第一部分：东兴市科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　东兴市科学技术局的主要职责：(1)组织贯彻国家有关科学技术的方针、政策、法规；研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的办法、措施；研究科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；研究本市重点产业技术政策；推动本市科技创新体系建设，提高本市科技创新能力； 

　　(2)研究提出本市科技体制改革的办法、措施，指导、推进全市科技体制改革工作；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究提出制订科技法规的建议，推进科技政策和法规建设；研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；负责归口管理科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算；优先科技资源配置；归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。 

　　(3)研究制订本市基础性研究、应用研究、高新技术研 

　　究及产业化发展的办法和措施；负责组织市重大基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。 

　　(4)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责本市星火计划、火炬计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施；促进高新技术出口及相关政策的制订；负责高新技术企业、产品、成果的认定审核；指导全市科技创新工作的实施。 

　　(5)研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策；组织全市科技管理人员的教育培训工作；会同有关部门选拔、培养学术技术带头人。 

　　(6)负责管理全市科技外事工作，研究提出国际科技使用与交流的意见与措施；科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、技术、设备引进；负责全市科技人员出国及来访专家学者的申报；会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。 

　　(7)归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作；负责市内社会力量设立科学技术奖的审核、登记。 

　　(8)牵头负责全市的科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。 

　　(9)根据我市科技改革与发展的要求，组织开展软科学研究；管理全市科技信息、科技信息网工作；审核科研机构的组建和调整；归口管理科技信息中心、生产力促进中心和科技统计工作；指导民营科技企业和科技第三产业的发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。 

　　(10)指导、协调市人民政府各部门、各镇的科技管理工作；协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作，推动行业的科技进步；指导全市科技兴市工作；根据市科技教育领导小组的部署，负责对乡镇党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。 

　　(11)归口管理全市知识产权工作，主管全市专利工作。 

　　(12)承担市国防动员委员会科技动员办公室的相关职能。 

　　(13)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。 

　　2、根据《东兴市机构编制委员会365体育网址,365体育娱乐场设立东兴市科学技术信息中心的批复》（东编发〔2008〕22号），设立东兴市科学技术信息中心，加挂东兴市生产力促进中心牌子。 

　　东兴市科学技术信息中心主要职责：负责收集、研究和推广利用科技经济情报信息，负责全市科技情报信息的检索、查询等服务工作。 

　　二、机构设置情况 

　　我局在职职员工共12人。其中：行政编3人，事业编2人，编外人员1人，入册不入编2人，柔性人才1人，临时聘用人员3人，财政全额供养人员9人。 

　　第二部分：东兴市科学技术局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算拨款支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款支出经济分类科目表 

　　五、政府性基金预算拨款支出经济分类表 

　　六、“三公”经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分：东兴市科学技术局2019年部门预算情况说明  

　　一、部门收支情况说明  

　 （一）收入预算说明  

　　收入总计310.34万元，同比增加34.84万元，增长13.47 %，其中：一般公共财政预算拨款310.34万元，同比增加34.84万元，增长13.47 %； 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是：人员工资、商品和服务支出及缴纳的社会保险费和住房公积金增加。 

　　(二）支出预算说明  

　　2019年支出总预算310.34万元，其中：基本支出预算107.54    万元，占支出总预算 34.65%，同比增加31.65万元，增长41.71 %；项目支出预算200.28万元，占支出总预算 64.54 %，同比增加2.66  万元，增度1.35 %。支出增长的主要原因是:基本支出的人员工资、商品和服务支出及缴纳的社会保险费和住房公积金增加。 

　　1.按支出功能分类科目划分 

　 （１）科学技术支出295.36万元，占支出总预算 95.17％，同比增加32.98万元，增长12.57％。 

　 （2）卫生健康支出7.55万元，占支出总预算2.43 %，同比增加1.66万元，增长 28.18％。 

　 （3）住房保障支出7.44万元，占支出总预算2.40%，同比增加2.19万元，增长41.80 ％。 

　　2. 按支出结构分类划分 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出107.54万元，占支出总预算的34.65%，同比增加31.65万元，增长41.71%。其中： 

