目录
第一部分：东兴市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市机关后勤服务中心2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市机关后勤服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东兴市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
（一）负责做好市政府办公大楼、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）、人民会堂、纪委监委办公楼、宿舍区、政府周转房、市政府广场的房产、水电维护、维修管理工作；
（二）负责市四套班子召开的大、中、小型会务工作；
（三）负责市委、市政府等30个机关单位各项资金财务、会计工作；
（四）负责市政府办公大楼、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）、市人民会堂、宿舍区、市政府广场、纪委监委办公楼等的保卫安全工作；
（五）负责做好市政府饭堂、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）饭堂的开膳和接待工作；
（六）负责市公共机构节能办的工作；
（七）负责市直机关各部门的收发工作；
（八）负责市政府办公大楼、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）、纪委监委办公楼、人民会堂、市政府广场及宿舍区园林绿化，卫生清洁工作；
（九）负责协调桂苑小区建设工作；
（十）负责东兴市办公用房管理工作；
（十一）负责东兴市公车平台管理工作；
（十二）承办市委、市政府、市人大、市政协领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
东兴市机关后勤服务中心是东兴市人民政府同意成立的科级财政补助事业单位，内设有办公室、会务股、财务股、保卫股、房产股、膳食股、节能股、车辆管理股8个股室。
第二部分：东兴市机关后勤服务中心2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件。
第三部分：东兴市机关后勤服务中心2020年部门预算情况说明
一、部门收支情况说明
（一）收入预算说明。
2020年收入总预算1948.64万元，同比减少263.02万元，同比下降11.89%。其中：一般公共财政预算拨款1948.64万元，同比减少263.02万元，同比下降11.89%。减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员工资、社保等缴费预算相应减少；相对2019年预算项目，2020年度减少“政府文化广场市民步道工程”、“政府办公大楼及市总工会的电梯采购项目质保金”、“东兴市信访局办公室改造装修工程”三个项目；工程政府采购审计已结算，未支付质保金的三个项目预算减少：“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂装修工程质保金”、“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金”、“纪委、监察委办公区装修改造工程质保金”。
（二）支出预算说明。
2020年支出总预算1948.64万元，同比减少263.02万元，同比下降11.89%。其中：
基本支出预算843.71万元，占支出总预算43.30%，同比减少262.17万元，下降23.71%。减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员工资、社保等缴费预算相应减少，以及基本支出的“后勤中心车管平台工作经费”、“长期聘用人员工资”（四大办6名聘用工资）改列入项目支出；
项目支出预算1104.93万元，占支出总预算56.70%，同比减少0.85万元，下降0.08%。减少的主要原因：相对2019年预算项目，2020年度减少“政府文化广场市民步道工程”、“政府办公大楼及市总工会的电梯采购项目质保金”、“东兴市信访局办公室改造装修工程”三个项目；工程政府采购审计已结算，未支付质保金的三个项目预算减少：“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂装修工程质保金”、“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金”、“纪委、监察委办公区装修改造工程质保金”。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）201一般公共服务支出1782.31万元，占支出总预算的91.46%，同比减少279.88万元，下降13.57%。减少的主要原因：相对2019年预算项目，2020年度减少“政府文化广场市民步道工程”、“政府办公大楼及市总工会的电梯采购项目质保金”、“东兴市信访局办公室改造装修工程”三个项目；工程政府采购审计已结算，未支付质保金的三个项目预算减少：“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂装修工程质保金”、“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金”、“纪委、监察委办公区装修改造工程质保金”。
（2）208社会保障和就业支出11万元，占支出总预算的0.56%，同比增加5万元，增长83.33%。增加的原因是新增了单位残疾人就业保障金预算支出。
（3）210卫生健康支出41.83万元，占支出总预算的2.14%，同比减少9.42万元，下降18.38%。减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员社保缴费预算相应减少。
（4）211节能环保支出63.68万元，占支出总预算的3.27%，同比增加17.11万元，增长36.74%。增加的主要原因是根据2019年实际支出及为保证2020年度绩效考核目标任务的完成，公共机构节能经费预算增加。
