目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 　  

　　第三部分：2019年部门预算情况说明   

　　第四部分：名词解释  

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能  

　 （1）领导和管理全市社会科学各学会、协会、研究会的工作，充分发挥党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。 

　 （2）围绕东兴市改革开放和现代化建设的重大理论问题及实践问题，组织社会科学工作者开展科研、学术交流和学术合作，为市委、市政府决策服务，为我市两个文明建设服务。 

　 （3）组织实施全市社会科学知识普及工作，提高市民哲学社会科学素质。开展社会科学知识宣传普及、咨询服务活动。组织社会科学方面的各种报告会、研讨会、座谈会，举办社会科学各种类型的培训班、讲习班，普及社会科学知识。 

　 （4）编制和组织实施全市社会科学事业发展规划，负责东兴市社会科学规划办公室的日常工作。负责全市哲学社会科学规划研究课题的管理，为领导机关决策科学化、民主化提供咨政服务。 

　 （5）编辑出版社科期刊和社科丛书。负责办好综合性学术刊物《国门社会科学》，资助优秀社会理论著作的出版工作。 

　 （6）承担市本级社会科学优秀成果评奖和市级以上社会科学优秀成果的推荐工作，表彰先进学术团体、优秀学会工作者。 

　 （7）承担全市社会科学研究系列职称的推荐报审工作。 

　 （8）负责与区内外社会科学界、学术团体及境外学术团体的交流、合作，促进我市社会科学事业的发展。 

　 （9） 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。   

　　二、机构设置情况 

　　东兴市社科联为市委领导的人民团体，机构级别正科级，核定事业编制3名（参照公务员管理），科级领导职数2名，人员经费财政全额拨款。设办公室1个内设机构，增挂“东兴市哲学社会科学规划领导小组办公室”牌子。现有正科级2名，副科级2名。   

　　第二部分：2019年部门预算报表 

　　表一：2019年部门收支预算总表 

　　表二：2019年部门一般公共预算拨款支出预算表 

　　表三：2019年部门政府性基金预算拨款支出预算表 

　　表四：2019年部门一般公共预算拨款支出经济分类科目表表五：2019年部门政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

　　表六：2019年部门“三公”经费预算表 

　　表七：2019年部门收入预算总表 

　　表八：2019年部门支出预算总表 

　　表九：2019年部门财政拨款收支总表   

　　上述报表详见附件   

　　第三部分：2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　 （一）收入预算说明。 

　　收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。 

　　2019年收入预算56.3396万元，同比增加32.5927万元，同比增长137.25%。增加的主要原因:是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　经费拨款56.3396万元，同比增加32.5927万元，同比增长137.25%。增加的主要原因:是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　 （二）支出预算说明。 

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。 

　　2019年支出总预算56.3396万元，其中基本支出预算50.3996万元，占支出总预算89.46%，同比增加30.8027万元，增长157.18%；项目支出预算5.9400万元，占支出总预算10.54%，同比增加1.79万元，增加43.13%。支出增加的主要原因:是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

　 （1）一般公共服务支出0.42万元，占支出总预算的0.75%，同比不变; 

　 （2）科学技术支出47.8823万元，占支出总预算的84.99%，同比增加27.8216万元，增长138.69%;增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　 （3）医疗卫生与计划生育支出4.2422万元，占支出总预算的7.53%，同比增加2.5166万元，增长145.84%;增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　 （4）住房保障支出3.7951万元，占支出总预算的6.74%，同比增加2.2544万元，增长146.32%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出50.3996万元，占支出总预算89.46%，同比增加30.8027万元，增长157.18%。其中：增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　工资福利支出预算43.1916万元，占基本支出预算85.65%，同比增加26.4067万元，增长157.32%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　商品和服务支出预算7.2080万元，占基本支出预算14.30%，同比增加4.396万元，增加1.56%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出5.9400万元，占支出总预算10.54%，同比增加1.79万元，增加43.13%。 

　　商品和服务支出预算5.9400万元，占项目支出预算的100%，同比增加1.79万元，增加43.13%。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出56.3396万元，其中：基本支出50.3996万元，项目支出5.9400万元。具体支出预算如下： 

　　1、一般公共服务支出0.42万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　2、科学技术支出47.8823万元：主要用于社会科学研究、科学技术普及和公务员工资等。 

　　3、卫生健康支出4.2422万元：根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　4、住房保障支出3.7951万元：全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为社科联单位职工计缴的住房公积金。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　我会无基金预算支出。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　工资福利支出预算43.1916万元，占基本支出预算85.65%，同比增加26.4067万元，增长157.32%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　商品和服务支出预算7.2080万元，占基本支出预算14.30%，同比增加4.396万元，增加1.56%。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　我会无政府性基金预算拨款支出。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6480万元，比2018年预算0.5340万元增加0.044万元，同比增加21.35%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务用车购置及运行费2019年预算0万元，与上年一致。其中： 

　　公务用车购置0万元。 

　　公务用车运行维护费0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费2019年预算0.088万元，同比增加0.044万元，增加100%；主要用于社科联与兄弟县市相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出。 

　　4.会议费2019年支出预算0.56万元，同比增加0.07万元，增长14.29%，主要用于有关领导来我市参加各类会议，开展业务活动会议的费用。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年收入总预算56.3396万元，同比增加32.5927万元，同比增长137.25%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　经费拨款56.3396万元，同比增加32.5927万元，同比增长137.25%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年支出总预算56.3396万元，其中：基本支出预算50.3996万元，占支出总预算89.46%，同比增加30.8027万元，增长157.18%；项目支出预算5.9400万元，占支出总预算10.54%，同比增加1.79万元，增加43.13%。支出增加的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　（1）一般公共服务支出0.42万元，占支出总预算的0.75%，同比不变; 

　　（2）科学技术支出47.8823万元，占支出总预算的84.99%，同比增加27.8216万元，增长138.69%;增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　（3）卫生健康支出4.2422万元，占支出总预算的7.53%，同比增加2.5166万元，增长145.84%;增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　（4）住房保障支出3.7951万元，占支出总预算的6.74%，同比增加2.2544万元，增长146.32%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年收入总预算56.3396万元，同比增加32.5927万元，同比增长137.25%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　经费拨款56.3396万元，同比增加32.5927万元，同比增长137.25%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　（1）一般公共服务支出0.42万元，占支出总预算的0.75%，同比不变; 

　　（2）科学技术支出47.8823万元，占支出总预算的84.99%，同比增加27.8216万元，增长138.69%;增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出4.2422万元，占支出总预算的7.53%，同比增加2.5166万元，增长145.84%;增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　（4）住房保障支出3.7951万元，占支出总预算的6.74%，同比增加2.2544万元，增长146.32%。增长的主要原因是新增1名正科、1名副科以及1名临聘人员工资。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行经费7.56万元主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　 （二）政府采购预算安排情况说明 

　　本年度我会没有安排政府采购项目。 

　 （三）国有资产占用情况说明 

　　我会国有资产总额为2.18万元，主要为我会现有的国定资产，如电脑、打印机、相机、空调等。 

　 （三）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　我会2019年无20万元以上项目预算绩效。    

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　六、行政运行：指主要用于东兴市社科联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）主要是根据东兴市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为东兴市社科联本级单位职工计缴的住房公积金。 

　　附件：东兴市社科联2019年部门预算报表 

　　东兴市社会科学界联合会 

　　2019年4月17日