目 录
第一部分：东兴市民政局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市民政局2019年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：一般公共预算基本支出表
表三：基金预算支出表
表四：一般公共预算拨款支出经济分类表
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
表六：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
表七：部门收入预算总表
表八：部门支出预算总表
表九：财政拨款收支表
第三部：东兴市民政局2019年部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
二一般公共预算基本支出情况说明
三、基金预算支出情况说明
四、一般公共预算拨款支出经济分类情况说明
五、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、财政拨款收支情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分：名词解释
东兴市民政局2019年部门预算说明
第一部分：东兴市民政局概况
一、主要职能
（一）根据市人民政府委托，起草有关规范文件草案；研究提出民政事业发展规定，并负责组织实施和监督检查执行情况；指导全市民政工作的改革与发展。
（二）负责全市社团的登记和年度检查；研究提出财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责全市民办非企业单位的登记和年度检查；研究提出有关财务管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（三）组织、指导拥军优属活动；研究提出各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；指导开展军烈属优待工作；分配中央、自治区和防城港市拨给的抚恤事业费并监督使用；申报全国、全区重点烈士纪念建筑物保护单位；审核退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级；审核革命烈士称号和指导烈士纪念碑园的建设和管理；承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
（四）拟定全市退伍义务兵、转业士官（转业志愿兵）安置计划和实施方案；指导军地两用人才的开发使用。
（五）负责组织、协调全市的救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责管理并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担市抗灾救灾领导小组的日常工作。
（六）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
（七）指导全市城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（八）拟订全市行政区域总体规划，负责市内行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的报批工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批工作；组织和指导市、镇两级行政区域界线的勘定和管理工作。
（九）负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。
（十）负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。
（十一）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十二）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据上述职责，市民政局设3个内设机构。
（一）办公室
负责协助局领导处理政务和局机关日常工作；组织起草全市民政工作发展规划和综合性文件；负责局机关的文秘、档案、信息、办公自动化、保密、接待、会议、来信来访、后勤服务、财产管理工作；负责民政工作的调查研究；负责局机关干部的机构编制、人事管理、工资福利、职称评定工作。负责民政事业经费年度计划的编报和计划执行情况的检查、监督；负责民政事业经费的管理、监督和审计；负责民政业务政务综合系统统计工作；负责基建和房产的财务管理；负责局机关和直属单位国有资产、物资采购和会计事务的管理；负责直属单位的财务审计工作；负责本系统财务、统计的指导、培训和民政事业统计报表工作。
（二）优抚安置股
组织实施国家优抚、双拥工作法律法规及政策；负责优待对象的优待、抚恤、补助及国家机关工作人员和参战民兵（民工）的伤亡抚恤工作；负责全市优待工作和烈士纪念建筑的管理；审核报批和褒扬革命烈士；评（核）定伤残等级；负责对退伍红军老战士、红军失散人员、在乡复员军人和带病回乡、丧失劳动能力的退伍军人给予定补；负责全市军队离退休干部、复员干部、退役和转业士官、退休志愿兵（士官）、退伍义务兵、无军籍退休退职职员、职工的接收安置工作；负责军队离退休干部、退休志愿兵（士官）的建房和军干所的建设管理工作。负责管理六十年代部分精简退职老弱残职工的生活救济；负责市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
（三）综合股
制定社会福利发展规划并组织实施和监督检查；指导社会福利事业单位的管理工作；负责本级社会福利资金救助项目评审的日常工作；拟定政府对福利事业单位的资助办法；负责慈善工作；负责儿童收养和殡葬改革工作，拟定地方性儿童收养和殡葬管理工作的法规、规章及办法；负责涉外、涉港澳台儿童领养工作；推行殡葬改革、指导殡葬事业单位建设；负责市老龄工作委员会办公室日常工作。
