第一部分：东兴市农业机械化管理局概况 

　　一、主要职能 

　　(1)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向；根据东兴市人民政府委托，起草有关农业机械化的地方性法规、规章和规范性文件，并依法监督实施。 

　　(2)研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。 

　　(3)拟订农业机械化作业规范和技术标准；负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作；指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。 

　　(4)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。 

　　(5)指导农机系统的财务管理工作；对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。 

　　(6)预测农用柴油需要，参与农用柴油供应和价格政策的协调；负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理。 

　　(7)完成东兴市人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市农业机械化管理局共有直属单位1个，即东兴市农机安全监理站，属事业单位。 

　　局机关本级内设综合股1个职能科室。 

　　2019年我局人员编制总数为9人，实有在职人员总数13人，实有退休人员2人。具体情况如下： 

　　1.东兴市农业机械化管理局本级编制人数4人，编制内在职实有人数4人。 

　　2.东兴市农机安全监理站编制人数5人，编制内在职实有人数9人，实有退休人员2人。 

　　第二部分：东兴市农业机械化管理局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附表 

　　第三部分：东兴市农业机械理局2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　 （表一　部门收支总表） 

　 （一）收入预算说明。 

　　2019年收入总预算67.79万元，同比增加16.49万元，同比增长32%。其中：一般公共财政预算拨款67.79万元，同比增加16.49万元，同比增长32.14%。 

　　上年结余收入0万元；其中：其他结转0万元。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是：2018年预算人员工资经费未完善列入部门预算；2018年人员工资调整社保及公积金同时增加。 

　（二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算67.79万元，其中：基本支出预算54.69万元，占支出总预算80.67%，同比增加16.49万元，增长43.17%；项目支出预算13.1万元，占支出总预算19.32%，与上年一致。支出增长的主要原因:人员经费增加，但总体有所增加。 

　　⒈按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： 

　　①一般公共服务支出0.2万元，占支出总预算0.29%；同比增加0万元，增长0%; 

　　②卫生健康支出4.33万元，占支出总预算6.39%；同比增加1.23万元，增长39.67%; 

　　③农林水支出59.39万元，占支出总预算87.61%；同比增加14.09万元，增长31.10%; 

　　④住房保障支出3.87万元, 占支出总预算5.71%；同比增加1.12万元，增长40.73%; 

　　⒉按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　 （1）基本支出预算。 

　　①工资福利支出预算 48.07万元，占支出总预算 70.91 %；同比增加9.87万元，增长25.84%; 

　　②商品和服务支出预算6.62万元，占支出总预算9.76%。同比增加3.47万元，增长110%; 

　 （2）项目支出预算。 

　　项目支出预算13.1万元，占支出总预算 19.32%，同比减少0万元 ，降低0%。   

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。 

　　商品和服务支出预算13.1万元，占项目支出预算的100%，同比增加1.1万元，增长9.2%。 

　　对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况表说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出67.79万元，其中：基本支出54.69万元，项目支出13.1万元。具体支出预算如下： 

　 １.组织事务支出0.2万元，用于党组织活动工作；占支出总预算0.29%；同比增加0万元，增长0%; 

　　2.行政事业单位医疗4.33万元：分为行政单位医疗2.58万无，公务员医疗补助1.29万无，其他行政事业单位医疗0.46万元　。用于干部职工医疗保障缴费。占支出总预算6.39%；同比增加1.23万元，增长39.67%;主要原因是：2018年预算人员工资经费未完善列入部门预算；2018年人员工资调整影响社保增加 

　　3.农林水支出59.39万元，③农林水支出59.39万元，占支出总预算87.61%；同比增加14.09万元，增长31.10%;2019年收入预算总体增加的主要原因是：2018年预算人员工资经费未完善列入部门预算；2018年人员工资调整影响。 

　　包括以下方面： 

　　Ａ行政运行46.49万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。占支出总预算68.58%；同比增加16.19万元，增长53.43%;增加的主要原因是：2018年预算人员工资经费未完善列入部门预算；2018年人员工资调整影响2019年增长率。 

　　Ｂ事业运行3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元。占支出总预算0.44%；同比增加0万元，增长0%; 

　　1、东兴市农机管理中心办公楼于2003年进入办公，至今已有15年，当时的门窗都采用合成压缩材料制成，现已被蚂蚁、虫子蛀损严重，有些门窗已变形走样，开关困难，并发出刺耳响声。同时墙体（楼顶）已出现雨水渗透现象，2019年申请办公楼维护经费2万元。 

　　2、多台电脑使用年限已超过8年，2019年预算政府采购台式计算机2台更换陈旧电脑，经费1万元。   

　　Ｃ科技转化与推广7.9万元，全部是项目支出预算。用于研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。占支出总预算11.65%；同比增加0万元，增长0%; 

　　负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作；指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。 

　　Ｄ执法监管2万元，全部是项目支出预算。用于负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监管。占支出总预算2.95%；同比增加0万元，增长0%； 

　　4住房公积金3.87万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局本级单位职工计缴的住房公积金。占支出总预算5.71%；同比增加1.12万元，增长40.7%。增加的主要原因是：2018年预算人员工资经费未完善列入部门预算；2018年人员工资调整影响公积金同时增加。 

　　三、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　无 

　　四、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.846万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.676万元，公务用车运行维护费支出预算0万元；会议费0.77万元；培训费0.4万元。 

　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.846万元，比2018年预算2.396万元减少0.55万元，同比下降22.95%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。 

　  2.公务接待费201年预算0.676万元，同比减少0.25万元，下降27%，主要用于：接待上级业务部门有关领导来我市检查验收和督查考核等业务工作；上级调研考察等公务活动的接待费用。 

　　公务用车费2019年预算0万元。 

　　会议费2019年预算0.77万元，同比减少0.35万元，降低31.25%，主要原因：2015年东兴市创建了全国“平安农机”示范市，2018年是东兴市创建全国“平安农机”示范市3年“回头看”拓展年，增加了会议预算经费0.3万元。2019年已取消此项活动。 

　　培训费2019年预算0.4万元，同比增加0.05万元，提高14.29%，主要原因：加强培训预算经费0.05万元。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行46.49万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出 

　 （二）政府采购预算安排情况说明 

　　多台电脑使用年限已超过8年，2019年预算政府采购台式计算机2台更换陈旧电脑，经费1万元。 

　 （三）国有资产占用情况说明 

　　局本级国有固定资产90940元，其中办公通用设备84540元，家具、用具设备6400元。（本单位无公务用车） 

　　五、项目预算绩效说明 

　　财政局2019年部门预算有4个项目，按自治区绩效办文件的要求，1个项目列入自治区绩效考评项目，即农机购置补贴项目；1个项目列入东兴市本级财政绩效考评项目,即农机技术推广示范项目。 

　　（本单位2019年无20万元以上项目预算绩效）   

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。  

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过一、财政拨款收入：指东兴市财政部门当年拨付的资金。 

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

　　附件：东兴市农业机械化管理局2019年部门预算报表