目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴镇人民政府2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴镇人民政府2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：概况
一、主要职能
1、促进经济发展，增加农民收入。
2、强化公共服务、着力改善民生。
3、加强社会管理、维护农村稳定。
4、推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置情况
根据上述职责，东兴镇党政机关设5个综合办事机构。
1、党政办公室；2、社会事务办公室；3、经济发展办公室;4、人口和计划生育办公室；5、社会治安综合治理办公室。
三、人员构成及编制现状
2019年我镇人员编制总数为33人，实有在职人员总数54人，实有离休人员1人。
第二部分： 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
六、政府性基金预算拨款经济分类表表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件
第三部分：东兴镇人民政府 2019年部门预算情况说明
2019年收支总体情况
一、部门收支总表说明。
2019年收入总预算1779.10万元，2018年收入总预算1700.76万元，同比增加78.34万元，同比增长4.61%。其中：一般公共财政预算拨款1779.10万元，同比 增长78.34万元，同比增长4.61%。
2019年收入预算总体增加的主要原因是人员工资福利、对个人和家庭的补助增加。
二、一般公共预算基本支出说明。
2019年支出总预算1779.10万元，其中：基本支出预算1494.58万元，占支出总预算84%，同比 增加84.43万元，增长5.99%；项目支出预算284.52万元，占支出总预算16%，同比减少6.09万元，减少2.12%。支出减少的主要原因:各项工作经费相应减少。
三、基金预算支出
2019年预算中没有基金数产生。
四、一般公共预算拨款经济分类情况
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出745.9万元，占支出总预算的41.93%，同比 增加168.45万元，增加29.17%;
（2）208社会保障和就业支出117.67万元，占支出总预算的6.61%，同比 (增加)31.54万元，减少36.62%;
（3）210医疗卫生与计划生育支出57.15万元，占支出总预算的3.21%，同比增加12.2万元，增长27.14%;
（4）221住房保障支出51.15万元，占支出总预算的2.86%，同比 (增加)16.2万元，增加46.35%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1495.58万元，占支出总预算84.06%，同比增加85.43万元，增长6.06%。
工资福利支出预算1313.86万元，占基本支出预算87.85%，同比增加59.8万元，增长4.77%。
商品和服务支出预算127.05万元，占基本支出预算8.5%，同比增加10.61万元，增长9.11%。
对个人和家庭的补助支出预算53.67万元，占基本支出预算3.59%，同比增加14.02万元，增长35.36%。
（2）项目支出预算
项目支出284.52万元，占支出总预算16%，同比减少6.09万元，减少2.1%。其中：
工资福利支出预算144.61万元，占项目支出预算的50.83%，同比减少5.2万元，下降3.47%。
商品和服务支出预算115.91万元，占项目支出预算的40.74%，同比增加0.53万元，减少0.46%。
其他资本性支出预算24万元，占项目支出预算的8.44%，同比持平。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况
2019年的预算中没有出现政府性基金。
六、三公经费、会议费、培训费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.78万元，比2018年预算10.02万元增加3.76万元，同比增加37.46%。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，
2.公务接待费2019年预算1.8万元，同比减少1.17万元，下降39.39%，主要用于：接待越南友好乡镇及其他乡镇交流接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.会议费2019年预算4.98万元，同比减少0.07万元，下降1.5%。会议相应减少。
4.培训费7万元，同比增加5万元，增长250%，主要原因是今年开展扶贫大培训。
七、部门收入预算情况
2019年收入总预算1779.10万元，其中：（基本收入1410.15万元，项目收入290.61万元，）2018年收入总支出1700.76万元，（其中：基本支出1410.15万元，项目支出290.61万元）
同比增加78.34万元，同比增长4.61%。
2019年收入预算总体增加的主要原因是基本支出（工资福利、对个人和家庭的补助）增加。
八、部门支出预算
2019年支出总预算1779.10万元，其中：基本支出1410.15万元，项目支出290.61万元，同比 增加78.34万元，同比增长4.61%。2019年支出预算总体增加的主要原因是基本支出（工资福利、对个人和家庭的补助）增加。
八、财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入预算1779.10万元，2018年财政拨款收入预算1700.76万元，同比增加78.34万元，2019年收入预算总体增加的主要原因是人员工资福利、对个人和家庭的补助增加；2019年财政拨款支出1779.10万元，，2018年财政拨款收入预算1700.76万元，同比增加78.34万元，2019年支出预算总体增加的主要原因是基本支出（工资福利、对个人和家庭的补助）增加。
九、其他重要事项情况
（一）机关运行经费安排
行政运行495.6万元，全部是基本支出预算。主要用于镇政府保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务68.32万元，全部是项目支出预算。
归口管理的行政单位离退休34.69万元，全部是基本支出预算。主要用于镇政府按规定发放的离退休人员经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费75.54万元，全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险。
行政单位医疗30.22万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金51.15万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工计缴的住房公积金。
（二）、政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算30万元，同比减少10万元，减少25%，其中：集中采购 0万元，占政府采购预算的0%，与2018年相同；分散采购预算30万元，占政府采购预算的100%，与2018采购形式相同。
（三）国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。东兴镇人民政府2019年固定资产数354.99万元，其中房屋1940平方，价值206.9万元，其他（电脑、打印机、复印机、桌椅等）148.09万元。
（四）重点项目预算绩效目标情况
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（ 2019年度）
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填报单位
（盖章）
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东兴市东兴镇人民政府
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项目名称
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综治、维稳经费
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主管单位
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项目属性 ： 新增项目 □ 延续项目 □
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项目实施单位
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填表人：黎彬
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联系电话
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13977024321
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项目起止时间
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项目资金申请（万元）
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预算安排数：
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6
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其中：财政拨款
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6
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其他资金
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项目绩效目标
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预算绩效科目
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一级
指标
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二级
指标
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三级指标
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指标内容
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指标值
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产出
指标
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产出
数量
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宣传教育
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订阅《广西法治日报》、《法制日报》、《长安杂志》、面向全镇的防邪教、禁毒、“六五普法”、反走私等宣传教育
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杂志订阅48份、普法教材订阅532套、发放宣传资料10000份，覆盖率100%
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会议培训
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综治维稳专题会议、信息化系统培训、会议资料印刷等
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全年召开综治专题会议10次，培训会议4次
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矛盾纠纷处理
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误工费、交通费、车辆维修费等
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全年误工费2000元，误车费2000元，车辆维修费2000元
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产出
质量
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宣传效果
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市民对反邪教、禁毒、反走私、普法宣传的知晓率、认同率、掌握程度等
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90%以上
