第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　中国人民政治协商会议东兴市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 

　　二、机构设置情况 

　　中国人民政治协商会议东兴市委员会办公室。 

　　中国人民政治协商会议东兴市委员会设置办公室、提案和教科卫体委员会、文化文史学习联谊和华侨民族宗教委员会和农业农村和经济委员会四个职能机构。主要职能是政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。协调内部关系，联系和团结各方面人士，扩大海内外联谊，为群众办实事等。主要工作目标是充分发挥政协优势，为把东兴建设成为“富强、开放、魅力、幸福、和谐”的边海宜居国门城市作出新的贡献。 

　　三、人员构成及编制现状 

　　东兴市政协机关均为正科级财政全额拨款行政单位。编制15名（其中：行政编制11名，事业编制4名），抽调4人，聘用3人，总人数28人，其中：在职在编人员21人(6名处级干部，12名科级干部，3名事业编制办事员〔管理九级〕)，退休人员12名。 

　　第二部分：中国人民政治协商会议东兴市委员会办公室2020年部门预算报表 

　　表一：收支预算总表 

　　表二：一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三：政府性基金预算拨款支出预算表 

　　表四：一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　表五：政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　表七：收入预算总表 

　　表八：支出预算总表 

　　表九：财政拨款收支总表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分：中国人民政治协商会议东兴市委员会办公室2020年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　 （一）收入预算总体说明 

　　收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。 

　　1.2020年收入预算399.11万元，同比增加32.43万元，增长8.12%。 

　　2.经费拨款（补助）399.11万元，同比增加32.43万元，增长8.12%。 

　　2020年收入预算总体增加的主要原因是人员工资调整增加。 

　 （二）支出预算总体情况说明 

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。 

　　2020年支出预算399.11万元，基本支出预算330.86万元，占支出总预算82.99%，同比增加29.43万元，增长8.90%；项目支出预算68.25万元，占支出总预算17.10%，同比增加3万元，增长 4.40 %。 

　　2020年支出支出增长的主要原因是人员工资调整增加。   

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：一类是一般公共服务支出341.47万元，占支出总预算85.56%；二类是卫生健康支出25.68万元，占支出总预算6.43%；三类是住房保障支出22.76万元，占支出总预算5.70%；四类是社会保障和就业支出9.2万元，占支出总预算2.31%。 

　　（二）按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算330.86万元。 

　　工资福利支出预算285.36万元，占支出总预算86.25 %；商品和服务支出预算 38.29万元，占支出总预算11.57%；对个人和家庭的补助预算 7.2 万元，占支出总预算2.18%。 

　　（2）项目支出预算 68.25万元。 

　　项目支出预算 68.25万元，占支出总预算17.22 %，同比增加3万元，增长4.40%。其中： 

　　一般行政管理事务（政协事务）经费36.45万元，占支出总预算9.13 %，同比增加6.39万元，增长17.53%。  

　　政协会议经费 12.96 万元，占支出总预算3.25 %，同比减少3.04万元，下降23.46%。  

　　委员视察经费5.4 万元，占支出总预算1.50 %，同比减少0.6万元，下降11.11%。 

　　参政议政（政协事务）经费 6.46万元，占支出总预算1.62 %，同比减少0.2万元，下降3.10%。 

　　其他政协事务经费 4.98万元，占支出总预算1.25 %，同比减少0.15万元，下降3.01%。 

　　其他社会保障和就业支出 2 万元，占支出总预算0.50%。 

　　三、政府性基金预算支出情况 

　　我单位无此项预算。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况 

　　2020年一般公共预算拨款支出399.11万元，其中：基本支出330.86万元，项目支出68.25万元。 

　　五、政府性基金预算情况说明 

　　本单位无政府性资金预算拨款情况。 

　　六、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　1.2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.77万元（全口径），其中：公务接待费支出预算14.26万元，公务用车运行维护费支出预算0万元,会议费13.77万元，培训费1.75万元。 

　　2.2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.77万元，比2019年预算31.54万元减少1.77万元，同比下降5.94%。其中： 

