目    录   

　　第一部分：东兴市江平镇人民政府概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分：东兴市江平镇人民政府2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市江平镇人民政府2019年部门预算说明 

　　一、2019年收支总体情况 

　　二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市江平镇人民政府概况 

　　一、主要职能 

　　（一）促进经济发展、增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务典型示范和落实强农惠农措施上来，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。 

　　（二）强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过 

　　“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，实现政府职能由管理型向服务型转变。加快新型农村公共服务体 

　　系建设，加强城镇规划建设，改善农村生产生活条件和人居环境。 

　　（三）加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，健全党和政府主导的维护农民权益机制，抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，确保社会稳定。 

　　（四）推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设。建立并完善各项管理制度，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，促进社会组织健康发展。 

　　二、机构设置情况 

　　江平镇党政机关设5个综合办事机构。 

　　党政办公室 

　　负责协调党务、政务、组织人事劳动编制管理，党员教育政策宣传；负责宣传、统战；负责综合性文件、报告的起草和审核，重要会议和重大活动的组织等工作；负责文书、档案保管保密、后勤等工作。 

　　社会事务办公室 

　　负责文化教育、广播电视、体育运动、医疗卫生等方面的组织管理工作；负责民政、民族、交通、社会劳动保障事务和库区移民等工作。 

　　经济发展办公室 

　　负责组织制定并实施农业、农机、林业、水利、畜牧兽医、渔业等方面的年度计划和中长期规划；负责农业机械化发展的计划化实施工作；负责指导、协调农、林、水、畜牧兽医、渔业等工作；负责先进技术的引进应用推广、实施科技兴镇、科技兴农等工作；负责制订企业生产发展规划并组织实施工作；负责财政预决算、金融、物价等工作；负责国民生产、社会发展、财政收支等方面的统计工作；负责村镇建设规划、环境保护、旅游开发、新农村建设等工作；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产、资源、资金管理工作；负责食品安全、交通道路、工企业生产等安全工作。 

　　人口和计划生育办公室 

　　贯彻执行国家、自治区和市制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法规；负责制定镇人口和计划生育事业年度计划和中长期规划并组织实施；负责人口和计划生育管理服务工作、加强流动人口的计划生育管理与服务；负责全镇人口与计划生育宣传教育、统计信息、责任考核等工作。 

　　社会治安综合治理办公室 

　　负责社会稳定、信访、610、禁毒、纠纷调处等社会治安综合治理工作；宣传法律法规，提供司法服务；开展反走私、禁毒等宣传教育工作；指导协调做好土地、山林、水利纠纷和民事纠纷的调节工作；负责社会治安综合治理日常工作。 

　　镇人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。 

　　三、人员构成及编制现状 

　　2019年我镇人员编制总数为33人，实有在职人员总数61人，实有离休人员0人，实有退休人员20人。 

　　第二部分：东兴市江平镇人民政府2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件   

　　第三部分：东兴市江平镇人民政府2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　　2019年收入总预算1930.6万元，同比减少3186.3万元，同比减少62.3%。其中：一般公共财政预算拨款1930.6万元，同比减少3186.3万元，同比减少62.3%。 

　　上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0元，增长（下降）0%。 

　　2019年收入预算总体减少的主要原因是：基础设施逐渐完善，项目支出投入减少。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算1930.6万元，其中：基本支出预算1554.4万元，占支出总预算80.5%，同比减少975.5万元，减少38.6%；项目支出预算376.2万元，占支出总预算19.5%，同比减少2210.8万元，减少145.4%。支出减少的主要原因: 基础设施逐渐完善，项目支出投入减少。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出1930.6万元，同比减少3186.3万元，减少62.3%。基本支出预算1554.4万元，占支出总预算80.5%，同比减少975.5万元，减少38.6%；项目支出376.2万元，占支出总预算19.5%，同比减少2210.8万元，减少145.4%。支出减少的主要原因: 基础设施逐渐完善，项目支出投入减少预算。一般公共预算支出预算如下： 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中： 

　　（1）201一般公共服务支出810万元，占支出总预算的41.9%，同比增加72万元，增长9.8%；。主要原因是：产业扶贫发展发生的项目支出。 

　　（2）204公共安全支出28 万元，占支出总预算的1.5%，同比增加16.5万元，增加143.5%;主要原因是对打黑除恶投入经费有所增长。 

　　（3）208社会保障和就业支出17万元，占支出总预算的1.5%，同比减少149.7万元，减少89.8%;主要原因是退休人员工资由社保局发放。 

　　（4）210卫生健康支出56.5万元，占支出总预算的2.9%，同比减少2710.2万元，减少97.9%;主要原因是我镇卫生院去年对医疗设备的采购投入增多，今年有所减少。 

　　（5）211节能环保支出155.7万元，占支出总预算的8.1%，同比增加5.7万元，增加3.8%;主要原因是加大对环境卫生的专项整治。 

　　（6）213农林水支出810万元，占支出总预算的41.9%，同比减少222.5万元，减少21.5%;主要原因是农村道路建设渐渐完善，投入有所减少。 

　　（7）221住房保障支出53.3万元，占支出总预算的2.8%，同比减少60.4万元，减少53.1%。主要原因是有在职人员退休，缴费基数有所减少。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本单位无此项预算 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出1930.6万元，同比减少3186.3万元，减少62.3%。基本支出预算1554.4万元，占支出总预算80.5%，同比减少975.5万元，减少38.6%；项目支出376.2万元，占支出总预算19.5%，同比减少2210.8万元，减少145.4%。减少的主要原因: 基础设施逐渐完善，项目支出投入减少预算，按经济分类支出预算如下： 

