目录　　                            

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市司法局部门2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市司法局部门2020年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市司法局概况 

　　一、主要职能 

　 （一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。 

　 （二）负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查。办理市直部门的规范性文件备案审查工作。承办政府法律事务工作。 

　 （三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公证文明执法。 

　 （四）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政府行政行为依法向上级人民政府申请行政复议案件的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。 

　 （五）承担统筹规划全市法治社会建设的责任，负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动市民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 

　 （六）负责指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。 

　 （七）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。 

　 （八）负责贯彻落实公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导和监督法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。 

　 （九）负责对全市律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理，负责指导律师行业党建工作。 

　 （十）负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市涉港澳台法律事务。 

　 (十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。 

　 (十二)负责市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室的日常工作。 

　 (十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市司法局设6个内设机构。 

　　（一）办公室 

　　负责机关日常运转工作。指导全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设以及律师行业党建工作。负责本单位人事、机构编制工作。负责本单位财物、物资装备和基本建设等工作。 

　　（二）普法依法治理股 

　　负责市委全面依法治市委员会办公室日常工作，协助统筹推进法治东兴、法治政府、法治社会建设工作。拟订全市法治宣传和普及法律常识工作规划并组织实施。负责检查全市法治宣传依法治理工作。组织、指导对外法治宣传工作。 

　　（三）法制股 

　　负责市人民政府行政复议、政府规范性文件合法性审查、备案，负责全市行政执法监督等事务，负责涉及市人民政府的诉讼和非诉讼法律事务，负责市本级人民政府法律顾问事务。 

　　（四）公共法律服务管理股 

　　负责全市法律援助、公共法律服务工作，对全市律师和律师事务所实施日常监督管理。承担全市公证工作及指导、监督政府法律顾问、公职律师、公司律师等工作。协助组织国家法律职业资格考试工作。会同市人民法院做好人民陪审员和协助防城港市司法局做好人民监督员的相关工作。 

　　（五）社区矫正股 

　　负责指导管理、组织实施社区矫正工作。 

　　（六）基层工作股 

　　指导全市司法所、人民调解工作。指导、监督基层法律服务工作。指导、协调刑满释放人员的安置帮教工作。指导和协调各镇做好社区戒毒（康复）工作。 

　　第二部分：东兴市司法局部门2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表（报表详见附件） 

　　二、一般公共预算基本支出表（报表详见附件） 

　　三、基金预算支出表（报表详见附件） 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表（报表详见附件） 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表（报表详见附件） 

　　六、三公经费、会议费、培训费表（报表详见附件） 

　　七、部门收入预算总表（报表详见附件） 

　　八、部门支出预算总表（报表详见附件） 

　　九、财政拨款收支表（报表详见附件） 

　　第三部分：东兴市司法局部门2020年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2020年收入总预算645万，支出预算645万，同比增加5%。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2020年一般公共财政预算支出645万元，同比增加36万元，同比增长5%。增加的主要原因是机构改革，与法制办合并，增加聘用人员经费。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本单位无政府性基金预算。 

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出645万元，其中：基本支出预算389万元，占支出总预算60%，同比增加26万元，增长7%。支出增长的原因:主要是人员增加和工资的提高。项目支出预算256万元，占支出总预算40%，同比增加10万元，增长3%。支出增加的主要原因：部分专项购买服务及信息化建设日常维护等。 

　　按经济分类支出划分为： 

　　1、301工资福利支出364万元，其中：基本支出345万元，项目支出19万元。占总预算支出56%，比2019年增加43万元，同比增长13%。支出增加的主要原因：部分专项购买服务及社保； 

　　2、302商品和服务支出179万元，其中：基本支出42万元，项目支出137万元。占总预算支出28%，比2019年增加70万元，同比增长64%。支出增加的主要原因：部分专项购买服务及日常公用经费增加； 

　　3、303对个人和家庭的补助3万元，占总预算支出0.4%，与2019年一致，增长率为0%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位无政府性基金预算。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2020年“三公“经费”、会议费和培训费支出预算合计143,500元。相比2019年减少17.65%。其中， 

　　（一）因公出国（境）费用0元； 

　　（二）公务接待费30,400元，同比2019年减少45.42%； 

　　（三）公务用车运行及维护费合计70,000元。同比2019年比较无变化； 

　　（四）会议费13,100元，同比2019年减少3.32%； 

　　（五）培训费30,000元，同比2019年减少14.29%。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年部门预算收入645万元，同比增加36万元，同比增长5%。增加的主要原因是机构改革，与法制办合并，增加聘用人员经费。 

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　1.201一般公共服务支出3.8万。占支出总预算的0.59%，同比增加1.04万元，同比增加60%，主要原因是人员增加；  

　　2.208社会保障和就业支出35.1万元，占支出总预算的5.44%，同比减少1.7万元，下降6%，主要原因是在编人员调出;  

