目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：东兴市应急管理局部门2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表   

　　第三部分：东兴市应急管理局部门2020年部门预算情况说明   

　　第四部分：名词解释   

　　第一部分：东兴市应急管理局部门概况 

　　一、主要职能 

　　1．东兴市应急管理局是财政全额拨款行政单位，主要职能有： 

　 （1）负责全市应急管理工作，指导各镇、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

　 （2）拟订全市应急管理、安全生产等措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。 

　 （3）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

　 （4）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

　 （5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。 

　 （6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

　 （7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇及社会应急救援力量建设。 

　 （8）负责全市消防工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 

　 （9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

　 （10）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、防城港市下拨和市本级救灾款物并监督使用。 

　 （11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻东兴中直（区直）单位和各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查检查、考核工作。 

　 （12）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

　 （13）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

　 （14）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照国家、自治区、防城港市要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作。 

　 （15）拟定市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

　 （16）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、推广应用和信息化建设工作。 

　 （17）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

　 （18）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减少灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。 

　　2．所属二层预算单位 

　 （1）东兴市应急救援中心是财政全额拨款事业单位，主要职能有：负责应急指挥系统的建设和日常运维，推进指挥平合对接，承担应急值守、政务值班等工作；参与拟订事故灾难和自然灾难分组应对制度。建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，协助建立监测预警和灾情报告制度，协助健全自然灾害信息资源获取和共享机制。负责应急信息的收集和分析、预警和发布灾情信息；协助建立应急协调联动机制和应急调度，协调应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，负责应对较大以上灾害指挥部的协调保障工作；协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；参与地震监测预报工作体系建设。负责辖区地震台网(站)及信息系统的建设和管理，负责辖区地震重点监视防御区的震情跟踪，配合地震监设施和地震观测环境的保护工作；完成主管部门交办的其他任务。  

　 （2）东兴市安全生产执法监察大队是财政全额拨款事业单位，主要职能有： 承担非煤矿山(含地质勘探)、危险化学品、烟花爆竹、石油(化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产综合执法工作；负责执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，依法查处安全生产违法行为；承担举报、移送或上级交办的违法案件的查处；负责全市安全生产执法统计分析等工作；参与生产安全事故的抢险救援和查处工作；完成主管部门交办的其他任务。   

　　二、机构设置情况 

　　1、东兴市应急管理局共有单位3个，其中局本级行政单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位东兴市应急管理局，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位二层机构东兴市应急救援中心、东兴市安全生产执法监察大队。局机关本级内设办公室、应急救援减灾股、安全监督管理股、综合股4个职能股室。 

　　2、东兴市应急管理局行政编制数8人，实有人数8人；退休人员1人；财政非统发人员4人，其中柔性人才1人、临聘人员3人；单位自聘人员1人。 

　　3、东兴市应急救援中心事业编制数7人，实有人数5人；财政非统发人员1人，其中临聘人员1人。 

　　4、东兴市安全生产执法监察大队事业编制数3人，实有人数3人。   

　　第二部分：东兴市应急管理局部门2020年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。   

　　第三部分：东兴市应急管理局部门2020年部门预算情况说明 

　　一、收支预算情况说明 

　　2020年收支总预算419.94万元，同比增加170.47万元，同比增长68.33%。其中：一般公共财政预算拨款419.94万元，同比增加170.47万元，同比增长68.33%。 

　　上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元。 

　　2020年收入预算总体增加的主要原因是，2020年需购置应急防汛物资和应急救援装备、机构改革合并原安监局和地震局新成立应急管理局业务量增加、人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金等增加。   

　　二、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　2020年支出总预算419.94 万元，其中：基本支出预算282.72万元，占支出总预算67.32%，同比增加71.99万元，增长34.16%；项目支出预算137.23万元，占支出总预算32.68%，同比增长98.49万元，增加 254.23%。支出增长的主要原因是: 2020年需购置应急防汛物资和应急救援装备、机构改革合并原安监局和地震局新成立应急管理局业务量增加、人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金等增加。 

