目  录   

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况 　　  

　  第二部分：东兴市政务服务管理办公室2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　  二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　第三部分：东兴市政务服务管理办公室2019年部门预算情况说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市政务服务管理办公室部门概况 

　　一、主要职能 

　　组织并参与起草市行政审批和政务服务管理的规定；负责推进行政审批项目集中办理，组织市级各职能部门和中直、区直驻东兴部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项；组织公共资源交易机构进入政务服务中心服务，并进行规范和监督管理；负责审查市级各职能部门行政审批事项的授权，受理行政审批的相关投诉；负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；负责对进驻政务服务中心的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩；协调、指导全市行政审批和政务服务中心管理工作；负责市365体育网址,365体育娱乐场：、政府信息公开工作，指导、协调全市365体育网址,365体育娱乐场：、政府信息公开工作，承办领导交办的其他事项。市政务服务中心办公室内设政务管理股、政务协调股、365体育网址,365体育娱乐场：股。 

　  二、机构设置情况 

　　东兴市政务服务管理办公室隶属市人民政府办公室事业单位机构，办公室内设有三个股室（政务管理股、365体育网址,365体育娱乐场：股、政务协调股）。 

　　第二部分：东兴市政务服务管理办公室2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 　 

　　第三部分：东兴市政务服务管理办公室2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　 （一）收入预算说明 

　　2019年收入总预算813.49万元，同比减少170.87万元，同比下降17.35%。其中：一般公共财政预算拨款813.49万元，同比减少170.87万元，同比下降17.35%。2019年收入预算总体下降的主要原因：一是2018年项目款已支付部分；二是取消政务中心微信公众平建设，因此收入预算略有下降。　 

　 （二）支出预算说明 

　　2019年支出总预算813.49万元，其中：基本支出预算64.04万元，占支出总预算7.87%，同比增加17.56万元，增长37.77%；项目支出预算749.45万元，占支出总预算92.1%，同比减少188.42万元，同比下降20.1%。2019年支出预算下降的主要原因：一是2018年项目款已支付部分；二是取消政务中心微信公众平建设，因此，支出预算略有下降。 

  　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： 

　 （1）201一般公共服务支出804.59万元，占支出总预算的98.9%，同比减少173.19万元，同比下降17.71%; 

　 （2）210医疗卫生与计划生育支出4.39万元，占支出总预算的0.54%，同比增加0.92万元，同比增长26.5; 

　 （3）221住房保障支出4.51万元，占支出总预算的0.55%，同比增加1.42万元，同比增长45.95%。 

　　 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出64.04万元，占支出总预算7.87%，同比增加17.56万元，同比增长37.77%。其中： 

　　工资福利支出预算59.09万元，占基本支出预算92%，同比增加16.82万元，同比增长39.79%。 

　　商品和服务支出预算4.94万元，占基本支出预算7.71%，同比增加0.73万元，同比增长17.3%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出749.45万元，占支出总预算92.1%，同比减少188.42万元，同比下降20.1%。其中： 

　　工资福利支出预算42.24万元，占项目支出预算的5.63%。 

　　商品和服务支出预算150.8万元，占项目支出预算的20.1%，同比增加0.7万元，同比增长0.46%。 

　　其他资本性支出预算556.41万元，占项目支出预算的74.24%，同比减少212.01万元，同比增长27.6%。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出64.04万元，同比增长17.24万元，同比增加37.09%。增长主要原因一是社保缴费基数调整、增加物业补贴预算。其中：基本支出64.04万元。基本支出预算如下： 

　　1、201行政运行及机关相关机构事务和社会保障和就业支出55.14.万元，占支出总预算的6.8%，同比增加3.71万元，增长8.1%，增长的主要原因是人员工资福处及社保缴费基数有所提高; 

　　2、210卫生健康支出4.4万元，占支出总预算的0.539%，同比增加0.92万元，增长26.5%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高; 

　　3、221住房保障支出4.5万元，占支出总预算的0.553%，同比增加1.41万元，增长45.6%。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元，  　 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出813.49万元，同比下降170.87万元，下降17.350%，下降的主要原因一是2018年项目款已支付部分；二是取消政务中心微信公众平建设，三是人员工资调整、社保、公积金以及2019年增加物业补贴及通讯补贴预算支出。按经济分类支出预算如下： 