　　按支出经济分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出1554.4万元，占支出总预算80.5%，同比减少857.6万元，减少35.5%。其中： 

　　工资福利支出预算1397.7万元，占基本支出预算89.9%，同比减少1014.3万元减少42.1%。 

　　商品和服务支出预算134.9万元，占基本支出预算8.7%，同比增加39.8万元，增加41.8%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算21.7万元，占基本支出预算1.4%，同比减少1万元，下降4.4%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出376.2万元，占支出总预算19.5%，同比减少2210.7万元，减少85.5%。其中： 

　　工资福利支出预算138.4万元，占项目支出预算的36.8%，同比减少260.7万元，减少65.3%。 

　　商品和服务支出预算178.8万元，占项目支出预算的47.5%，同比减少712.6万元，减少79.9%。 

　　资本性支出59万元，占项目支出预算的15.7%，同比减少1142万元，减少95.1%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本单位无此项预算 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，同比减少13.1万元，下降89.7%，公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。会议费支出预算3.7万元. 同比减少3.1万元，下降45.6%，培训费支出预算1.4万元. 与上年一致。 

　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.6万元，比2018年预算22.7万元减少16.1万元，同比减少71.1%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致， 

　　2.公务接待费2019年预算6.6万元，同比减少13.1万元，下降89.7%，主要用于：接待（市、自治区）有关领导来我镇参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2019年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，相应地减少了“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。  

　　4.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，相应地减少了公务用车购置费。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门收入预算1930.6万元，同比减少3186.3万元，减少62.3%。其中：一般公共财政预算拨款收入810万元，占收入总预算的41.9%，同比增加72万元，增长9.8%；公共安全收入28 万元，占收入总预算的1.5%，同比增加16.5万元，增加143.5%;主要原因是对打黑除恶投入经费有所增长。社会保障和就业收入17万元，占收入总预算的1.5%，同比减少149.7万元，减少89.8%;主要原因是退休人员工资由社保局发放。卫生健康收入56.5万元，占收入总预算的2.9%，同比减少2710.2万元，减少97.9%;主要原因是我镇卫生院去年对医疗设备的投入增多，今年有所减少。节能环保收入155.7万元，占收入总预算的8.1%，同比增加5.7万元，增加3.8%;主要原因是加大对环境卫生的专项整治。农林水收入810万元，占收入总预算的41.9%，同比减少222.5万元，减少21.5%;主要原因是农村道路建设渐渐完善，投入有所减少。住房保障收入53.3万元，占收入总预算的2.8%，同比减少60.4万元，减少53.1%。主要原因是有在职人员退休，缴费基数有所减少。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门支出预算1930.6万元，同比减少3186.3万元，减少62.3%。其中：一般公共服务支出810万元，占支出总预算的41.9%，同比增加72万元，增长9.8%；。公共安全支出28 万元，占支出总预算的1.5%，同比增加16.5万元，增加143.5%;主要原因是对打黑除恶投入经费有所增长。社会保障和就业支出17万元，占支出总预算的1.5%，同比减少149.7万元，减少89.8%;主要原因是退休人员工资由社保局发放。卫生健康支出56.5万元，占支出总预算的2.9%，同比减少2710.2万元，减少97.9%;主要原因是我镇卫生院去年对医疗设备的投入增多，今年有所减少。节能环保支出155.7万元，占支出总预算的8.1%，同比增加5.7万元，增加3.8%;主要原因是加大对环境卫生的专项整治。农林水支出810万元，占支出总预算的41.9%，同比减少222.5万元，减少21.5%;主要原因是农村道路建设渐渐完善，投入有所减少。住房保障支出53.3万元，占支出总预算的2.8%，同比减少60.4万元，减少53.1%。主要原因是有在职人员退休，缴费基数有所减少。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　 （一）收入预算说明。 

　　2019年收入总预算1930.6万元，同比减少3186.3万元，同比减少62.3%。其中：一般公共财政预算拨款1930.6万元，同比减少3186.3万元，同比减少62.3%。2019年收入预算总体减少的主要原因是2019年一般公共预算拨款收入减少3186.3万元。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算1930.6万元，其中：一般公共服务支出预算810万元，占支出总预算41.9%，公共安全支出28万元，占支出总预算1.5%，社会保障和就业支出17万元，占支出总预算0.9%，医疗卫生与计划生育支出56.5万元，占支出总预算2.9%，节能保护支出155.7万元，占支出总预算8.6%，农林水支出810万元，占支出总预算41.9%，住房保障支出53.3万元，占支出总预算2.8%。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年本部门机关运行经费支出1930.6万元，比2018年减少3186.3万元，降低62.3%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　 （二）政府采购预算安排情况说明 

　　本单位2019年无政府采购经费预算安排 

　 （三）国有资产占用情况说明 

　　本单位资产总计账面数831.7万元，较上年增长237.9%，主要原因在建工程转为固定资产。其中：土地、房屋及构筑物301.7万元，占固定资产的36.3%；其他固定资产530万元，占固定资产的63.7%。 

　 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位2019年部门预算有3个20万元以上的项目，按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效分别是：1.东兴市江平镇黄竹村中间垌组安全饮水建设工程项目经费预算40.57万元；2.东兴市江平镇黄竹村上昌坝组百香果示范基地配套水利设施建设项目经费预算61.39万元；3.东兴市江平镇横隘村安全饮水建设工程项目经费预算28.33万元； 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：东兴市江平镇政府部门预算附表