目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市马路镇人民政府2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市马路镇人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东兴市马路镇人民政府概况
一、主要职能
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、机构设置情况
（一）党政办公室
负责协调党务、政务、组织人事劳动编制管理，党员教育政策宣传；负责纪检监察、后勤；负责综合性文件、报告的起草和审核，重要会议和重大活动的组织等工作；负责文书、档案保管保密以及全镇统计等工作。
（二）社会事务办公室
负责文化教育、广播电视、体育运动、医疗卫生等方面的组织管理工作；负责民政、教育、交通、农村社会养老保险事务和库区移民等工作。
（三）经济发展办公室
负责组织制订并实施农业、林业、水利、畜牧兽医、渔业等种养殖方面的中长期规划、计划和年度计划；负责农业机械化发展的计划实施工作；负责指导、协调农、林、水、畜牧兽医、渔业等工作；负责先进技术的引进应用推广、实施科技兴镇、科技兴农等工作；负责制订企业生产发展规划并组织实施，负责科技成果的引进工作；负责国民生产、社会经济、财政收支等方面的统计汇总上报工作；负责村镇建设规划、环境保护等工作；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产内务管理工作。
（四）人口和计划生育办公室
（五）社会治安综合治理办公室
第二部分：东兴市马路镇人民政府2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件。
第三部分：东兴市马路镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、部门收支情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算1381.5545万元，同比增加630.828万元，同比增长84%。其中：一般公共财政预算拨款1381.5545万元，同比增加630.828万元，同比增长84%。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算1381.5545万元，其中：基本支出预算1190.3785万元，占支出总预算86%，同比增加654.292万元，增长122%；增长的主要原因是：1、人员工资的增加，特别是我镇在2019年新增了一个社区（火光社区）；2、新增了物业补贴5.04万元；3、新增了通讯补贴361.824万元。项目支出预算191.176万元，占支出总预算14%，同比减少23.464万元，下降11%。下降的主要原因是项目经费要求逐年递减。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出826.6097万元，占支出总预算的60%，同比增加468.1116万元，增长131%;
（2）204公共安全支出19万元，占支出总预算1%，增加了8万元，同比增长73%；
（3）208社会保障和就业支出10.175万元，占支出总预算的0.7%，增加了7.175万元，同比增长239%;
（4）210医疗卫生与计划生育支出31.9482万元，占支出总预算的2%，同比增加8.5729万元，增长37%;
（5）211节能环保支出72万元，占支出总预算的5%，同比减少5.6192万元，下降8%；
（6）213农林水支出392.75万元，占支出总预算的28%，同比增加135.006万元，增长52%
（7）221住房保障支出29.0714万元，占支出总预算的2%，同比增加9.5817万元，增长49%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1190.3785万元，占支出总预算86%，同比增加654.292万元，增长122%；其中：
工资福利支出预算746.0555万元，占基本支出预算63%。
商品和服务支出预算428.324万元，占基本支出预算36%。
对个人和家庭的补助支出预算15.999万元，占基本支出预算1%。
（2）项目支出预算
项目支出191.176万元，占支出总预算14%，同比减少23.464万元，下降11%。其中：
工资福利支出预算4.74万元，占项目支出预算的2%。
商品和服务支出预算82.4208万元，占项目支出预算的43%。
对个人和家庭补助支出预算100.0152万元，占项目支出预算的52%。
资本性支出预算4万元，占项目支出预算的3%。
二、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算1190.3785万元，占支出总预算86%，同比增加654.292万元，增长122%；增长的主要原因是：1、人员工资的增加，特别是我镇在2019年新增了一个社区（火光社区）；2、新增了物业补贴5.04万元；3、新增了通讯补贴361.824万元。
具体支出预算如下：
支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：一般公共服务790.6017万元；社会保障和就业支出8.175万元；卫生健康支出31.9482万元；农林水支出330.5820万元；农村综合改革支出324.7608万元；住房保障支出29.0714万元。
三、基金预算支出情况说明
无此项预算。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
