目录

　　第一部分:部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分:东兴市商务和口岸管理局2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、一般公共预算基本支出表

　　三、基金预算支出表

　　四、一般公共预算拨款经济分类表

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表

　　六、三公经费、会议费、培训费表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、财政拨款收支表

　　第三部分:东兴市商务和口岸管理局2020年部门预算情况说明

　　第四部分:名词解释

　　第一部分:部门概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策。

　　(二)拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导东兴市内外资金投向市场体系建设的政策建议。

　　(三)贯彻执行国务院、自治区和防城港市有关口岸工作的方针、政策和法规,并根据我市口岸的具体情况制定实施细则,拟订市通关便利化的措施。

　　(四)组织口岸的集疏运工作,保证口岸畅通。

　　(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

　　(六)负责推进流通产业结构调整。

　　(七)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。

　　(八)拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的措施。

　　(九)执行国家和自治区、防城港市的边贸政策。

　　(十)依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　(十一)拟订并组织实施全市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略。推动我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

　　(十二)承担协助协调市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制。

　　(十三)指导全市外商投资工作,会同有关部门拟订我市外商投资产业指导目录,指导外商投资企业设立及其变更事项的办理,依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导我市各类经济技术开发区有关工作。

　　(十四)指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等,执行公民出境就业的管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,管理对外援助有关事务。

　　(十五)负责协调市商务出国(境)团组的有关申报事项,组织市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

　　(十六)负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施,开展安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

　　(十七)贯彻执行国家、自治区、市级有关物流电商工作的方针政策,组织实施物流电商业各项政策措施。

　　(十八)拟订全市物流电商业发展规划,负责规划市内物流电商产业重大项目、物流网络布局和推动物流电商信息平台建设,综合协调全市物流电商产业发展。

　　(十九)统筹协调全市物流市场服务工作,做好物流企业服务工作,培育壮大物流产业和龙头企业。

　　(二十)推动电子商务服务体系、电子商务统计和评价体系建设。

　　(二十一)贯彻执行国家有关会展方面的政策法规。

　　二、机构设置情况

　　东兴市商务和口岸管理局1个行政单位。

　　挂牌管理机构:东兴市边境经济发展服务中心、东兴市口岸服务中心。

　　第二部分:东兴市商务和口岸管理局2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、一般公共预算基本支出表

　　三、基金预算支出表

　　四、一般公共预算拨款经济分类表

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表

　　六、三公经费、会议费、培训费表

　　七、部门收入预算总表

　　八、部门支出预算总表

　　九、财政拨款收支表

　　上述报表详见附件。

　　第三部分:东兴市商务和口岸管理局2020年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2020年收入总预算4278.68万元,较2019年减少2651.34万元,同比下降38.25 %,其中:经费拨款(补助)3496.96万元,较2019年减少131.95万元,下降3.63 %。下降的主要原因:项目实施基本已完成。

　　2020年支出总预算4869.23万元,较2019年减少1265.03万元,同比下降20.62 %,其中:基本支出预算981.3万元,占支出总预算20.15%,同比减少613.76万元,下降38.47 %;项目支出预算3887.93万元,占支出总预算79.85 %,同比减少651.27万元,下降14.34 %。支出下降的主要原因是基本支出预算及项目支出预算相对2019年有所减少。

　　1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

　　(1)一般公共服务支出3694.13万元,占支出总预算的75.89%,同比减少1848.21万元,下降33.34% ;

　　(2)公共安全支出 581.33万元,占支出总预算的11.93% ;

　　(3)社会保障和就业支出1.8万元,占支出总预算的0.03% ,无明显增幅;

　　(3)卫生健康支出63.5万元,占支出总预算的1.3%,同比减少2.01万元,下降3.06% ;

　　(4)住房保障支出83.31万元,占支出总预算的1.71%,同比增加8.41万元,增长11.22% ;