　　（一）因公出国（境）经费预算 0万元，主要用于主要用于与港澳台同胞及海外侨胞联系交往，开展与越南芒街市祖国阵线交流合作。 

　　（二）公务接待费预算 14.26 万元，主要用于自治区内外（含兄弟县市区政协）赴东兴考察、调研需安排1个正餐的工作用餐及我市政协委员开展调研活动的误餐费等。 

　　（三）公务用车费预算0万元； 

　　（四）培训费 1.75 万元，主要用于政协机关干部培训。 

　　七、一般公共预算收入情况说明 

　　1.行政运行272.57万元，全部是基本支出预算。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　2.社会保障和就业7.2万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　3.卫生和健康25.68万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　4.住房保障22.76万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关单位职工计缴的住房公积金。 

　　5.一般行政管理事务（政协事务）经费36.45万元，全部是项目支出预算，由本市财政拨款。根据三定方案，主要用于机关运行，包括报刊订阅、学习材料、办公室干部业务培训（保密工作、档案整理工作、公文写作等）、办公设备购置维护、办公用品购置、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、党组织活动经费等。 

　　6.政协会议经费 12.96 万元，全部是项目支出预算，由本市财政拨款。根据三定方案，主要用于全会、主席会、专题协商会、联系会等会议。 

　　7.委员视察经费 5.4 万元，全部是项目支出预算，由本市财政拨款。根据三定方案，主要用于主席成员视察、委员视察等。 

　　8.参政议政（政协事务）经费 6.46万元，全部是项目支出预算，由本市财政拨款。根据三定方案，主要用于委员接待日、走访委员、调研等。 

　　9.其他政协事务经费  4.98 万元，全部是项目支出预算，由本市财政拨款。根据三定方案，主要用于主席成员外出培训、征订委员报纸报刊等其他事务。 

　　八、一般公共预算基本支出情况说明 

　　工资福利支出285.36万元，占支出总预算86.25 %，同比增加22.92万元，增长8.03%。 

　　商品和服务支出支出预算 38.29万元，占支出总预算11.57%，同比增加3.27万元，增长8.54%。 

　　对个人和家庭的补助预算 7.2 万元，占支出总预算2.18%，同比增加3.22万元，增长44.72%。 

　　一般行政管理事务（政协事务）经费36.45万元，占支出总预算9.13 %，同比增加6.39万元，增长17.53%。  

　　政协会议经费 12.96 万元，占支出总预算3.25 %，同比减少3.04万元，下降23.46%。  

　　委员视察经费5.4 万元，占支出总预算1.50 %，同比减少0.6万元，下降11.11%。 

　　参政议政（政协事务）经费 6.46万元，占支出总预算1.62 %，同比减少0.2万元，下降3.10%。 

　　其他政协事务经费 4.98万元，占支出总预算1.25 %，同比减少0.15万元，下降3.01%。 

　　其他社会保障和就业支出 2 万元，占支出总预算0.50%。 

　　九、财政拨款收支预算情况说明 

　　（一）收入预算总体说明 

　　 收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。 

　　1.2020年收入预算399.11万元，同比增加32.43万元，增长8.12%。 

　　2.经费拨款（补助）399.11万元，同比增加32.43万元，增长8.12%。 

　　2020年收入预算总体增加的主要原因是人员工资调整增加。 

　　（二）支出预算总体情况说明 

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。 

　　2020年支出预算399.11万元，基本支出预算330.86万元，占支出总预算82.99%，同比增加29.43万元，增长8.90%；项目支出预算68.25万元，占支出总预算17.10%，同比增加3万元，增长 4.40 %。 

　　2020年支出支出增长的主要原因是人员工资调整增加。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　政府采购预算 2.26 万元。根据办公室工作需要，增加购置台式计算机3台，台式计算机每台4000元，共1.20万元；增加购置照相机、摄影机各1台，合计1.06万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本单位无国有资产占用情况。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位2020年无20万元以上项目预算绩效。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 

　　指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

　　七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

　　十一、政协会议经费是根据三定方案，主要用于全会、主席会、专题协商会、联系会等会议。 

　　十二、委员视察经费是根据三定方案，主要用于主席成员视察、委员视察等。 

　　十三、参政议政（政协事务）经费是根据三定方案，主要用于委员接待日、走访委员、调研等。 

　　十四、其他政协事务经费是根据三定方案，主要用于主席成员外出培训、征订委员报纸报刊等其他事务。   

　　附件：中国人民政治协商会议东兴市委员会办公室2020年部门预算报表