目    录 　  

　　第一部分：东兴市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　三、人员构成及编制现状 

　　第二部分：东兴市红十字会2019年部门预算报表 

　　表一：2019年部门收支预算总表 

　　表二：2019年部门一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三：2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　表四：2019年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　表五：2019年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六：2019年部门“三公”经费预算表 

　　表七：2019年部门收入预算总表 

　　表八：2019年部门支出预算总表 

　　表九：2019年部门财政拨款收支总表   

　　第三部分：东兴市红十字会2019年部门预算说明 

　　第四部门：名词解释 

　　东兴市红十字会2019年部门预算 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　 （一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，依照《中国红十字会章程》制定东兴市红十字会工作规划，依法开展各项工作。 

　 （二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，并争取境内外红十字会组织的援助；募集基金，发展红十字会社会福利事业，扩大人道主义求援资金来源。 

　 （三）开展人道主义领域内的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。 

　　（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义精神文明。 

　　（五）与其他国家、地区红十字会及红新月会（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作。 

　　（六）协助防城港市人民政府开展对台、港、澳工作，做好人道主义领域的寻人服务工作。 

　　（七）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市红十字会本级 

　　三、人员构成及编制现状 

　　2019年我会人员编制总数为2人，实有在职人员总数4人。具体情况如下： 

　　东兴市红十字会本级编制人数2人，编制内在职实有人数4人。 　 

　　第二部分: 东兴市红十字会2019年部门预算报表 

　　表一：2019年部门收支预算总表 

　　表二：2019年部门一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三：2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　表四：2019年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　表五：2019年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六：2019年部门“三公”经费预算表 

　　表七：2019年部门收入预算总表 

　　表八：2019年部门支出预算总表 

　　表九：2019年部门财政拨款收支总表 

　　上述报表详见附件   

　　第三部分：2019年部门预算说明   

　　一、部门收支情况说明  

　 （一）收入预算总体说明 

　　收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。 

　　2019年收入预算71.98万元，同比增加22.13万元，增长44.39%。 

　　经费拨款（补助） 71.98万元，同比增加 22.13万元，增长44.39%。 

　 （二）支出预算说明 

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。 

　　2019年支出预算71.98万元，其中基本支出预算65.36万元，占支出总预算 90.8%，同比增加24.81万元，增长61%；项目支出预算6.62万元，占支出总预算9.2%，同比增长2.82万元，增长74%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

　　（1）208社会保障和就业支出 62.22万元，占支出总预算 86.4%，同比增加19.2万元，增长44.6%； 

　　（2）210卫生健康支出5.15万元，占支出总预算7.2%，同比增加1.54万元，增长40.53%； 

　　（3）221住房保障支出4.6万元，占支出总预算6.4%，同比增加1. 4万元，增长43.75%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出65.36万元，占支出总预算90.8%，同比增加24.81万元，增长61%。其中： 

　　工资福利支出预算58.33万元，占基本支出预算89%，同比增加17.78万元，增长44%。 

　　商品和服务支出预算7.03万元，占基本支出预算11%，同比增加1.53万元，增长28%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出6.62万元，占支出总预算9.2%，同比增加  2.82万元，增长  74 %。其中： 

　　商品和服务支出预算6.62万元，占支出总预算9.2%，同比增加  2.82万元，增长  74 %。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出71.98万元，其中：基本支出65.36万元，项目支出6.62万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行47.91万元，全部是基本支出预算。主要用于红十字会为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务6.62万元，全部是项目支出预算。主要用于红十字会为完成各项工作任务而产生的费用等。 

　　其他红十字事务支出7.69万元，全部是基本支出预算。主要用于除红十字事务支出以外的其他项目支出。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费7.69万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　行政事业单位医疗5.15万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　住房公积金4.61万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为红十字会单位职工计缴的住房公积金。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　我单位无政府性基金预算拨款支出 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　工资福利支出预算58.33万元，占支出预算81%，同比增加17.78万元，增长44%。 

　　商品和服务支出预算13.65万元，占基本支出预算19%，同比增加4.35万元，增长47%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　我单位无政府性基金预算拨款支出 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.928万元，比2018年预算2.228万元增加2.7万元，同比增加121.18%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务用车购置及运行费2019年预算0万元，与上年一致。其中： 

　　公务用车购置0万元。 

　　公务用车运行维护费0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3. 2019年公务接待预算为0.79万元，无增减，主要用于：接待红十字会及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　4. 2019年会议费预算为3.14万元，同比增加2.5万元，增长390.63%，主要用于：2019年我会将进行换届选举和改革工作，召开第三次会员代表大会和理事会，产生相关会议费用。 

　　5.2019年培训费预算为1万元，同比增加0.2万元，增长25%，主要用于：上级财政补助应急救护知识培训项目1万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年收入预算71.98万元，同比增加22.13万元，增长44.39%。 

　　经费拨款（补助） 71.98万元，同比增加 22.13万元，增长44.39%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年支出预算71.98万元，其中基本支出预算65.36万元，占支出总预算90.8%，同比增加24.81万元，增长61%；项目支出预算6.62万元，占支出总预算9.2%，同比增长2.82万元，增长74%。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中： 

　　（1）208社会保障和就业支出62.22万元，占支出总预算86.4%，同比增加19.2万元，增长44.6%； 

　　（2）210卫生健康支出5.15万元，占支出总预算7.2%，同比增加1.54万元，增长40.53%； 

　　（3）221住房保障支出4.6万元，占支出总预算6.4%，同比增加1.4万元，增长43.75%。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年收入预算71.98万元，同比增加22.13万元，增长44.39%。 

　　经费拨款（补助）71.98万元，同比增加22.13万元，增长44.39%，其中：东兴市本级拨款70.98万元，上级财政补助1万元。 

　　（1）208社会保障和就业支出 62.22万元，占支出总预算 86.4%，同比增加19.2万元，增长44.6%； 

　　（2）210卫生健康支出5.15万元，占支出总预算7.2%，同比增加1.54万元，增长40.53%； 

　　（3）221住房保障支出4.6万元，占支出总预算6.4%，同比增加1.4万元，增长43.75%。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费（65.36万元）主要用于红十字会为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　本年度我会没有安排政府采购项目。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　我会国有资产总额为28.61万元，主要为我会现有的国定资产，如电脑、打印机、相机、空调等。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位无重点项目预算绩效目标 　  

　　第五部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　六、行政运行：指主要用于东兴市红十字会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）主要是根据东兴市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为东兴市红十字会本级单位职工计缴的住房公积金。 

　　附件：东兴市红十字会2019年部门预算报表 　　                             

　　东兴市红十字会 

　　　　2019年4月16日