭的补助）增加。项目支出（专项工作经费增多）
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排
行政运行645.98万元，全部是基本支出预算。主要用于镇政府保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务138.01万元，全部是项目支出预算。
归口管理的行政单位离退休104.63万元，全部是基本支出预算。主要用于镇政府按规定发放的离退休人员经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费64.52万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险。
行政单位医疗54.12万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金51.82万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算万元，同比减少30万元，减少100%，其中：集中采购 0万元，占政府采购预算的0%，与2019年相同；分散采购预算元，占政府采购预算的0%，
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。东兴镇人民政府2020年固定资产数354.99万元，其中房屋1940平方，价值206.9万元，其他（电脑、打印机、复印机、桌椅等）148.09万元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
内容见附件。
第四部分：名词解释
基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出；项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。
附件：东兴市东兴镇人民政府2020年部门预算报表
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