目录
第一部分：东兴市水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：东兴市水产畜牧兽医局2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：东兴市水产畜牧兽医局2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：东兴市水产畜牧兽医局概况
一、主要职能
1、负责动物疫情管理，组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，组织实施动物及动物产品检验检疫，兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作，参与实施兽医医疗器械有关法律规定、标准。
2、加强本行业政区渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理；协助有关部门处理重大渔业水域污染事故。
3、强化行业安全生产管理，强化兽药生物制品、剧毒药品的管理，严防外泄、造成重大的安全事故或社会隐患。
二、机构设置情况
东兴市水产畜牧兽医局共有直属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是东兴市水产畜牧兽医局;局属参照公务员管理事业单位分别是：东兴市动物卫生监督所、东兴市渔政大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：东兴市动物疫病预防控制中心、东兴市渔业技术推广站。局机关本级内设办公室、渔业股、畜牧股、财务室共4个职能科室。
第二部分：东兴市水产畜牧兽医局2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件。
第三部分：东兴市水产畜牧兽医局2019年部门预算情况说明
一、部门收支情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算620.16万元，同比增加271.07万元，同比增长77.65%。其中：一般公共财政预算拨款620.16万元，同比增加271.07万元，同比增长77.65%。
2019年收入预算总体增加的主要原因是：以前年度没有把上级财政补助收入列入预算，今年列入预算，所以增加。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算1894.42万元，其中：基本支出预算517.65万元，占支出总预算27.32%，同比增加218.81万元，增长73.21%；项目支出预算1376.77万元，占支出总预算72.67%，同比增加1326.52万元，增长2639.84%。支出增加的主要原因:增加人员支出，增加项目支出。
二、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算拨款支出620.16万元，同比增加271.07万元，同比增长77.65%。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1、201一般公共服务支出0.5万元，占支出总预算的0.08%，与去年持平;
2、208社会保障和就业支出2.15万元，占支出总预算的0.34%，增加2.15万元，增长100%，增加原因是去年没有把退休人员经费列入预算。
3、210卫生健康支出36.26万元，占支出总预算的5.84%，同比增加8.51万元，增长30.66%;
4、213农林水支出547.54万元，点支出总预算的88.29%，同比增加250.71万元，增长84.46%。增长原因主要是增加上级财政补助项目支出。
5、221住房保障支出33.72万元，占支出总预算的5.43%，同比增加9.7万元，增长40.38%。
三、基金预算支出情况说明
政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。东兴市水产畜牧兽医局工作性质不涉及政府性基金预算。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
一般公共预算拨款经济分类支出分为基本支出预算和项目支出预算
1、基本支出预算
基本支出517.65万元，占支出总预算83.47%，同比增加218.81万元，增长73.21%。其中：
（1）301工资福利支出预算468.7万元，占基本支出预算90.54%，同比增加205.22万元，增长77.88%。增长原因是增加人员支出。
（2）302商品和服务支出预算46.8万元，占基本支出预算9.04%，同比增加11.43万元，增长32.31%。增长原因是增加公用经费支出。
（3）303对个人和家庭的补助支出预算2.15万元，同比增加2.15万元，增长100%。增长原因是增加退休人员经费。
2、项目支出预算
项目支出102.51万元，占支出总预算16.52%，同比增加52.26万元，增长104%。其中：
（1）302商品和服务支出预算77.51万元，占项目支出预算的75.61%，同比增加52.26万元，增长206.97%。增长原因是增加项目支出。
（2）303对个人和家庭补助支出预算25万元，占项目支出预算的24.39%，同比持平。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。东兴市水产畜牧兽医局工作性质不涉及政府性基金预算。
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.93万元（全口径）同比增加9.69万元，增长155.28%，增长只要原因是把2018年结余的培训费纳入预算，2019年继续把培训工作做好。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与去年持平。公务接待费支出预算5.69万元，同比增加0.52万元，增长10.05%，增长原因是增加了二层单位的公务接待费用。公务用车运行维护费支出预算0万元，与去年持平。会议费支出预算1.1万元，同比增加0.03万元，增长2.8%，增长原因是增加非洲猪瘟防控工作会议。培训费支出预算9.14万元，同比增加9.14万元，增长100%，增长原因是把2018年结余的培训费纳入预算，2019年继续把培训工作做好。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.79万元，比2018年预算6.24万元增加0.55万元，同比增长8.81%。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，主要用于：一是随同财政部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次；二是拟组织全区财政系统部分领导干部赴境外考察培训。
2.公务接待费2019年预算5.69万元，同比增加0.52万元，增长10.05%，增加原因是增加下属二层站所的接待经费（往年没有预算安排接待经费）。主要用于：接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算0万元，同比持平，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：
（1）公务用车运行维护费
2019年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车购置费
2019年预算0万元，同比持平。
4、2019年部门预算安排的会议费情况
2019年预算1.1万元，同比增加0.03万元，增长2.8%。
5、2019年部门预算安排的培训费情况
2019年预算9.14万元，同比增加9.14万元，增长100%。增长原因是上级财政补助培训项目2018年的结余，纳入2019年预算。
七、部门收入预算情况说明
2019年部门收入预算620.16万元，同比增加271.07万元，增长77.65%，增长原因是增加人员支出、项目支出。其中：东兴市本级预算拨款567.9万元，上级财政补助预算拨款52.26万元。
八、部门支出预算情况说明
2019年部门支出预算1894.43万元，同比增加1545.34万元，增长442.67%，其中：基本支出517.65万元，同比增加218.81万元，增长73.21%，增长原因是增加人员经费。项目支出1376.77万元，同比增加1326.52万元，增长2639.84%，增长原因是增加上级财政补助项目支出。
九、财政拨款收支情况说明
2019年财政拨款收入620.16万元，同比增加271.07万元，增长77.65%，增长原因是增加人员支出、项目支出。
2019年财政拨款支出620.17万元，同比增加271.07万元，增长77.65%，增长原因是增加人员支出、项目支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行264.63万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关及渔政大队、动物卫生监督所为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算0万元，与去年持平。局及下属二层站所的本级预算经费都开展业务工作的经费，没有政府采购资金，而2019年上级补助资金未下达，不清楚有没有采购项目，因此本级政府采购预算为0元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位资产总计账面数（净值）103.75万元，较上年增长5.79%，主要为单位固定资产，都是其他固定资产。根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局及东兴市动物卫生监督所、东兴市渔政大队都没有保留的公务用车，现保留有公务用车的事业单位是东兴市动物疫病预防控制中心1辆，东兴市渔业技术推广站1辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2019年部门预算超20万元项目有2个，按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效，分别是：1、病虫害控制动物防疫经费预算25万元；2、天鹅湾渔港建设前期工作经费预算200万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
附件：东兴市水产畜牧兽医局2019年部门预算报表
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