目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：东兴市发展和改革局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市发展和改革局2020年部门预算情况说明   

　　第四部分：名词解释   

　　第一部分：东兴市发展和改革局概况 

　　一、主要职能 

　　内容涉密不予公开。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市发展和改革局是市人民政府的工作部门，加挂市粮食和物资储备局牌子，下设市水库和扶贫易地安置中心、市项目策划研究中心、市价格认证中心、市储备粮管理中心、市军粮供应站五个事业机构；内设秘书股、国民经济综合股、项目投资管理股、项目前期工作股、粮食物资储备和价格管理股共5个职能股室。   

　　第二部分：东兴市发展和改革局2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表   

　　上述报表详见附件。   

　　第三部分：东兴市发展和改革局2020年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　（一）收入预算说明。 

　　2020年收入总预算3090.65万元，同比增加753.73万元，同比增长32.25%。其中：一般公共财政预算拨款1087.11万元，同比增加333.31万元，同比增长44.22%；上年结余收入2003.54万元，同比增加420.42万元，增长81.52%。收入增加的主要原因:我局基建项目上年结余资金的结转增加。 

　　（二）支出预算说明。 

　　2020年支出总预算3090.65万元，其中：基本支出预算489.12万元，占支出总预算15.83%，同比增加145.83万元，增长42.48%；项目支出预算2601.53万元，占支出总预算84.17%，同比增加607.91万元，增长30.49%。支出增加的主要原因:我局基建项目上年结余资金的结转增加。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中： 

　　（1）一般公共服务支出507.92万元，占支出总预算的16.43%，同比增加227.03万元，增长80.83%; 

　　（2）社会保障和就业支出900.5万元，占支出总预算的29.14%，同比减少252.18万元，下降21.88%。 

　　（3）卫生健康支出27.42万元，占支出总预算的0.89%，同比增加1.59万元，增长6.16%。 

　　（4）农林水支出333.19万元，占支出总预算的10.78%，同比增加58.81万元，增长21.43%。 

　　（5）商业服务业等支出215万元，占支出总预算的6.96%，同比增加215万元。 

　　（6）住房保障支出34.96万元，占支出总预算的1.13%，同比增加9.71万元，增长38.46%。 

　　（7）粮油物资储备支出448.95万元，占支出总预算的14.53%，同比增加78.54万元，增长21.2%。 

　　（8）其他支出622.72万元，占支出总预算的20.15%，同比增加415.25万元，增长200.15%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出预算489.12万元，占支出总预算15.83%，同比增加145.83万元，增长42.48%。其中： 

　　工资福利支出预算447.83万元，占基本支出预算91.56%，同比增加127.86万元，增长39.96%。 

　　商品和服务支出预算28.83万元，占基本支出预算5.89%，同比增加8.29万元，增长40.36%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算12.46万元，占基本支出预算2.55%，同比增加9.68万元，增长348.2%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出预算2601.53万元，占支出总预算84.17%，同比增加607.91万元，增长30.49%。其中： 

　　工资福利支出预算181.88万元，占项目支出预算6.99%，同增加0.5万元，增长0.28%。 

　　商品和服务支出预算204.6万元，占项目支出预算7.86%，同增加137.98万元，增长207.11%。 

　　资本性支出（基本建设）预算1788.54万元，占项目支出预算的68.75%，同比增加205.42万元，增长12.96%。 

　　对企业补助预算215万元，占项目支出预算的8.26%，同比增加215万元。 

　　其他支出预算211.5万元，占项目支出预算的8.13%，同比增加49万元，增长30.15%。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　2020年一般公共财政预算拨款1087.11万元，同比增加333.31万元，同比增长44.22%。增长的主要原因是机构改革，我局人员人员增加、工资调整、社保、公积金、通讯补贴等经费预算支出。其中：基本支出489.12万元，项目支出597.99万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行（发展与改革事务）275.01万元，占一般公共预算拨款支出25.3%，同比增加85.44万元，增长45.07%，全部是基本支出预算，增长的主要原因是机构改革，我局人员增加、工资调整、社保、公积金、通讯补贴等经费预算支出。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务84.34万元，占一般公共预算拨款支出7.76%，同比增加34.84万元，增长70.38%，全部是项目支出预算。主要用于商品服务支出、日常办公经费。 

　　 社会事业发展规划100万元，占一般公共预算拨款支出9.2%，同比增加100万元，全部是项目支出预算。主要用于东兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路和纲要（草案）编制工作经费。 

　　物价管理4.26万元，占一般公共预算拨款支出0.4%，同比增加4.26万元，全部是项目支出预算。主要用于东兴市物价管理与监督工作经费。 

　　事业运行（发展与改革事务）44万元，占一般公共预算拨款支出4.05%，同比增加8.8万元，增长25%。全部是基本支出预算。 

　　其他组织事务支出0.3万，占一般公共预算拨款支出0.03%与上年一致，全部是项目支出预算。主要用于党员组织活动经费。 

　　行政单位离退休10.28万元，占一般公共预算拨款支出0.95%，同比增加9.08万元，增长756.67%。全部是基本支出预算。 

　　事业单位离退休1.8万元，占一般公共预算拨款支出0.17%，同比增加0.6万元，增长50%。全部是基本支出预算。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元，占一般公共预算拨款支出0.33%，同比减少1.1万元，下降23.4%。全部是基本支出预算。 

