目录 

　　第一部分：东兴市住房和城乡建设局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行国家、自治区、防城港市有关住房和城乡规划建设事业的方针、政策和法律、法规，拟订全市建设事业的方针、政策、规范性文件以及相关的发展战略并指导、组织实施。 

　　（二）负责推进城镇低收入家庭住房保障工作，拟订全市住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督组织实施。 

　　（三）负责和指导全市城乡规划。组织编制市域城镇体系规划，指导监督全市城镇体系规划和全市城乡规划的编制与实施；负责本市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及专项规划的编制、审核，并实施管理；负责本市勘察测绘、规划设计行业的管理；参与土地利用总体规划的审核；负责城市建设档案管理。 

　　（四）负责本市城市规划建设用地和各项建设工程的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，并监督、检查城乡规划实施情况；参与建设项目可行性研究和设计任务书的报批工作。 

　　（五）负责建筑市场监督管理工作。负责建设行业各类企业资质的管理工作；指导全市建筑活动和本地建筑联合协会工作，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》；指导监督建设工程标准定额的实施；负责建设工程质量安全监管，指导建筑材料和质量检测，负责工程竣工验收备案和住宅小区的综合验收；组织参与工程质量安全事故的调查处理。 

　　（六）指导全市村镇规划、建设、管理工作，指导农村住房建设和安全及危房改造。 

　　（七）负责全市建设科技管理工作。推广应用新建设技术、新材料、新工艺、墙材革新，推进全市建筑节能、城区减排的责任, 负责发展商品混凝土及管理工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行。 

　　（八）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。   

　　二、机构设置情况 

　　东兴市住房和城乡建设局共有直属单位5个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是:东兴市住房和城乡建设局;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：东兴市建设工程质量安全监督站、东兴市白蚁防治中心、东兴市招标投标管理站、东兴市住房保障服务中心。局机关本级内设人秘财务股、村镇股、建设工程管理股、住房保障和房产管理股4个职能科室。   

　　第二部分：东兴市住房和城乡建设局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　（一）收入预算说明。 

　　2020年收入总预算2930.83万元，同比减少251.31万元，同比下降7.9%，其中：一般公共财政预算拨款1318.83万元，同比增加665.76万元，同比增长101.94%；政府基金预算拨款1600万元，同比减少481.5万元，下降23.13%；上年结余收入12万元，同比减少435.57万元，下降97.32%；其他结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。 

　　2020年收入预算总体减少的主要原因是:2020年的部分项目不纳入预算。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2020年支出总预算2930.83万元，同比减少251.31万元，下降7.9%，其中：基本支出预算410.28万元，占支出总预算14%，同比增加45.41万元，增长12.45%；项目支出预算2520.55万元，占支出总预算86%，同比减少296.72万元，下降10.53%。 

　　2020年支出预算总体减少的主要原因是:2020年的部分项目不纳入预算。 

　　1.按支出功能分类科目划分 

　　（1）社会保障和就业支出4.8万元，占支出总预算0.16%，同比增加2.6万元，增长118.18％。 

　　（2）卫生健康支出13.71万元，占支出总预0.5算%，同比增加2.07万元，增长17.78％。 

　　（3）住房保障支出29.57万元，占支出总预算0.1%，同比增加2.88万元，增长10.79％。 

　　（4）城乡社区支出2881.89万元，占支出总预算98.3%，同比减少259.72万元，下降8.27%。 

　　2. 按支出结构分类划分 

　　（1）基本支出预算410.28万元，占支出总预算的14%，同比增加45.41万元，增长12.45%，其中： 

　　工资福利支出预算375.65万元，占基本支出预算12.82%％，同比增加38.49万元，增长11.42％。 

　　商品和服务支出预算31.83万元，占基本支出预算1.09％，同比增加6.32万元，增长24.77％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算2.8万元，占基本支出预算0.10％，同比增加0.6万元，增长27.27％。  

　　（2）项目支出预算2520.55万元，占支出总预算的86%，同比减少296.72万元，下降10.53%，其中： 

　　商品和服务支出预算60.83万元，占项目支出预算的2.08%，同比减少3.97万元，下降6.13%。 

　　（3）资本性支出（基本建设）预算2250.5万元，占项目支出预算的76.79%，同比减少278.57万元，下降11.01%。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1318.83万元，同比增加665.76万元，增长101.94%。主要原因是：1、增加乡土特色项目款638.5万元。2、机构改革后增加1个事业单位（东兴市住房保障服务中心）因此人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金增加。 

　　其中基本支出410.28万元，项目支出908.55万元。具体支出预算如下： 

　　归口管理的行政单位离退休2.2万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员生活补贴的支出。 

　　事业单位医疗1.81万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　公务员医疗补助8.03万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位公务员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　其他行政事业单位医疗支出1.67万元，全部是基本支出预算，主要用于按行政单位公务员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　行政运行（城乡社区管理事务）272.6万元，全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务（城乡社区管理事务）221.3万元，其中：全为项目支出221.3万元，主要用于我局和3个局属事业单位为完成各项行政工作任务等。 

　　工程建设管理38.29万元，其中:基本支出35.79万元, 主要用于二层事业单位,为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出2.5万元,主要是用质监站的工程质量安全监督业务费. 