2019年一般公共预算拨款支出1381.5545万元，分为四大类：1、工资福利支出750.7955万元，占总支出54%，同比增加280.533万元，增长60%，增加的原因是人员工资的提高及社保基数的提高；2、商品和服务支出510.7448万元，占总支出37%，同比增加328.824万元，增长181%，增加的原因是新增了通讯补贴361.824万元；3、对个人和家庭的补助116.0142万元，占总支出8%，同比增加41.471万元，增长56%，增加的主要原因是新增了脱贫攻坚工作队驻村补助及扶贫工作信息员工资补助；资本性支出4万元，占总支出的0.3%，同比减少20万元，下降83%，减少的主要原因是村级服务群众专项经费的压减。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
无此项预算。
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.718万元，比2018年预算15.8448万元减少5.1268万元，同比下降32.36%。包含有公务接待费及会议费用，其中：公务接待费2019年预算7.73万元，同比减少5.0508万元，下降39.52%，主要用于：市一级有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；会议费2019年预算2.988万元，同比减少0.076万元，下降2.48%。
七、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算1381.5545万元，同比增加630.828万元，同比增长84%。其中：一般公共财政预算拨款1381.5545万元，同比增加630.828万元，同比增长84%。按功能分类如下：
2010199其他人大事务支出3.268万元，同比减少1.732万元，下降35%。原因是经费压减。
2010301行政运行（政府办公厅）779.6017万元，同比增加460.5244元，增长144%。原因是新增了物业补贴及通讯补贴。
2010302一般行政管理事务（政府办公厅）13万元，同比减少0.8808万元，下降6%，原因是经费压减。
2010350事业运行（政府办公厅）11万元，同比增长100%，这个是新增的项目（事业单位绩效工资增量）。
2010599其他统计信息事务支出1万元，同比减少1万元，下降50%，原因是经费压减。
2011102一般行政管理事务（纪检监察事务）4万元，同比减少1万元，下降20%，原因是经费压减。
2012902一般行政管理事务（群众团体事务）6万元，同比增加1.2万元，增长25%，原因是工会经费的增加。
2013202一般行政管理事务（组织事务）1万元，与上年度相同。
2013299其他组织事务支出7.74万元，与上年度相同。
2040299其他公安支出12万元，这是新增的项目，扫黑除恶专项经费10万元及联防队经费2万元。
2040699其他司法支出3万元，与上年度相同。
2049901其他公共安全4万元，比上年减少1万元，下降20%，原因是经费压减。
2080299其他民政管理事务支出2万元，比上年减少1万元，下降33%，原因是经费压减。
2080502事业单位离退休8.1750万元，属新增的项目，退休人员慰问金。
2101101行政单位医疗17.3072万元，同比增加5.1788万元，增长43%，原因是人员工资的提高。
2101103公务员医疗补助11.5945万元，同比增加2.5616万元，增长28%，原因是人员工资的提高。
2101199其他行政事业单位医疗支出3.0464万元，同比增加0.8325万元，增长38%，原因是人员工资的提高。
2110402农村环境保护72万元，同比减少5.6192万元，下降7%，原因是经费压减。
2130152对高校毕业生到基层任职补5.8212万元，与上年相同。
2130306水利工程运行与维护2万元，同比减少1万元，下降33%，原因是经费压减。
2130502一般行政管理事务（扶贫）18.48万元，同比减少1.12万元，下降6%，原因是经费压减。
2130599其他扶贫支出23.488万元，这是新增的项目，是脱贫攻坚工作队驻村补助及运营维护经费。
2130705对村民委员会和村党支部的补助336.9608万元，同比增加141.638万元，增长73%，原因是新增了一个火光社区，并且提高了村（社区）干部工资；新增了村级财务代理记帐经费。
2130799其他农村综合改革支出4万元，减少了24万元，下降86%，原因是经费的压减。
2210201住房公积金29.0714万元，增加了9.5817万元，增长49%，原因是人员工资的提高。
八、部门支出预算情况说明
2019年支出总预算1381.5545万元，同比增加630.828万元，同比增长84%。其中：一般公共财政预算拨款1381.5545万元，同比增加630.828万元，同比增长84%。按功能分类如下：
2010199其他人大事务支出3.268万元，同比减少1.732万元，下降35%。原因是经费压减。
2010301行政运行（政府办公厅）779.6017万元，同比增加460.5244元，增长144%。原因是新增了物业补贴及通讯补贴。
2010302一般行政管理事务（政府办公厅）13万元，同比减少0.8808万元，下降6%，原因是经费压减。
2010350事业运行（政府办公厅）11万元，同比增长100%，这个是新增的项目（事业单位绩效工资增量）。
2010599其他统计信息事务支出1万元，同比减少1万元，下降50%，原因是经费压减。
2011102一般行政管理事务（纪检监察事务）4万元，同比减少1万元，下降20%，原因是经费压减。
2012902一般行政管理事务（群众团体事务）6万元，同比增加1.2万元，增长25%，原因是工会经费的增加。
2013202一般行政管理事务（组织事务）1万元，与上年度相同。
2013299其他组织事务支出7.74万元，与上年度相同。