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会议培训质量
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会议内容的掌握程度、通过培训考核、对工作开展的辅助情况
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到会率100%，顺利开展会议布置各项工作，100%通过考核
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矛盾纠纷处理的质量
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矛盾纠纷调处率、调结率
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调处率100%，调结率90%以上
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产出
时效
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完成时间、支出进度
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宣传、培训、矛盾纠纷工作于2015年内完成，按工作进度支出
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2019年12月31日前完成
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产出
成本
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宣传教育支出
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反邪教、反走私、禁毒、普法等宣传资料印刷；会议费；矛盾调处中发生的误工费、交通费和车辆维修费
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6万
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效果
指标
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经济
效益
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社会
效益
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提高我镇社会治安综合治理工作水平和综治信访维稳保障
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提升市民学法、懂法、用法认知度，为全镇政治稳定、社会稳定和经济繁荣开创工作新局面。
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受益人全镇覆盖率100%
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生态
效益
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效果
指标
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可持续影响
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综治信访维稳工作水平
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逐步运用信息化手段，逐步提高综治信访维稳工作条件和工作水平
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力求在未来2年内形成较完善综治信息化管理体系
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社会公众或服务对象满意度
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受益群众满意度
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基层群众对综治信访维稳、社会治安综合治理工作满意程度
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满意度95%以上
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项目支出绩效目标申报表
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（ 201 9 年度）
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项目名称
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东兴镇生态乡村建设经费
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主管部门
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实施单位
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东兴镇人民政府
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项目属性
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项目期
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2019
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项目资金
（万元）
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年度资金总额：
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101.16万元
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其中：财政拨款
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101.16万元
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其他资金
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总
体
目
标
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年度目标
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生态乡村活动，主要实施“村屯绿化”、“道路硬化”、“饮水净化”三个专项活动，为进一步深入开展“美丽家园.生态乡村”工作，我镇根据自治区、防城港市深入开展“美丽广西?生态乡村”系列重大活动的工作部署，以乡村环境综合整治、基础设施建设和民风建设为重点，切实改善乡村生活条件，转变乡村生产方式，优化乡村生态环境，提升乡村文明水平，突出法治引领和推动作用，完善基层群众自治制度，推进资源环境综合执法，用严格的法律制度保护生态环境，努力让广大乡村群众过上富裕文明的美好生活，实现农村环境优美、农民生活宽裕、服务保障有力、乡村和谐幸福的总体目标。
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公共安全
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产
出
指
标
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数量指标
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保洁员、垃圾清运车司机劳务费
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及时到位
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100%
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环境卫生整治
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群众环保意识提高，能自觉将垃圾放到指定投放处
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100%
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基础设施建设
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为村民硬化道路、净化饮水、绿化环境
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质量指标
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饮水方面
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家家户户和尚干净饮用水
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环境卫生
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环境卫生整治有序、生活垃圾无乱堆乱放现象
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时效指标
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按时间进度指出
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2019年12月31日完成
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成本指标
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成本节约
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项目运行程序合理节约、支出标准合理
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效
益
指
标
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经济效益指标
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社会效益指标
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群众满意度提高
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村民环境有显著改善，“美丽家园”建设有显著成效
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生态效益指标
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整洁、环保、便民
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村民生活环境小猪提高，出行方便，饮用水质量过关
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可持续影响指标
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保证乡村建设有效运转
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村民环保意识有了显著提高、乡村文敏信封逐步显现
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众满意度提高
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农村环境显著改善，农民对生态乡村开展满意度高
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95%
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总 分
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务。
附件：东兴镇人民政府2019年部门预算报表
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