　　1.301工资福利支出121.3万元，占一般公共预算拨款支出14.9%，同比增加59.74万元，增长97%； 

　　2.302商品和服务支出155.75万元，占一般公共预算拨款支出19.14%，同比增加1.33万元，增长0.86%； 

　　3.303对个人和家庭的补助支出0.45万元，占一般公共预算拨款支出0.55%，同比增加0.45万元； 

　　4.309房屋资本性基本建设186.87万元，占一般公共预算拨款支出22.3%，同比减少513.06万元，同比下降73.3%； 

　　5.资本性支出349.12万元，占一般公共预算拨款支出42.91%，同比增加280.63万元，同比增长409.73%； 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2019政府性基金预算拨款支出0万元 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.695万元（全口径），上年预算数为3.642万元，同比增加5.053万元，增长138.74%，增长主要原因是培训费增加，优化营商环境、自治区大数据统一平台、依申请政务服务事项规范化建设和其它业务培训支出。 

　　其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.86万元，会议费支出预算1.75万元，培训费支出预算：5.66万元。 

　　（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.695万元，比2018年预算一致。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。 

　　2.公务接待费2019年预算2.86万元，上年预算数为2.97万元，同比减少0.11万元，下降3.7%，主要用于：接待兄弟省（市、自治区）上级关领导来我单位参加交流学习、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2019年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革后，我办无保留公务用车，因此，“相应地减少了” 公务用车运行维护费。 

　　4.会议费2019年预算0.175万元，与上年一致。主要用于：日常会议的场地费、办公用品费和文件印刷费。 

　　5.培训费2019年预算5.66万元，比上年增加5.66万元，增长100%，主要用于政务服务中心贯彻交流学习培训业务支出。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门收入预算813.49万元，同比减少170.87万元，下降17.35%。其中：一般公共财政预算拨款收入804.59万元，减少173.19万元，下降17.71%。下降的主要原因一是2018年新中心项目建设款已支付部分；二是取消政务服务中心微信公众平台建设，三是人员工资、社保、公积金以及2019年物业支出都相应调整。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门支出预算813.49万元，同比减少170.87万元，下降17.35%。其中：基本支出预算64.04万元，增加17.56万元，增长37.77%，增长主要原因是人员工资调整、社保、公积金缴费预算相应增加以及2019年增加通讯补贴及物业补贴预算；项目支出预算749.45万元，同比减少188.42万元，下降 20.1%，下降主要原因是2018年新中心项目建设款已支付部分；二是取消政务服务中心微信公众平台建设，三是人员工资、社保、公积金以及2019年物业支出都相应调整。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年财政拨款收入813.49万元，同比减少170.87万元，下降17.35%。下降的主要原因2018年新中心项目建设已支付部分款项；二是取消政务服务中心微信公众平台建设，三是人员工资、社保、公积金以及2019年物业支出都相应调整。 

　　2019年财政拨款支出813.49万元，同比减少170.87万元，下降17.35%。下降的主要原因2018年新中心项目建设已支付部分款项；二是取消政务服务中心微信公众平台建设，三是人员工资、社保、公积金以及2019年物业支出都相应调整　　 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）302商品和服务支出经费排情况说明 

　　商品和服务支出经费155.74万元和工资福利支出121.3万元，为基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　(二）政府采购预算安排情况说明 

　　1、政务中心保安保洁外包服务费预算费用：175200元年 

　　政务服务中心全天24小保安人员值守费用支出124800元，全年保洁费用支出：50400元。按照《东兴市政府购买服务指导目录》开展采购 

　　2、政务服务办公室设备更新采购预算经费：370000元 

　　增加商务中心便民复印打印机设备投入，优化政务中心大厅服务音频设备投入，和更换年久失修，维修成本高，已超出物理寿命期限机房中端服务器设备。 

　　3、购买“行政审批”网络计算机杀毒系统服务年费20000元。 

　　主要用于自治区行政审批通用软件、海望行政审批软件，《政府信息公开》系统网络专版杀毒软件授权费。 

　　4、国有资产占用情况说明 

　　本单位资产总计账面数（净值）248.58万元，较上年增长26.95%，主要为单位固定资产。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占0%；通用设备228.19万元，占91.79%；专用设备15.47万元，占6.22%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物4.94万元，占1.99%。   

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行公务员医疗补助（项）主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），其他行政事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计算的医疗保险。 

　　九、行政运行等支出（类）一般行政管理事务（365体育网址,365体育娱乐场：事务）（项）指主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如用于办公设备购置经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。