目    录 

　　第一部分：东兴市水库移民工作管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分：东兴水库移民工作管理局2019年部门预算报表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算拨款支出预算表 

　　三、政府性基金预算拨款支出预算表 

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类科目类 

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　六、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支总表 

　　（上述报表详见附件1） 

　　第三部分：东兴水库移民工作管理局2019年部门预算“三公”经费预算报表说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴水库移民工作管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）贯彻执行国家和自治区水利水电工程移民的方针、政策和法律、法规；负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导，推进全市水利水电工程移民工作； 

　　（二）负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规 

　　划和计划项目编报工作； 

　　（三）制订移民管理办法及实施细则，并组织和指导 

　　实施； 

　　（四）负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗 

　　留问题处理工作； 

　　（五）负责全市水利水库移民资金的计划、预算、协调、管理、开支等工作； 

　　（六）组织全市水库移民劳动力培训任务； 

　　（七）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市水库移民工作管理局为市人民政府直属管理的事业单位。机构级别相当副科，属非参照公务员全额拨款的事业单位1个。局本级内设综合股、后扶股共2个职能股室。 

　　第三部分：东兴市水库移民工作管理局2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2019年部门预算收支总体情况 

　 （一）收入预算总计1430.85031万元，同比增加1389.448984万元，增长3356.05%，其中：本级财政拨款55.19786万元，同比增加13.796534万元，增长33.32%；事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%；上年结余收入1375.65245万元，同比率为零。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是在编人员工资总体调整提高和奖励性绩效工资，2019年做预算时把上级财财补助项目收入（上年结余）列入预算数据。 

　 （二）支出预算总计1430.85031万元，其中：基本支出预算46.19786万元，占支出总预算83.7%，同比增加13.346534万元，增长40.63%；项目支出预算9万元，占支出总预算16.3%，同比增加0.45万元，增长0.05%。 

　　2019年支出预算总体增加的主要原因是在编人员工资总体调整提高和奖励性绩效工资，2019年做预算时把上级财财补助项目收入（上年结余）列入预算数据。 

　　二、一般公共预算拨款支出预算情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出55.19786万元，其中：基本支出预算46.19786万元，占支出总预算83.7%，同比增加13.346534万元，增长40.63%；项目支出预算9万元，占支出总预算16.3%，同比增加0.45万元，增长0.05%。总体增加的主要原因是在编人员工资总体调整提高和奖励性绩效工资。 

　　具体支出预算如下： 

　　行政事业日常运行46.19786万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般事业单位管理事务9万元，全部是项目支出预算。主要用于本单位和相关部门为完成各项水库移民后期扶持政策实施项目管理工作任务等支出。 

　　三、政府性基金预算拨款支出情况说明 

　　根据2019年部门预算批复公开情况，我单位暂无政府性基金预算安排批复数。 

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类情况说明 

　　按支出经济分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　 （一）基本支出预算 

　　基本支出预算46.19786万元，占支出总预算83.7%，同比增加13.3465万元，增长40.63%。其中： 

　　工资福利支出预算43.56586万元，占基本支出预算78.93％，同比增加12.386534万元，增长39.73％；商品和服务支出预算2.632万元，占基本支出预算4.77％，同比0.96万元，增长57.42%；对个人和家庭的补助支出预算0万元，本年度没有明细列支此项。统筹列示在工资福利支出预算中。  

　 （二）项目支出预算 

　　项目支出预算9万元，占支出总预算16.3%，同比增加0.45万元，增长0.05%。其中： 

　　工资福利支出预算2.5万元，占项目支出预算的27.78%，同比减少0.5万元，下降20%；商品和服务支出预算6.5万元，占项目支出预算的72.22%，同比增加0.95万元，增长17.11%。 

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类情况说明 

　　根据2019年部门预算批复公开情况，我单位暂无政府性基金预算安排批复数。 

　　六、 “三公”经费、会议费和培训费支出预算情况 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.196万元，比2018年预算0.196万元相同，无增减幅度。其中： 

　　1.因公出国（境）经费预算0万元。 

　　2.公务接待费预算0.076万元，同比无增减幅度。主要是安排用于上级检查工作及各镇政府部门下乡检查项目、协调工作等公务活动的接待费用。 

　　3.会议费预算0.12万元，同比无增减幅度，同比率为零。主要是用于开展上级布置各项工作及绩效项目会议费。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　部门收入预算总计1430.85031万元，同比增加1389.448984万元，增长3356.05%，其中：本级财政拨款55.19786万元，同比增加13.796534万元，增长33.32%；事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%；上年结余收入1375.65245万元，同比率为零。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：①本级社会保障和就业支出4.704万元，占本级支出总预算8.52%，上级上年结转结余1145.57615万元；②卫生健康支出3.16416万元，占本级支出总预算5.73%；③本级农林水支出35.3048万元，占本级支出总预算63.96%，上级上年结转结余239.0763万元；④住房保障支出3.0249万元，占支出总预算5.48%。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是在编人员工资总体调整提高和奖励性绩效工资，2019年做预算时把上级财财补助项目收入（上年结余）列入预算数据。 

　　八、部门支出预算情况 

　　部门支出预算总计1430.85031万元，同比增加1389.448984万元，增长3356.05%，其中：本级财政拨款55.19786万元，同比增加13.796534万元，增长33.32%；事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%；上年结余收入1375.65245万元，同比率为零。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：①本级社会保障和就业支出4.704万元，占本级支出总预算8.52%，上级上年结转结余1145.57615万元；②卫生健康支出3.16416万元，占本级支出总预算5.73%；③本级农林水支出35.3048万元，占本级支出总预算63.96%，上级上年结转结余239.0763万元；④住房保障支出3.0249万元，占支出总预算5.48%。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是在编人员工资总体调整提高和奖励性绩效工资，2019年做预算时把上级财财补助项目收入（上年结余）列入预算数据。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　（一）收入预算总计本级财政拨款55.19786万元，同比增加13.796534万元，增长33.32%；事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%。收入预算总体增加的主要原因是在编人员工资总体调整提高和奖励性绩效工资，2019年做预算时把上级财财补助项目收入（上年结余）列入预算数据。 

　　（二）支出预算总计55.19786万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：①本级社会保障和就业支出4.704万元，占支出总预算9.78%， ②卫生健康支出3.16416万元，占支出总预算6.58%；③本级农林水支出44.3048万元，占支出总预算80.27%，④住房保障支出3.0249万元，占支出总预算6.29%。支出预算总体增加的主要原因是在编人员工资总体调整提高和奖励性绩效工资，2019年做预算时把上级财财补助项目收入（上年结余）列入预算数据。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　根据2019年部门预算批复公开情况，我单位是东兴市人民政府直属管理的事业单位，暂无行政机关运行经费批复数。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　根据2019年部门预算批复公开情况，我单位暂无政府采购安排预算批复数。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　本部门国有资产总共6.79万元（主要是购置办公通用设备）。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　按2019年部门预算批复情况，没有重点项目列入绩效考核范围。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 

　　指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。 

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 

　　归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

　　二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

　　附件：东兴市水库移民工作管理局2019年部门预算报表