（5）221住房保障支出49.82万元，占支出总预算的2.57%，同比增加4.16万元，增长9.11%。增加的主要原因是在职人员住房公积金调整增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。基本支出843.71万元，占支出总预算43.30%，同比减少262.17万元，下降23.71%。其中：
工资福利支出预算775.83万元，占基本支出预算91.95%，同比下降3.91万元，下降0.50%。2019年退休3人，2020年度工资福利支出相应减少。
商品和服务支出预算59.34万元，占基本支出预算7.04%，同比下降259.21万元，下降81.37%。减少的主要原因是基本支出的“后勤中心车管平台工作经费”、“长期聘用人员工资”（四大办6名聘用工资）改列入项目支出。
对个人和家庭的补助预算8.55万元，占基本支出预算1.01%，同比增加0.96万元，增长12.65%。增加的主要原因是增加了退休人员独生子女费支出和遗属人员生活补助支出。
（2）项目支出预算。项目支出1104.93万元，占支出总预算56.70%，同比减少0.85万元，下降0.08%。其中：
工资和福利支出预算51.45万元，占项目支出预算的4.66%，同比增加30.81万元，增长149.27%。增加的主要原因是人员工资、绩效工资、公积金调整增加。
商品和服务支出预算1007.81万元，占项目支出预算的91.21%，同比增加121.19万元，增长13.67%。增加的主要原因是基本支出的“后勤中心车管平台工作经费”、“长期聘用人员工资”（四大办6名聘用工资）改列入项目支出。
资本性支出预算45.66万元，占项目支出预算的4.13%，同比减少152.86万元，下降77%。减少主要原因是办公楼设备购置费、专用设备购置费、房屋建筑构建物、大型修缮预算支出减少。
二、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共财政预算拨款1948.64万元，同比增加下降263.02万元，同比下降11.89%。减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员工资、社保等缴费预算相应减少；相对2019年预算项目，2020年度减少“政府文化广场市民步道工程”、“政府办公大楼及市总工会的电梯采购项目质保金”、“东兴市信访局办公室改造装修工程”三个项目；工程政府采购审计已结算，未支付质保金的三个项目预算减少：“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂装修工程质保金”、“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金”、“纪委、监察委办公区装修改造工程质保金”。
其中：基本支出843.71万元，项目支出1104.93万元。
基本支出预算如下：
(2010301) 行政运行支出658.06万元，占支出总预算的33.77%，同比减少320.71万元，下降32.77%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员工资性经费支出；单位临聘人员工资、慰问金；公务交通补贴；物业、通讯补贴等。2019年退休3人，2020年预算相应减少。
（2010350）事业运行支出88万元，占支出总预算的4.52%，同比增长63.8万元，增长263.64%。用于单位事业单位绩效工资增量，本年度绩效工资调整增加。
(2080501) 行政单位离退休6万元，占支出总预算的0.31%，同比增加0万元，增长0%。主要用于单位退休人员慰问金支出。
(2101101) 行政单位医疗22.9万元，占支出总预算的1.18%，同比减少6.08万元，下降20.98%。用于后勤服务中心人员社会保障支出，减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员社保缴费预算相应减少。
(2101103) 公务员医疗补助16.06万元，占支出总预算的0.82%，同比减少0.93万元，下降5.47%。用于后勤服务中心人员社会保障支出，减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员社保缴费预算相应减少。
(2101199) 其他行政事业单位医疗支出2.87万元，占支出总预算的0.15%，同比减少2.41万元，下降45.64%。用于单位人员社会保障支出，减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员社保缴费预算相应减少。
(2210201) 住房公积金49.82万元，占支出总预算的2.57%，同比增加4.16万元，增长9.11%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，增加的主要原因是在职人员住房公积金调整增加。
项目支出预算如下：
(2010302) 一般行政管理事务支出1036.25万元，占支出总预算的53.17%，同比增加57.5万元，增长5.87%。主要用于本单位为完成各项工作任务、全面完成市机关后勤服务、管理、保障工作而发生的项目支出。如市政府办公大楼、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）、纪委监察委办公楼、人民会堂、宿舍区、政府周转房、市政府广场的各项运转、维护、维修费用；会务工作费用；安保工作费用；市政府饭堂运转费用、市政府接待费用；东兴市应急、通信车辆平台工作费用；车辆经费；党组织活动经费等。根据2019年开支预测及2020年工作安排，总体预算增加。
(2010399) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.0001万元，占支出总预算的0%，同比减少80.47万元，下降100%。用于政府第二办公区装修改造工程。