　　(5)商业服务业等支出 445.15万元,占支出总预算的9.14%,无明显增幅。

　　2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

　　基本支出预算。基本支出981.3万元,占支出总预算20.15% ,同比减少613.76万元,下降38.47% ;其中:

　　工资福利支出预算922.82万元,占基本支出预算94.04%,同比减少 604.22万元,下降 39.56% ;

　　商品和服务支出预算56.68万元,占基本支出预算5.78%,同比增加 4.48万元,增长 8.58% ;

　　对个人和家庭的补助预算1.8万元,占基本支出预算0.18%。

　　(2)项目支出预算。项目支出3887.93万元,占支出总预算79.85% ,同比减少 651.27万元,下降 14.34% ;其中:

　　工资福利支出预算1481.85万元,占项目支出预算的38.11%;

　　商品和服务支出预算893.2万元,占项目支出预算的22.97%;

　　资本性支出(基本建设)预算5.09万元,占项目支出预算的0.13%。

　　资本性支出预算561.55万元,占项目支出预算的14.45%;

　　对企业补助预算156.76万元,占项目支出预算的4.03%;

　　其他支出预算789.48万元,占项目支出预算的20.31%。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出4278.68万元,同比减少 1290.03万元,下降23.16 % 。下降主要原因是机构改革后基本支出减少及口岸二桥综合服务区查验设施配套项目减少。其中:基本支出981.3万元,项目支出3297.38万元。基本支出预算如下:

　　1、201 一般公共服务支出832.68万元,占支出总预算的 19.46 %,同比减少 2177.76万元,下降72.34 %,下降的主要原因是减少口岸联检部门执勤加班补助和把该项部分费用列入其他科目;

　　2、208社会保障和就业支出1.8万元,占支出总预算的0.04 %,无明显增幅;

　　3、210卫生健康支出63.5万元,占支出总预算的1.48 %,同比减少2.01万元,下降 3.06 %,下降的主要原因是退休人员增加;

　　4、221住房保障支出83.32万元,占支出总预算的1.94 %,同比增加3.86万元,增长4.85 %,增长的主要原因是公积金缴费基数提高。

　　项目支出预算如下:201一般公共服务支出2716.05万元,占支出总预算的63.47 %,同比减少1257.6万元,下降31.64 %,减少的主要原因是项目支出减少。

　　三、基金预算支出情况说明

　　本单位无基金预算支出。

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出4278.68万元,同比减少 1290.03万元,下降23.16 % 。下降主要原因是机构改革后基本支出减少及口岸二桥综合服务区查验设施配套项目减少。按经济分类支出预算如下:

　　1.301工资福利支出2404.67万元,占一般公共预算拨款支出56.23 %,同比增加322.55万元,增长15.49 %;

　　2.302商品和服务支出899.88万元,占占一般公共预算拨款支出21.03 %,同比增加766.16万元,增长572.95% 。增长的主要原因是:口岸二桥正式运营,国门综合楼相关单位入驻办公,导致所需水电费、设备设施维修维护费用增加;

　　3.303对个人和家庭的补助支出1.8万元,占一般公共预算拨款支出0.04 %,无增幅变动;

　　4.310 资本性支出561.55万元,占一般公共预算拨款支出13.12 %,同比减少238.45万元,减少29.8 %;

　　5.309 其他资本性支出 5.09 万元,占一般公共预算拨款支出0.11% ,同比增加 5.09万元;

　　6.312 对企业补助106.36万元,占一般公共预算拨款支出2.48 %,同比增加0.12 万元;

　　7.399 其他支出299.33万元,占一般公共预算拨款支出6.99 %,同比增加 280万元,增加1448.52 %。

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明

　　(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.67万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.8万元,公务用车运行及维护费0万元,会议费支出预算5.87万元,培训费支出预算0万元。同比减少3.12万元,减少14.3 %,减少原因为是严格遵守中央八项规定,控制三公经费、会议费及培训费开支。