　　行政单位医疗12.84万元，占一般公共预算拨款支出1.18%，同比增加1.29万元，增长11.17%，全部是基本支出预算，增长的主要原因是机构改革人员增加。 

　　事业单位医疗2.89万元，占一般公共预算拨款支出0.27%，同比增加0.05万元，增长1.76%，全部是基本支出预算，增长的主要原因是机构改革人员增加。 

　　公务员医疗补助9.39万元，占一般公共预算拨款支出0.86%，同比增加0.91万元，增长10.73%，全部是基本支出预算，增长的主要原因是机构改革人员增加。 

　　其他行政事业单位医疗支出2.3万元，占一般公共预算拨款支出0.21%，同比减少0.67万元，下降22.56%，全部是基本支出预算。下降的主要原因是社保缴费基数有所调整。 

　　事业运行（农业）8.8万元，占一般公共预算拨款支出0.81%，同比持平，全部是基本支出预算。 

　　其他水利支出43.39万元，其中：基本支出28.69万元，项目支出14.7万元，占一般公共预算拨款支出3.99%，同比增加7.89万元，增加22.23%。 

　　住房公积金34.96万元，占一般公共预算拨款支出3.22%，同比增加9.71万元，增长38.46%，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为局机关及所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

　　粮食专项业务活动15万元，占一般公共预算拨款支出1.38%，同比持平，全部是项目支出预算。 

　　粮食风险基金100万元，占一般公共预算拨款支出9.2%，同比增加100万元。全部是项目支出预算。 

　　事业运行（粮油事务）41.11万元，占一般公共预算拨款支出3.78%，同比增加16.08万元，增长64.24%，全部是基本支出预算。 

　　其他粮油事务支出192.84万元，其中：基本支出13.46万元，项目支出179.38万元，占一般公共预算拨款支出17.74%，同比增加13.46万元，增长7.5%。 

　　储备粮油差价补贴100万元，占一般公共预算拨款支出9.28%，同比减少51万元，下降33.77%，全部是项目支出预算。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2020年无此项预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2020年一般公共财政预算拨款1087.11万元，同比增加333.31万元，同比增长44.22%。增长的主要原因是机构改革，我局人员人员增加、工资调整、社保、公积金、通讯补贴等经费预算支出。按经济分类支出预算如下： 

　  1.工资福利支出629.72万元，占一般公共预算拨款支出57.93%，同比增加128.36万元，增长25.6%； 

　　2.商品和服务支出233.44万元，占一般公共预算拨款支出21.47%，同比增加146.28万元，增长167.83%； 

　　3.对个人和家庭的补助支出12.46万元，占一般公共预算拨款支出1.15%，同比增加9.68万元，增长77.69%。 

　　4.其他支出211.5万元，占一般公共预算拨款支出19.46%，同比增加49万元，增长30.15%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2020年无此项预算。  

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。 

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.33万元（全口径），同比减少6.22万元，下降40%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.61万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算1.72万元，培训费支出预算0万元。 

　　（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.33万元，同比减少6.22万元，下降40%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务接待费2020年预算7.61万元，同比减少3.32万元，下降30.45%，下降原因主要是进一步压减公务接待费支出。主要用于接待上级市、区、县有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，相应地减少了“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 

　　4.会议费支出预算1.72万元，同比减少0.71万元，下降29.15%。下降原因主要是进一步压减会议费支出。 

　　5.培训费支出预算0万元，同比减少2.18万元。下降原因主要是进一步压减培训费支出。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年收入总预算3090.65万元，同比增加753.73万元，同比增长32%。其中：一般公共财政预算拨款1087.11万元，同比增加333.31万元，同比增长44.22%；上年结余收入2003.54万元，同比增加420.42万元，增长81.52%。增加的主要原因:我局基建项目上年结余资金的结转增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年支出总预算3090.65万元，同比增加753.73万元，同比增长32%。其中：一般公共财政预算拨款1087.11万元，同比增加333.31万元，同比增长44.22%；上年结余收入2003.54万元，同比增加420.42万元，增长81.52%。支出增加的主要原因:我局基建项目上年结余资金的结转增加。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2020年收入总预算3090.65万元，同比增加753.73万元，同比增长32%。其中：一般公共财政预算拨款1087.11万元，同比增加333.31万元，同比增长44.22%；上年结余收入2003.54万元，同比增加420.42万元，增长81.52%。增加的主要原因:我局基建项目上年结余资金的结转增加。 

　　2020年支出总预算3090.65万元，同比增加753.73万元，同比增长32%。其中：一般公共财政预算拨款1087.11万元，同比增加333.31万元，同比增长44.22%；上年结余收入2003.54万元，同比增加420.42万元，增长81.52%。支出增加的主要原因:我局基建项目上年结余资金的结转增加。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行275.01万元，全部是基本支出预算，主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　　2020年无政府采购预算安排。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截止2019年12月31日，我局固定资产共276.23万元，其中：通用设备57.57万元；单位行政办公楼价值201.04万元；家具、用具17.62万元。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年部门预算有1个20万元以上的项目为发展规划和项目管理经费，按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效，涉及一般公共预算拨款38.5万元。 

　　  

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：东兴市发展和改革局2020年部门预算报表