（2089901）其他社会保障和就业支出5万元，占支出总预算的0.25%，同比增加5万元，增长100%。增加的原因是新增了单位残疾人就业保障金预算支出。
(2111199) 其他污染减排支出63.68万元，占支出总预算的3.26%，同比增加17.11万元，增长36.74%。用于公共机构节能办基本工作经费、节能宣传活动、召开节能工作会议、举办节能工作培训班、节能改造试点经费以及节能改造经费支出。增加的主要原因是根据2019年实际支出及为保证2020年度绩效考核目标任务的完成，公共机构节能经费预算增加。
三、基金预算支出情况说明
东兴市机关后勤服务中心无政府性基金预算拨款支出。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
2020年一般公共财政预算拨款1948.64万元，同比减少
263.02万元，同比下降11.89%。按经济分类支出预算如下：
301工资福利支出827.28万元，占一般公共预算拨款支出
42.45%，同比增加26.9万元，增长3.36%。增加的主要原因是人员工资、绩效工资、公积金调整增加。
302商品和服务支出1067.15万元，占一般公共预算拨款支出54.76%，同比减少138.02万元，下降11.45%。减少的主要原因是维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等预算支出减少。
303对个人和家庭的补助支出8.55万元，占一般公共预算拨款支出0.44%，同比增加0.96万元，增长12.65%。增加的主要原因是增加了退休人员独生子女费支出和遗属人员生活补助支出。
310资本性支出45.66万元，占一般公共预算拨款支出2.35%，同比减少152.86万元，下降77%。减少主要原因是办公楼设备购置费、专用设备购置费、房屋建筑构建物、大型修缮预算支出减少。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
我中心无政府性基金预算拨款支出。
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算243.37万元（全口径），同比减少91.77万元，下降27.38%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排；公务接待费支出预算37.93万元，同比减少22.88万元，下降37.63%；公务用车运行及维护费支出预算181.5万元，同比减少68.2万元，下降27.31%；会议费支出预算22.34万元，同比减少0.69万元，下降3%；培训费支出预算1.6万元，与上年一致。
（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算243.37万元，同比减少91.77万元，下降27.38%。其中：
1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。
2.公务接待费2020年预算37.93万元，同比减少22.88万元，下降37.63%。主要用于市委、市政府安排市政府饭堂接待上级有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是根据中央八项规定及我单位2019年度开支预测，严格控制接待费支出。
3.公务用车费2020年预算181.5万元，同比减少68.2万元，下降27.31%。主要用于东兴市应急、通信车辆平台的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，其中：
（1）公务用车运行维护费
2020年预算181.5万元，同比减少68.2万元，下降27.31%。主要用于东兴市应急、通信车辆平台的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少原因是2020年东兴市车辆平台共有车辆55台,相比去年减少6台，公车费用减少。
（2）公务用车购置费
2020年预算0.0001万元，同比增加0.0001万元，增长0%。根据《广西壮族自治区党政机关公务用车管理实施细则》、《防城港市公务用车制度改革领导小组办公室365体育网址,365体育娱乐场车改后车辆保留编制数的通知》（防发改综合[2018]40号），我市公务车辆管理服务平台共有55辆公务用车，空编6辆，因部分车辆已残旧或达到报废年限，2020年需购置公车18辆，因财政经费有限，特申请1元预算支出，以保留本项目。
4.会议费2020年预算22.34万元，同比减少0.69万元，下降3%。主要用于在东兴市人民会堂、政府办公楼会议室等召开各类会议发生的会务费用以及室外会场布置、开工和开园仪式等费用，下降的原因是根据2019年会务费实际发生费用及2020年的工作计划，相应减少会务费用。
5.培训费2020年预算1.60万元，与上年一致。主要用于举办本市能源消耗统计软件及节能工作培训班经费，每年举办2次,8000元/次的培训费用。
七、部门收入预算情况说明
2020年部门收入总预算1948.64万元，同比减少263.02万元，同比下降11.89%。一般公共财政预算拨款1948.64万元，同比减少263.02万元，同比下降11.89%。减少主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员工资、社保等缴费预算相应减少；相对2019年预算项目，2020年度减少“政府文化广场市民步道工程”、“政府办公大楼及市总工会的电梯采购项目质保金”、“东兴市信访局办公室改造装修工程”三个项目；工程政府采购审计已结算，未支付质保金的三个项目预算减少：“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂装修工程质保金”、“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金”、“纪委、监察委办公区装修改造工程质保金”。
八、部门支出预算情况说明
2020年部门支出总预算1948.64万元，同比减少263.02万元，同比下降11.89%。其中：