　　3.210医疗卫生与计划生育支出22.3万元，占支出总预算的3.46%，同比减少1.3万元，下降6%，主要原因是在编人员调出;  

　　4.221住房保障支出21.6万元，占支出总预算的3.36%，同比增加1万元，增长4%，主要原因是社保基数升高。  

　　5.其他涉密支出科目不公开。 

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　1.基本支出预算。 

　　基本支出389万元，占支出总预算60%，同比增加26万元，增长7%。其中：  

　　（1）301工资福利支出预算344万元，占基本支出预算88%，同比增加23万元，增长7%，主要原因是聘用人员增加、工资提高。  

　　（2）302商品和服务支出预算42.2元，占基本支出预算10%，同比增加2.9万元，增长7%，主要原因是聘用人员增加。 

　　（3）其他涉密支出科目不公开。  

　　2.项目支出预算。 

　　项目支出256万元，占支出总预算40%，同比减少14万元，下降率6%。其中：  

　　（1）301工资福利支出预算19万元，占项目支出预算7%，同比增加19万元，增长100%，主要原因是增加项目购买服务人员。  

　　（2）302商品和服务支出预算137万元，占项目支出预算的53%，同比增加67万元，增长90%，主要原因是增加项目购买服务人员。  

　　（3）310资本性支出预算84万元，占项目支出预算的32%，同比增加62万元，增加280%，主要原因是业务用房基本资金尚未支付完，调整资金科目，去年科目为309资本性支出（基本建设）。 

　　（4）其他涉密支出科目不公开。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年部门预算支出645万元，同比增加36万元，同比增长5%。增加的主要原因是机构改革，与法制办合并，增加聘用人员经费。 

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　1.201一般公共服务支出3.8万。占支出总预算的0.59%，同比增加1.04万元，同比增加60%，主要原因是人员增加；  

　　2.208社会保障和就业支出35.1万元，占支出总预算的5.44%，同比减少1.7万元，下降6%，主要原因是在编人员调出;  

　　3.210医疗卫生与计划生育支出22.3万元，占支出总预算的3.46%，同比减少1.3万元，下降6%，主要原因是在编人员调出;  

　　4.221住房保障支出21.6万元，占支出总预算的3.36%，同比增加1万元，增长4%，主要原因是社保基数升高。  

　　5.其他涉密支出科目不公开。 

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算  

　　1.基本支出预算。 

　　基本支出389万元，占支出总预算60%，同比增加26万元，增长7%。其中：  

　　（1）301工资福利支出预算344万元，占基本支出预算88%，同比增加23万元，增长7%，主要原因是聘用人员增加、工资提高。  

　　（2）302商品和服务支出预算42.2元，占基本支出预算10%，同比增加2.9万元，增长7%，主要原因是聘用人员增加。 

　　（3）其他涉密支出科目不公开。  

　　2.项目支出预算。 

　　项目支出256万元，占支出总预算40%，同比减少14万元，下降率6%。其中：  

　　（1）301工资福利支出预算19万元，占项目支出预算7%，同比增加19万元，增长100%，主要原因是增加项目购买服务人员。  

　　（2）302商品和服务支出预算137万元，占项目支出预算的53%，同比增加67万元，增长90%，主要原因是增加项目购买服务人员。  

　　（3）310资本性支出预算84万元，占项目支出预算的32%，同比增加62万元，增加280%，主要原因是业务用房基本资金尚未支付完，调整资金科目，去年科目为309资本性支出（基本建设）。 

　　（4）其他涉密支出科目不公开。 

　　九、财政拨款收支预算情况说明 

　　2020年收入总预算645万元，同比增加36万元，同比增长5%。其中：一般公共财政预算拨款645万元，同比增加36万元，同比增长5%。 增加的主要原因是机构改革，与法制办合并，增加聘用人员经费。 

　　2020年支出总预算645万元，同比增加36万元，同比增长5%。其中： 

　　1、 一般公共服务支出3.8万元；同比增加1.1万元，同比增长40%； 

　　2、 社会保障和就业支出35万元；同比减少2万元，同比下降5%； 

　　3、 医疗卫生与计划生育支出22万元；同比减少1万元，同比下降4%； 

　　4、 住房保障支出21万元；同比增加1万元，同比增长5%； 

　　5、 其他涉密支出科目不公开。 

　　部分增加的主要原因是机构改革，与法制办合并，增加聘用人员经费。部分减少的主要原因是2020年在编人员调出。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行314万元，全部是基本支出预算。主要用于司法局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本单位2020年政府采购信息化建设情况，如： 各司法所需要更换的打印设备、电脑等。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本单位国有固定资产总额为351万元，主要资产有：小车、电脑、打印机、空调、监控系统等。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位没有20万以上的绩效项目。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入 

　　指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入 

　　指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　三、基本支出 

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　四、项目支出 

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　五、三公经费 

　　纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　附件：东兴市司法局2020年部门预算报表