　　1.按支出功能分类科目划分，其中： 

　 （1）社会保障和就业支出0.60万元，占支出总预算的0.14%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%; 

　 （2）卫生健康支出17.21万元，占支出总预算的4.10%，同比增加4.57万元，增长36.18%; 

　 （3）商业服务业等支出0.94万元，占支出总预算的0.22%，同比增加0.16万元，增长20.51%; 

　 （4）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，同比减少0.50万元，下降100%; 

　 （5）住房保障支出20.20万元，占支出总预算的4.81%，同比增加5.55万元，增加37.88%。 

　 （6）灾害防治及应急管理支出381.01万元，占支出总预算的90.73%，同比增加160.71万元，增加72.95% 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出282.72万元，占支出总预算67.32%，同比增加71.99万元，增长34.16%。其中： 

　　工资福利支出预算256.14万元，占基本支出预算90.60%，同比增加65.69万元，增长34.49%。 

　　商品和服务支出预算25.98万元，占基本支出预算9.19%，同比增加6.3万元， 增长32%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.60万元，占基本支出预算0.21%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出137.23万元，占支出总预算32.68%，同比增加98.49万元，增长254.23%。其中： 

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0.0%，同比下降3万元，下降100%。 

　　商品和服务支出预算76.11万元，占项目支出预算的55.46%，同比增加40.37万元，增长112.95%。 

　　资本性支出预算61.12万元，占项目支出预算的44.54%，同比增加61.12万元，增长100%。   

　　三、政府性基金预算情况说明 

　　2020年政府性基金预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。原因是：本部门无政府性基金拨款支出安排。   

　　四、一般公共预算拨款经济分类表情况说明 

　　2020年一般公共预算拨款支出经济分类预算支出419.94万元，与同比增加170.47万元，增长68.33%，主要原因是：2020年需购置应急防汛物资和应急救援装备、机构改革合并原安监局和地震局新成立应急管理局业务量增加、人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金等增加。 

　　其中基本支出282.72万元，项目支出137.23万元。具体支出预算如下： 

　　工资福利支出256.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 

　　商品和服务支出102.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

　　对个人和家庭的补助0.60万元，主要用于支付退休人员的春节慰问支出。 

　　资本性支出61.12万元，主要用于2020年需购置应急防汛物资和应急救援装备。   

　　五、政府性基金预算拨款经济分类预算情况说明 

　　2020年政府性基金预算安排0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。原因是：本部门无政府性基金拨款支出安排。   

　　六、三公经费、会议费、培训费预算情况说明 

　 （一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与2019年预算0万元持平，增长0%。公务接待费支出预算2.94万元，与2019年预算1.64万元持平，增加1.30万元，上升79.09%。公务用车运行维护费支出预算1万元，与2019年预算0万元增加1万元，增长100%。会议费支出预算2.29万元，与2019年预算1.36万元增加0.94万元，上升69.0%。培训费支出预算0.57万元，与2019年预算0.3万元增加0.27万元，上升90%。 

　 （二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.80万元，与2019年预算3.3万元增加3.51万元，上升106.26%。 

　　其中： 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务接待费2020年预算2.94万元，同比增加1.30万元，上升79.09%，主要用于：安排接待自治区和防城港市应急局及有关领导来我市开展安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、防御台风、减灾救灾、地震相关业务的检查和督查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，增加原因：2019年机构改革，东兴市安全生产监督管理局和东兴市地震局合并成东兴市应急管理局业务量增加接待增多。 

　　3.公务用车运行及维护费2020年预算1万元，同比增加1万元，上升100%。主要用于：主要用于运兵公务车的日常维修维护，增加原因：机构改革前东兴市安全生产监督管理局和东兴市地震局均无公务用车，机构改革后我局从自然资源局接过部分业务和相关经费及一辆运兵公务车，所以增加。 

　　①公务用车运行费2020年预算1万元，同比增加1万元，上升100%。主要用于：主要用于运兵公务车的日常维修维护，增加原因：机构改革前东兴市安全生产监督管理局和东兴市地震局均无公务用车，机构改革后我局从自然资源局接过部分业务和相关经费及一辆运兵公务车，所以增加。 