　　(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算5.87万元,同比减少3.84万元,减少39.51 %。其中:

　　1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致,无因公出国(境)安排。

　　2.公务接待费2020年预算12.8万元,同比增加2.22万元,增加20.95 %,主要用于:机构改革,口岸和商务合并需要大幅度增加,来我单位参加交流学习、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车费2020年预算0万元,同比减少1.5万元,减少100 %。因公车改革,我局无公务车辆。

　　4.会议费2020年预算5.87万元,同比减少0.84万元,减少12.45 %。主要用于:日常会议的场地费、办公用品费和文件印刷费。

　　5.培训费2020年预算0万元,同比减少3万元,减少100 %。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2020年部门收入预算4278.68万元,同比减少 1657.58万元,下降27.92 %。其中:一般公共财政预算拨款收入3496.96万元,同比减少2071.75万元,下降37.2 %,下降主要原因是项目实施基本已完成;其他非税收入安排的资金781.72万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2020年部门支出预算4869.23万元,减少1265.03万元,同比下降20.62 % 。基本支出预算981.3万元,占支出总预算20.15%,同比减少613.76万元,下降38.47 %;项目支出预算3887.93万元,占支出总预算79.85 %,同比减少651.27万元,下降14.34 %。支出下降的主要原因是基本支出预算及项目支出预算相对2019年有所减少。

　　九、财政拨款收支情况说明

　　2020年财政拨款收入4278.68万元,同比减少 1657.58万元,下降27.92 %。下降的主要原因是项目实施基本已完成。

　　2020年部门支出预算4869.23万元,减少1265.03万元,同比下降20.62 % ,下降的主要原因是一般公共服务支出减少　 1873.21 万元,下降34.55 %,公共安全支出增加581.33万元,医疗卫生与计划生育支出减少同比减2.01万元,下降 3.06 %,住房保障支出增加3.86万元,增长4.85 % 。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况说明

　　一般公共服务等支出832.68万元,全部为基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　本单位2020年政府采购预算为245万元,同比减少 3526.30万元,下降 93.5 %,其中:集中采购245万元,占政府采购预算的100%,同比减少 3526.3万元,下降 93.5 % 。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算195万元,工程类采购预算50万元。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　根据自治区公车制度改革方案相关规定核定我局无公务车辆。

　　截止2019年我局资产总额为7720.96万元。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　本单位2020年部门预算有16个20万元以上的项目,按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效,涉及资金3214.39万元,分别是:1.东兴市商务和口岸管理局正常运行项目经费预算25.5万元;2.东兴边民互市公共服务平台项目经费预算 355.36万元;3.协调联检部门运转项目经费预算20万元;4.“厕所革命”集贸市场公厕改造项目经费预算20万元;5.口岸运转经费项目经费预算1085.65万元;6.口岸绿化亮化公厕项目经费预算150万元;7.东兴市边民互市服务中心办公经费项目经费预算33万元;8.口岸二桥现场执勤人员伙食补助项目经费算36.4万元;9.东兴边民互市服务中心人员工资项目经费预算160.12万元;10.东兴市培育新增服务企业上规入统奖励资金项目经费预算106.36万元;11.东兴互市区联检部门协管人员(非税)项目经费预算370万元;12. 口岸一桥查验人员延长加班补助项目经费预算572万元;13.开展促销费服务发展选项资金项目经费预算30万元;14.互市区软件运行维护费项目经费预算195万元;15.加快推进肉菜流通追朔体系建设项目经费预算30万元;16.外贸企业吊装移位仓储专项经费项目经费预算25万元。

　　第四部分:名词解释

　　一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费:纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费,是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

　　七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),行公务员医疗补助(项)主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),其他行政事业单位医疗(项)主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(国土资源事务)(项)指主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如用于办公设备购置经费。

　　十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)指主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

　　十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)反应地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)反应土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

    附件：东兴市商务和口岸局2020年部门预算报表