目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市司法局部门2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市司法局部门2019年部门预算情况说明 

　　第四部门：名词解释 

　　第一部分：东兴市司法局概况 

　　一、主要职能（涉密不公开） 

　　二、机构设置情况（涉密不公开） 

　　第二部分：东兴市司法局部门2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市司法局部门2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　 （一）收入预算说明。 

　　2019年收入总预算609万元，同比增加10万元，同比增长2%。其中：一般公共财政预算拨款609万元，同比增加10万元，同比增长2%。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是司法业务用房的硬件设施的构建。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算609万元，其中：基本支出预算363万元，占支出总预算60%，同比增加106万元，增长41%。支出增长的原因:主要是人员增加和工资的提高。项目支出预算246万元，占支出总预算40%，同比减少191万元，下降率43%。支出减少的主要原因：是司法业务用房的基本完成。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年支出总预算609万元，其中：基本支出预算363万元，占支出总预算60%，同比增加106万元，增长41%。支出增长的原因:主要是人员增加和工资的提高。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本单位没有基金预算支出。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）201一般公共服务支出2.7万元。占支出总预算的0.4%，同比增加2.2万元，主要原因是人员增加； 

　　（2）208社会保障和就业支出37万元，占支出总预算的6%，同比增加12万元，增长48%，主要原因是退休人员工作的提高; 

　　（3）210医疗卫生与计划生育支出24万元，占支出总预算的4%，同比增加6万元，增长33%，主要原因是人员增加; 

　　（4）221住房保障支出20万元，占支出总预算的3%，同比增加5万元，增长33%，主要原因是人员增加。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算。 

　　基本支出363万元，占支出总预算60%，同比增加106万元，增长41%。其中： 

　　工资福利支出预算280万元，占基本支出预算77%，同比增加55万元，增长24%，主要原因是人员增加、工资提高。 

　　商品和服务支出预算39万元，占基本支出预算11%，同比增加7万元，增长22%，主要原因是人员增加。 

　　（2）项目支出预算。 

　　项目支出246万元，占支出总预算40%，同比减少191万元，下降率43%。其中： 

　　商品和服务支出预算86万元，占项目支出预算的35%，同比增加17万元，增长25%，主要原因是增加硬件设施。 

　　其他资本性支出预算150万元，占项目支出预算的61%，同比增加218万元，下降率29%，主要原因是业务用房基本完成。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位没有政府性基金预算拨款经济分类 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.57万元，公务用车运行维护费支出预算7万元。 

　　（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.42万元，比2018年预算18.28万元减少0.86万元，同比下降5%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。 

　  2.公务接待费2019年预算5.57万元，同比减少0.94万元，下降14%，主要用于：接待司法厅及兄弟市、县有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2019年预算7万元，同比减少0万元，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：公务用车运行维护费预算7万元，同比减少0万元；公务用车购置费0元。 

　　4.会议费2019年预算1.35万元，同比增加0.08万元，增长6%。增加原因：2019年比2018年会议增多。 

　　5.培训费2019年预算3.5万元，同比增加0万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年收入总预算609万元，同比增加10万元，同比增长2%。其中：一般公共财政预算拨款609万元，同比增加10万元，同比增长2%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年支出总预算609万元，其中：基本支出预算363万元，占支出总预算60%，同比增加106万元，增长41%。支出增长的原因:主要是人员增加和工资的提高。项目支出预算246万元，占支出总预算40%，同比减少191万元，下降率43%。支出减少的主要原因：是司法业务用房的基本完成。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年收入总预算609万元，同比增加10万元，同比增长2%。其中：一般公共财政预算拨款609万元，同比增加10万元，同比增长2%。 

　　2019年支出总预算609万元，其中：基本支出预算363万元，占支出总预算60%，同比增加106万元，增长41%。支出增长的原因:主要是人员增加和工资的提高。项目支出预算246万元，占支出总预算40%，同比减少191万元，下降率43%。支出减少的主要原因：是司法业务用房的基本完成。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行363万元，全部是基本支出预算。主要用于司法局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本单位2019年政府采购信息化建设情况，如：视频会议、点名系统、督查系统等。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　我局国有固定资产总额为232.35万元，主要资产有：小车、电脑、打印机、空调、监控系统等。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位没有20万以上的绩效项目。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。