2040299其他公安支出12万元，这是新增的项目，扫黑除恶专项经费10万元及联防队经费2万元。
2040699其他司法支出3万元，与上年度相同。
2049901其他公共安全4万元，比上年减少1万元，下降20%，原因是经费压减。
2080299其他民政管理事务支出2万元，比上年减少1万元，下降33%，原因是经费压减。
2080502事业单位离退休8.1750万元，属新增的项目，退休人员慰问金。
2101101行政单位医疗17.3072万元，同比增加5.1788万元，增长43%，原因是人员工资的提高。
2101103公务员医疗补助11.5945万元，同比增加2.5616万元，增长28%，原因是人员工资的提高。
2101199其他行政事业单位医疗支出3.0464万元，同比增加0.8325万元，增长38%，原因是人员工资的提高。
2110402农村环境保护72万元，同比减少5.6192万元，下降7%，原因是经费压减。
2130152对高校毕业生到基层任职补5.8212万元，与上年相同。
2130306水利工程运行与维护2万元，同比减少1万元，下降33%，原因是经费压减。
2130502一般行政管理事务（扶贫）18.48万元，同比减少1.12万元，下降6%，原因是经费压减。
2130599其他扶贫支出23.488万元，这是新增的项目，是脱贫攻坚工作队驻村补助及运营维护经费。
2130705对村民委员会和村党支部的补助336.9608万元，同比增加141.638万元，增长73%，原因是新增了一个火光社区，并且提高了村（社区）干部工资；新增了村级财务代理记帐经费。
2130799其他农村综合改革支出4万元，减少了24万元，下降86%，原因是经费的压减。
2210201住房公积金29.0714万元，增加了9.5817万元，增长49%，原因是人员工资的提高。
九、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入总预算1381.5545万元，同比增加630.828万元，同比增长84%。
（二）支出预算说明。
2019年财政拨支出总预算1381.5545万元，其中：基本支出预算1190.3785万元，占支出总预算86%，同比增加654.292万元，增长122%；增长的主要原因是：1、人员工资的增加，特别是我镇在2019年新增了一个社区（火光社区）；2、新增了物业补贴5.04万元；3、新增了通讯补贴361.824万元。项目支出预算191.176万元，占支出总预算14%，同比减少23.464万元，下降11%。下降的主要原因是项目经费要求逐年递减。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出826.6097万元，占支出总预算的60%，同比增加468.1116万元，增长131%;
（2）204公共安全支出19万元，占支出总预算1%，增加了8万元，同比增长73%；
（3）208社会保障和就业支出10.175万元，占支出总预算的0.7%，增加了7.175万元，同比增长239%;
（4）210医疗卫生与计划生育支出31.9482万元，占支出总预算的2%，同比增加8.5729万元，增长37%;
（5）211节能环保支出72万元，占支出总预算的5%，同比减少5.6192万元，下降8%；
（6）213农林水支出392.75万元，占支出总预算的28%，同比增加135.006万元，增长52%
（7）221住房保障支出29.0714万元，占支出总预算的2%，同比增加9.5817万元，增长49%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1190.3785万元，占支出总预算86%，同比增加654.292万元，增长122%；其中：
工资福利支出预算746.0555万元，占基本支出预算63%。
商品和服务支出预算428.324万元，占基本支出预算36%。
对个人和家庭的补助支出预算15.999万元，占基本支出预算1%。
（2）项目支出预算
项目支出191.176万元，占支出总预算14%，同比减少23.464万元，下降11%。其中：
工资福利支出预算4.74万元，占项目支出预算的2%。
商品和服务支出预算82.4208万元，占项目支出预算的43%。
对个人和家庭补助支出预算100.0152万元，占项目支出预算的52%。
资本性支出预算4万元，占项目支出预算的3%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费14.3万元，安排如下：办公费2.132万元、印刷费0.494万元、水费0.208万元、电费0.78万元、邮电费0.988万元、差旅费5.85万元、维修费0.208万元、会议费0.988万元、公务接待费0.65万元、其他商品和服务支出2.002万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
政府采购预算安排情况：1、7.2万元村级代理记帐经费；2、3万元聘请法律顾问经费。
（三）国有资产占用情况说明
截止2018年12月，本部门的国有资产为603.0974万元，分别为土地、房屋建筑物类450万、通用设备3.011万元、交通运输设备28.31万元、电气设备4.0095万元、电子产品及通信设备16.5407万元、家具用具及其他100.7362万元
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年重点项目预算有：1、脱贫攻坚工作队驻村补助；
2、生态乡村经费。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和交通事业发展目标所发生的支出。
附件：东兴市马路镇人民政府2019年部门预算报表
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