　　②公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）00万元，上升（下降）0%，与上年一致。 

　　4.会议费2020年预算2.29万元，同比增加0.94万元，增加69.0%，主要用于安全生产季度例会和安委会专题会议、森林防灭火、防汛抗旱、防御台风、减灾救灾、地震相关业务支出，增加原因：2019年机构改革，东兴市安全生产监督管理局和东兴市地震局合并成东兴市应急管理局业务量增加会议增多。 

　　5.培训费2020年预算0.57万元，同比增加0.27万元，增加90%，主要用于安全生产和森林防灭火、防汛抗旱、防御台风、减灾救灾、地震相关业务支出，增加原因：2019年机构改革，东兴市安全生产监督管理局和东兴市地震局合并成东兴市应急管理局业务量增加培训增多。   

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2020年收入总预算419.94万元，同比增加170.47万元，同比增长68.33%。其中：一般公共财政预算拨款419.94万元，同比增加170.47万元，同比增长68.33%。 

　　2020年收入预算总体增加的主要原因是，2020年需购置应急防汛物资和应急救援装备、机构改革合并原安监局和地震局新成立应急管理局业务量增加、人员工资、公用经费及缴纳的社会保险费和住房公积金等增加。   

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2020年支出预算419.94万元，其中：基本支出预算282.72万元，占总支出预算67.32%，比2019年增加71.99万元，增长34.16%，增长原因按照有关政策，主要是因为机构改革合并原安监局和地震局新成立应急管理局人员增加、人员工资及福利调整。项目支出预算137.23万元，比2019年增加98.49万元，增长254.23%，增减变化情况主要是2020年需购置应急防汛物资和应急救援装备、机构改革合并原安监局和地震局新成立应急管理局业务量增加。 　  

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2020年财政拨款收入预算419.94万元，其中东兴市本级经费拨款370.61万元，同比增加121.14万元，增长48.56%，上级财政补助49.33万元，同比增加49.33万元，增长100%。2020年财政拨款支出预算419.94万元，同比增加170.47万元，增长68.33%，其中一般灾害防治及应急管理支出381.01万元，医疗卫生与计划生育支出17.21万元，住房保障支出20.20万元，社会保障和就业支出0.60万元，商业服务业等支出0.94万元。财政拨款收支增加变化主要是因为2020年需购置应急防汛物资和应急救援装备、机构改革合并原安监局和地震局新成立应急管理局业务量增加、人员工资及福利调整及单位部门职能工作调整。 　  

　　十、2020年部门预算其他事项说明 

　　（一）、东兴市应急管理局部门预算单位的构成 

　　2020年的部门预算由局本级应急管理局及局属2个事业单位构成。局属事业单位纳入局本级部门预算。 

　　（二）、局机关运行经费预算安排情况 

　　行政运行183.71万元，全部是基本支出预算。主要用于安监局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、物业补贴、通讯补贴、交通补贴等日常公用经费支出。 

　　（三）、政府采购预算安排情况说明 

　　本单位2020年政府采购预算安排58.72万元，主要购置应急防汛物资和应急救援装备、森林防灭火购置灭火装备、聘请专家对高危行业隐患排查服务。 

　　（四）、国有资产的总体情况 

　　本部门固定资产总额120.27万元。无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备，有一辆运兵无公务用车（机构改革自然资源局已把车交接给我局，但是固定资产系统未完成无偿调拨流程，所以在固定资产总额120.27万元里没有该运兵公务用车的价值）。 

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　局本级2020年部门预算有2个20万元以上的项目，涉及一般公共预算拨款72.33万元，局本级有2个绩效考核项目分别是2020应急物资采购49.33万元、安全生产监管执法专项经费23万元，东兴市应急救援中心和东兴市、东兴市安全生产执法监察大队无绩效项目。   

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要是根据东兴市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)，事业单位医疗(项)主要是根据东兴市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险 

　　九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

　　十、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

　　十一、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。  

　　附件：东兴市应急管理局2020年部门预算报表