基本支出预算843.71万元，占支出总预算43.30%，同比下降262.17万元，同比下降23.71%，下降主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员工资、社保等缴费预算相应减少，以及基本支出的“后勤中心车管平台工作经费”、“长期聘用人员工资”（四大办6名聘用工资）两个项目改列入项目支出；
项目支出预算1104.93万元，占支出总预算56.70%，同比减少0.85万元，同比下降0.08%。支出减少的主要原因：相对2019年预算项目，2020年度减少“政府文化广场市民步道工程”、“政府办公大楼及市总工会的电梯采购项目质保金”、“东兴市信访局办公室改造装修工程”三个项目；工程政府采购审计已结算，未支付质保金的三个项目预算减少：“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂装修工程质保金”、“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金”、“纪委、监察委办公区装修改造工程质保金”。
九、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入1948.64万元，同比减少263.02万元，下降11.89%。一般公共预算拨款收入1948.64万元，同比减少263.02万元，下降11.89%。
2020年财政拨款支出1948.64万元，同比减少263.02万元，下降11.89%。一般公共预算拨款支出增加1948.64万元，同比减少263.02万元，下降11.89%。
2020年财政拨款收入支出减少的主要原因是2019年已退休3人，2020年度人员工资、社保等缴费预算相应减少；相对2019年预算项目，2020年度减少“政府文化广场市民步道工程”、“政府办公大楼及市总工会的电梯采购项目质保金”、“东兴市信访局办公室改造装修工程”三个项目；工程政府采购审计已结算，未支付质保金的三个项目预算减少：“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂装修工程质保金”、“政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金”、“纪委、监察委办公区装修改造工程质保金”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关行政运行经费支出658.06万元，全部为基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员工资性经费支出；单位临聘人员工资、慰问金；公务交通补贴；物业、通讯补贴等。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预算45.66万元，同比增加6.21万元，增长15.74%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款45.66万元。
按政府采购项目类型为货物、服务类采购两种类型。货物类采购预算45.66万元，服务类采购预算0万元。主要用于：
一、更换政府办公楼、会堂、食堂老旧和节能等级不达标的空调、办公室及会议室办公设备、音响等设备费用：空调5台计2.18万元、电脑5台计3万元、打印机3台计0.6万元、复印机2台计3万元、一体机1台计1.5万元、音响设备1套计6万元、会议桌椅1批计8万元、办公桌椅1批5万元、投影仪2套计1万元；共计30.28万元。
二、购置正版操作系统、办公软件费用，计6.22万元。
三、购置公共机构节能充电桩3个，共计8.4万元。
四、政府第二办公区（市行政服务中心大楼）食堂设备购置质保金0.76万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位固定资产总额2744.63万元，其中房屋及建筑物价值1252.67万元、通设设备1248.02万元、专用设备45.91万元、家具用具198.03万元。其中根据东兴市公务用车制度改革方案相关规定核定我中心管理的东兴市应急、通信车辆平台保留的公务用车编制为61辆，实有车辆55辆，空编6辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2020年部门预算按财政局编制要求纳入项目预算绩效的有公共机构节能经费项目。根据自治区、防城港市绩效考核规定及东政办发[2009]69号《东兴市公共机构节能管理规定（暂定）》、《公共机构节能条例》、《广西壮族自治区公共机构节能管理办法》及防城港市绩效考核目标任务；节能办公室工作经费、节能宣传活动、购置能耗统计软件、召开节能工作会议、举办节能工作培训班、节能改造试点经费、节能改造经费、能耗监测站建设、新能源汽车推广经费等，共计63.68万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
四、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
五、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于行政事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于行政事业单位为完成各项工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于除事务支出以外的其他项目支出。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）主要是根据东兴市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据东兴市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
附件：东兴市机关后勤服务中心2020年部门预算报表
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