第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市农业农村水利局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市农业农村水利局2020年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市农业农村水利局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。负责起草全市农业有关规范性文件。统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。监督管理全市农产品质量安全。组织全市农业资源综合区划与开发利用。监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。组织开展农业对外交流合作。 

　　（二）负责保障全市水资源的合理开发利用。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市水利工程建设有关规定并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审核相关固定资产投资项目，提出中央、自治区和防城港市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导全市水资源保护工作。负责全市节约用水工作。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织指导全市水利基础设施建设。指导监督全市水利工程建设与运行管理。负责全市水土保持工作。指导全市农村水利工作。负责全市重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。指导全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作。承担全市全面推行河长制相关工作。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市农业农村水利局为全额拨款行政单位，所属单位共18个。行政单位1个，为东兴市农业农村水利局（本级）；参照公务员法事业单位3个，分别是：市农村合作经济经营管理指导站、市防汛抗旱服务中心、东兴市渔政大队；全额公益一类事业单位14个，分别是：东兴市农业机械化服务中心、东兴市动物疫病预防控制中心、市农业技术推广中心、东兴市渔业技术推广站、东兴市北仑河口海堤管理所、东兴市黄淡水库管理处、东兴市夹浪水库拦河坝管理所、东兴市榕树头海堤管理所、东兴市东兴镇农业服务中心、东兴市东兴镇水产畜牧兽医站、东兴市江平镇农业服务中心、东兴市江平镇水产畜牧兽医站、东兴市马路镇农业服务中心、东兴市马路镇水产畜牧兽医站。东兴市农业农村水利局（本级）内设机构为10个，分别是：办公室、计划财务股、法规科教安全监管股、水利农田建设管理股、水资源股、水产畜牧兽医管理股、种植业股、农业机械化管理股、乡村产业与农业农村改革股、市委农村工作领导小组办公室（市委全面深化改革委员会农业农村体制改革专项小组办公室）综合股。 

　　第二部分：东兴市农业农村水利局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市农业农村水利局2020年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2020年收入总预算2176.30万元，同比减少1461.98万元，下降67.18%。其中：一般公共财政预算拨款2176.30万元，同比减少1461.98万元，下降67.18%。 

　　2020年收入预算总体下降的主要原因是新冠疫情影响，缩减经费，减少开支。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2020年支出总预算2176.30万元，其中：基本支出预算682.71万元，占支出总预算31.37%，同比减少111.02万元，下降16.26%；项目支出预算1493.59万元，占支出总预算68.63%，同比减少1350.95万元，下降90.45%。 

　　2020年支出预算总体支出下降的主要原因新冠疫情影响，缩减项目经费。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。东兴市农业农村水利局工作性质不涉及政府性基金预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出682.71万元，占支出总预算31.37%，同比减少111.02万元，下降16.26%，原因是新冠疫情影响，缩减经费，减少开支。其中： 

　　301工资福利支出预算605.44万元，占基本支出预算88.62%，同比减少105.91万元，下降17.49%，原因是机构改革，人员调动。 

　　302商品和服务支出预算74.87万元，占基本支出预算10.97%，同比减少2.11万元，下降2.82%，原因是新冠疫情影响，缩减经费，减少开支。 

　　303对个人和家庭的补助支出预算2.4万元，占基本支出预算0.35%，同比减少3.0万元，下降125%，原因是机构改革，人员调动。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出1493.59万元，占支出总预算68.63%，同比减少1350.95万元，下降90.45%，原因是新冠疫情影响，缩减项目经费。其中： 

　　301工资福利支出预算80.90万元，占项目支出预算5.42%，同比减少12.4万元，下降15.33%，原因是机构改革，人员调动。 

　　302商品和服务支出预算570.19万元，占项目支出预算的38.18%，同比减少805.92万元，下降141.34%，原因是新冠疫情影响，缩减项目经费。 

　　303对个人和家庭补助预算559.00万元，占项目支出预算37.43%，同比增加534万元，增长95.53%，原因是对企业补助错录到此经济分类。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。东兴市农业农村水利局工作性质不涉及政府性基金预算拨款经济分类。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.64万元，比2019年预算25.64万元减少13万元，同比下降102.85%，原因是受新冠疫情影响，缩减三公经费。其中： 

　　1、因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。 

　　2、公务接待费2020年预算4.51万元，同比减少4.14万元，下降91.8%，主要用于：接待农业农村水利部门有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3、公务用车费2020年预算3.5万元，与上年一致，主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中： 

　 （1）公务用车运行维护费 

　　2020年预算3.5万元，与上年一致，主要用于农技推广中心的推广车和执法大队执法车检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

　 （2）公务用车购置费 

　　2020年预算0万元，与上年一致。 

　　4、会议费2020年预算1.93万元，同比增加0.08万元，增长4.32%，主要用于会议、培训经费。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年收入总预算3771.67万元，同比减少1527.15万元，下降40.49%。其中：一般公共财政预算拨款2176.30万元，同比减少1461.98万元，下降67.18%。 

　　2020年收入预算总体下降的主要原因是受新冠疫情影响，缩减经费。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年支出总预算3771.67万元，其中：基本支出预算682.71万元，占支出总预算18.10%，同比减少111.02万元，下降16.26%；项目支出预算3088.96万元，占支出总预算81.9%，同比减少1416.12万元，下降45.84%。 

　　2020年支出预算总体支出下降的主要原因是受新冠疫情影响，减少项目经费。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2020年财政拨款收入2176.30万元，同比减少1461.98万元，下降67.18%。下降主要原因受新冠疫情影响，减少经费。 

　　2020年财政拨款支出2176.30万元，同比减少1461.98万元，下降67.18%。下降主要原因受新冠疫情影响，减少经费。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费支出572.27万元，全部为基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2020年本单位政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购货物预算20万元（用于购买电脑和打印机等电子设备等采购），政府采购服务预算980万元（用于上级补助项目）。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本单位资产总计账面数（净值）189.01万元，主要为单位固定资产。其中：土地、房屋及构筑物45.69万元，占固定资产的24.17%；通用设备82.65万元，占43.73%；专用设备49.50万元，占26.19%；家具、用具、装具及动植物11.17万元，占5.91%。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　按相关文件的要求，本单位2020年例入重点项目预算绩效的有：农村饮水安全巩固提升工程项目140.91万元、耕地地力保护补贴296万元等。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：  

　　指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

　　十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。  

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。  

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。  

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  

　　归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。  

　　十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。  

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。  

　　二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

    附件：东兴市农业农村水利局2020年部门预算报表