　　其他城乡社区管理事务支出42.82万元， 其中:基本支出16.62万元, 二层事业单位根据国家规定的统发人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出, 项目支出26.2万元,二层事业单位根据国家规定的非统发人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及二层单位日常业务经费。 

　　建设市场管理与监督支出9万元,全部是项目支出,主要用于我局墙改办日常业务经费支出。 

　　住房公积金29.57万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局及4个二层事业单位职工计缴的住房公积金。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　政府性基金预算拨款支出1600万元，同比下降481.5万元，下降23.13%。全部是项目支出，主要用于农村风貌提升项目支出、市政道路建设项目支出、保障性住房项目支出，下降原因主要是2020年的部分项目不纳入预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出经济分类预算支出1318.83万元，与同比增加665.76万元，增长101.94%，主要原因是：1、增加乡土特色项目款638.5万元。2、机构改革后增加1个事业单位（东兴市住房保障服务中心）因此人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金增加。 

　　其中基本支出410.28万元，项目支出908.55万元。具体支出预算如下： 

　　工资福利支出584.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等 

　　商品和服务支出92.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

　　其他对个人和家庭的补助2.8万元，主要用于退休人员生活补贴。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　政府性基金预算拨款支出1600万元，同比减少481.5万元，下降23.13%，全部是项目支出。减少的主要原因是：2020年部分项目未纳入预算。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.91万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.27万元，公务用车运行及维护费支出预算1.5万元，会议费4.14万，培训费0万元。同比减少3.16万元，原因是：公务接待费、培训费减少。 

　　（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.91万元，比2019年预算13.07万元，减少3.16万元，同比下降24.14%，原因是：公务接待费、培训费减少。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。  

　　2.公务接待费2020年预算4.27万元，同比减少0.06万元，下降1.39%，下降主要原因：接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用减少。 

　　3.公务用车费2020年预算1.5万元，同比增加0.7万元，增长87.5%，增长主要原因是用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出增加。其中： 

　 （1）公务用车运行费 

　　2020年预算1.5万元，，同比增加0.7万元，增长87.5%，主要用于主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

　 （2）公务用车购置费 

　　2020年预算0万元，与上年一致。 

　　4.会议费2020年预算4.14万元，同比增加0.2万元，增长5.21%,主要原因是用于日常工作会议费增加。 

　　5.培训费2020年预算0万元，同比减少4万元，下降100%。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年收入预算 2 930.83元，比2019年减少251.31万元，同比下降7.9%，下降的主要原因是纳入预算的项目减少。本级经费拨款675.53万元，比2019年增加22.96万元，增长3.52%，增加的主要原因是人员调整及工资调整。政府性基金预算拨款1600万元，同比减少481.5万元，下降23.13%，下降的主要原因是纳入预算的项目减少。  

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年支出预算2930.83万元，其中：基本支出预算410.28万元，占总支出预算14%，比2019年增加45.41万元，增长12.45%，增长原因按照有关政策，主要是因为人员调整及工资调整。项目支出预算2520.55万元，比2019年减少296.72万元，下降10.53%，下降原因是：2020年纳入预算项目减少。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2020年财政拨款收入预算2918.83万元，其中：东兴市本级经费拨款675.53万元，同比增加22.96万元，增长3.52%，增加的主要原因是人员调整及工资调整；非税收入安排资金4.8万元，同比增加4.3万元，增长860%，增长的主要原因是住房保障及就业支出增加；政府性基金预算拨款1600万元，同比减少481.5万元，下降23.13%，收入下降的主要原因是：2020年项目预算支出减少。2020年财政拨款支出预算2318.83万元，同比增加654.71万元，增长39.34%，其中：社会保障和就业支出4.8万元，医疗卫生与计划生育支出13.71万元，城乡社区支出2269.89万元，住房保障支出29.57万元。财政拨款支出增加的主要原因是2020年项目增加。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行（城乡社区管理事务）272.60万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　2020年本单位无政府采购预算安排。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　根据自治区公务用车制度改革方案相关规定我局保留的公务用车编制为1辆，为二层机构:东兴市建设工程质量安全监督站用。截止2019年底，本系统固定资产总额127.54万元，无形资产2.78万元。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年我单位绩效目标预算项目2个，具体情况如下： 

　　1、乡土特色建设项目：年度预算650.5万元（使用上级资金），全市建设8个乡土特色项目，主要建设内容：硬化铺装、微菜园、乔灌木栽植、健身器材、成品石坐登、房屋外立面改造等。 

　　2、乡村风貌提升项目：年度预算600万元（其中：使用上级资金400万元，市本级资金200万元），主要用于重点打造东兴市2个精品示范型村庄（江平镇巫头村大村和交东村上村），主要建设内容包括：（1）江平镇巫头村大村：巫头村牌楼两侧主体形象雕塑、一本正“京”雕塑群、党建园地等建筑装饰装修工程，场地铺装、绿化工程，青石板步道铺设及雨、污排水管建设等。（2）交东村上村：微菜园，微广场，庭园改，场地硬化，墙体彩绘，护栏安装等。  

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　八、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

　　附件：东兴市住房和城乡建设局2020年部门预算报表     

　　东兴市住房和城乡建设局 

　　2020年6月18日