负责全市民办非企业单位和社会团体的登记管理工作，拟定社团和民办非企业单位管理地方性法规及规章制度并组织实施；办理全市社团的成立、变更和注销登记，监督社团分支机构的设立；对社团实施年度检查；负责社团的财务管理及监督检查；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；对外省人在我市设立的社团进行登记管理、年度检查；负责社团基金的审批和监督；负责社团行政复议工作。
监督实施救灾救济工作法规、规章及政策；组织协调救灾工作；查灾、报灾、统计并发布灾情；接受、管理、分配救灾款物，并监督检查使用情况；负责灾民生活救助工作；指导全市救灾物资储备管理工作。组织开展全市救灾募捐工作；负责农村“五保户”供养工作和“五保村”的管理工作；指导扶贫济困等社会互助活动和农村互助互济工作。主管流浪乞讨人员及流动人员中“三无”（指无固定住所、无合法证明、无稳定经济来源）人员的救助工作；负责流浪少年儿童救助保护工作。负责临时救助制度的建立和实施工作。
负责组织实施城乡低保、0—3公里边民补贴、城乡医疗救助工作；组织协调城乡救助体系建设。
编制全市地名规划；承办地名的命名、更名工作；指导、协调本市的地名管理工作；承办市人民政府交办的行政区划调整工作，负责市级边界的勘定和管理工作。
研究提出加强基层政权建设和社区建设的意见和建议，指导村委会组织建设和制度建设；指导街道、镇干部和村委会干部的培训；承办先进镇、社区和示范性村委会评比、表彰的具体工作；指导社区服务管理工作，推动社区建设。
第二部分：民政局2019年部门预算报表
上述报表详见附件
第三部分：东兴市民政局2019年部门预算情况说明
一、部门收支情况说明
2019年收入总预算34974.23万元，同比增加18285.58万元，同比增长109.56%。其中一般公共预算拨款28509.67元，同比增加12017.42万元，同比增长72.87%。
上年结余收入6364.56万元；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。
2019年收入预算总体增加的主要原因是上年结余及陆地边境0-3公里边民补助上级补助资金纳入预算了。
2019年支出总预算34974.23万元，其中社会保障和就业支出34218.37万元，同比增加17736.25万元，增加108.12%，主要是陆地边境0-3公里边民补助增加城镇人员；卫生健康支出446.21万元，同比增加412.85万元，增长12.38倍，主要是医疗救助人员及支出增加；农林水支出112.73万元，同比增加83.63万元，增长2.87倍，主要是防灾救灾支出增加。
二、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算支出28509.67 万元，其中：基本支出预算241.21万元，占支出总预算0.69%，同比增加34.68万元，增长16.79%；项目支出预算28268.46万元，占支出总预算99.15%，同比增加11982.74万元，增长73.58%。项目支出增长主要是陆地边境0-3公里增加了城市居民人员和各个业务提标了。
三、基金预算支出情况说明
2019年基金预算支出100万元，同比减少96.4万元，减少49.08%，主要是福利彩票公益金项目减少。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
2019年按经济科目分类其中
（1）基本支出预算
基本支出241.21万元，占支出总预算0.69%，同比增加34.68万元，增长16.79%。其中：
工资福利支出预算214.42万元，占基本支出预算88.89%，同比增加31万元，增长16.9%，主要是工资提高。
商品和服务支出预算19.77万元，占基本支出预算8.2%，同比减少0.04万元，增长-0.2%。
对个人和家庭的补助支出预算7.01万元，占基本支出预算2.91%，同比增加3.71万元，增长112.42%，主要是对困难人员、农校生生活补助提高。
（2）项目支出预算
项目支出预算28268.46万元，占支出总预算99.15%，同比增加11982.74万元，增长73.58%。其中：
工资福利支出预算359.23万元，占项目支出预算的1.27%，同比增加56.35万元，增长18.6%，主要是帮特困和低保人员缴纳保险等费用增加。
商品和服务支出预算466.43万元，占项目支出预算的1.65%，同比增加235.44万元，增长101.93%。主要是优抚培训费的增加。
对个人和家庭补助支出预算27368.59万元，占项目支出预算的96.82%，同比增加11711.14万元，增加74.79%。主要因为3公里边民补助和特困等发放人员增加和提标。
其他资本性支出预算50万元，占项目支出预算的0.18%，同比减少34.1万元，下降40.55%，主要是应急救灾储备资金减少。
五、政府性基金预算按经济分类情况说明
2019年基金预算支出100万，为商品和服务支出，减少96万，下降48.98%，主要是彩票公益金项目减少。
六、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算65.08万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算11.58万元，公务用车运行维护费支出预算3.3万元。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算65.08万元，比2018年预算增加21.96万元，同比增加50.93。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，主要用于：一是随同财政部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次；二是拟组织全区财政系统部分领导干部赴境外考察培训。
2.公务接待费2019年预算11.58万元，同比减少1.78万元，下降13.31%，主要用于：接待自治区及相关上级单位来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算3.3万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：
（1）公务用车运行维护费
2019年预算3.3万元，同比增加0万元，增长0%。
（2）公务用车购置费
2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
4.会议费2019年预算3.35万元，同比减少61.29%，主要用于各业务股室开展工作召开的会议及到相关单位开会的开支。减少的主要原因是2019年两委换届的会议经费没有列入。
5.培训费46.85万元，同比增加163.14%。主要用于退役士兵\士官职业技能培训费增加。主要原因是2019年估计退役士兵需要技能培训的人数和费用增加，相应的支出增加。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算34974.23万元，其中
（1）民政管理事务2330.21万元，增加1652.14万元，增长2.44倍，主要是因为行政区划和社会建设资金增加。包含民间组织管理15.1万，行政区划和社会建设1892.54万元，其他民政管理事务支出192.95万元。
（2）抚恤885.6万元，增加550.41万元，主要是义务兵优待金和其他优抚支出标准提高及上级补助加入预算。
（3）退役安置160.16万元，增加84.83万元，增长112.61%，主要是退役安置人数增加和标准提高，退役士兵教育培训费提高。
（4）社会福利715.82万元，减少1174.07万元，下降62.12%，主要是殡葬支出减少，死亡人员预计减少。
（5）残疾人事业262.29万元，增加211.8万元，增长4.19倍，主要是人数增加和生活补贴标准提高及上级补助加入今年预算。
（6）最低生活保障908.97万元，增加705.85万元，增长3.48倍，主要是今年预算中加入了上级补助资金。
（7）临时救助154.9万元，增加101.9万元，增长了192.26%，主要是增加了上级补助资金，以往年份没加。
（8）特困人员363.38万元，增加了236.59万元，增长了186.61%，主要是提高了标准和增加了上级补助资金。
（9）其他社会保障和就业支出28312.22万元，增加了15427.03万元，主要是3公里增加了城市居民，同时标准也提高了。
（10）卫生健康支出446.21万元，增加了412.84万元，增长了12.37倍，主要是优抚和城乡医疗救助人数和救助资金加大。
（11）农林水支出112.73万元，增加了83.63万元，增长了2.87倍，主要是防灾救灾预算资金加大，同时也加入了上级补助资金。
（12）其他支出180万，减少16.4万元，下降8.35%，主要是彩票公益金支出项目减少。
九、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款预算收入总额28609.67万元，增加11921.02万元，增长了71.43%，主要是边民补助增加了城市人员和标准提高。其中：东兴市本级补助3915.27万元，上级财政补助24594.39万元，政府性基金拨款上级补助100万元。
2019年财政拨款预算支出总额28609.67万元，其中社会保障和就业支出27936.56万元，增加11533.16万元，增长了70.31%，主要是边民补助3公里增加了城市居民和标准提高了。医疗卫生与计划生育支出446.21万元，增加了412.85万元，增长了12.37倍，主要是优抚医疗和城乡医疗救助人员和救助资金加大，同时今年加入了上级资金；农林水支出109.98万元，增加了80.88万元，增长了2.78倍，主要是防灾救灾的预算资金加大；住房保障支出16.91万元，增加了3.83万元，增长了29.28%，主要是公积金和保障房资金增加。
十、2019年预算其他事项的说明
2019年的部门预算由民政局及4个二层事业单位构成。纳入本局预算的4个二层机构包括：低保办、社会福利院、光荣院、救助站。
（一）民政局机关运行经费预算安排情况
行政运行204.22万元，全部是基本支出预算。主要用于民政局为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）、政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算74.2万元，同比增加15.2万元，增长25.76%，其中：3公里边民补助采购精拍仪和读卡器16.2万元，占政府采购预算的21.83%，同比增加16.2万元，增长100%；应急救灾物资储备58万元，占政府采购预算的78.17%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款74.2万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算74.2万元。
（三）、国有资产占用情况说明
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆，我局共占有资产总额1539.27万元，其中救灾物资储备仓库129.79万元，各镇的福利院、敬老院和五保村占房共1000.6万元。
（四）、重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2018年涉及预算绩效的项目：1、城乡低保：从2018年1月起我市提高城乡最低生活补助水平。截止2018年12月，城市低保对象242户387人（累计发放4962人次），发放资金188.954万元，平均补助水平达到380.8元/人·月;农村低保对象1269户2582人（累计发放31068人次），发放农村资金622.647万元，平均补助水平达到200.5元/人·月，已完成绩效目标；2、特困供养：2018年我市特困人员救助供养基本生活标准人均已超过2017年城乡最低生活保障标准的1.3倍。9月份防民发〔2018〕57号365体育网址,365体育娱乐场调整我市特困人员救助供养基本生活标准的通知，截止2018年12月，我市城市特困人员供养为806元/月/人，农村特困人员供养为434元/月人，已完成绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东兴市民政局
2019年04月17日
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