　　工资福利支出预算97.59万元，占基本支出预算31.45％，同比增加29.34万元，增长42.90％； 

　　商品和服务支出预算9.95万元，占基本支出预算3.21％，同比增加2.3万元，增长30.07％。 

　　对个人和家庭的补助支出 预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，降低0％。  

　　(2)项目支出预算 

　　项目支出预算202.80万元，占支出总预算的65.35%，同比增加5.18万元，增长2.62%。其中： 

　　商品和服务支出预算202.80万元，占项目支出预算的100%，同比增加5.18万元，增长2.62%。 

　　其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比增加0万元，增长0%。 

　　二、一般公共预算拨款支出情况说明 

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算310.34万元，与同比增加同比增加34.84万元，增长13.47%，主要原因是：人员工资、商品和服务支出及缴纳的社会保险费和住房公积金增加。 

　　其中基本支出107.54万元，项目支出202.8万元。具体支出预算如下： 

　　2060101行政运行（科学技术管理事务）支出92.55万元，全部是基本支出预算，主要用于科技局机关单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业补贴等日常公用经费支出。 

　　210卫生健康支出7.54万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　221住房保障到支出7.45万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。 

　　2060102一般行政管理（科学技术管理）支出0.3万元；全是项目支出预算，主要用于开展日常知识产权宣传工作。 

　　2060199其他科学技术管理事务支出200.5 万元，全是项目支出预算，其中：200万元,主要用于广西东兴启迪之星（沿边跨境）科技企业孵化器项目经费；0.5万元主要用于科研项目前期调研、咨询经费。 

　　20607科学技术普及支出2万元，全是项目支出预算；主要用于科普活动的科技培训工作。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　本部门无政府性基金拨款支出按排。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出经济分类预算支出310.34万元，与同比增加34.84万元，增长13.47%，主要原因是：人员工资、商品和服务支出及缴纳的社会保险费和住房公积金增加。 

　　其中基本支出107.54万元，项目支出202.80万元。具体支出预算如下： 

　　工资福利支出97.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 

　　商品和服务支出212.75万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等。 

　　资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　本部门无政府性基金预算拨款经济分类支出。 

　　六、三公”经费、会议费和培费情况说明 

　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.56万元（全口径），同比2018年预算8.16万元，减少5.60万元，同比下降68.63%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。公务接待费支出预算0.18万元，同比一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。会议费支出预算0.38万元同比减少5.6万元，下降93.65%；培训费支预算2万元，同比一致。下降原因是严格遵守中央八项规定，控制会议费用开支。   

　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.56万元，比2018年预算8.16万元减少5.60万元，同比下降68.63%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。 

　　公务接待费2019年预算0.18万元，同比一致，主要用于日常上级领导接待及部门之间调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的接待费。 

　　3.公务用车费2019年预算0万元，与上年一致。 

　 （１）公务用车运行维护费 

　　2019年预算0万元，同比一致。 

　 （２）公务用车购置费 

　　2019年预算0万元，同比一致。 

　　4. 会议费 

　　2019年预算0.38万元，同比减少5.6万元，下降93.65%。主要用于365体育网址,365体育娱乐场科技调研培训方面工作会会议。下降原因是严格遵守中央八项规定，控制会议费用开支。 

　　5.培训费 

　　2019年预算2万元，同比一致。主要用于科普活动的科技培训工作。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年收入预算310.34万元，比2018年增加34.84万元，增长13.47%。本级经费拨款310.34万元，比2018年增加34.84万元，增长13.47%；增加变化情况主要是因为人员调整及工资调整。   

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年支出预算310.34万元，其中：基本支出预算107.54万元，占总支出预算34.65%，比2018年增加31.65万元，增长41.71%，增长原因按照有关政策，主要是因为人员调整及工资调整。项目支出预算202.8万元，比2018年增加5.18万元，增长2.62%。增加原因：主要是根据上面考核要求增加了广西东兴启迪之星（沿边跨境）科技企业孵化器项目。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年财政拨款收入预算310.34万元，其中东兴市本级经费拨款310.34万元，同比增加34.84万元，增长13.47%。2019年财政拨款支出预算310.34万元，同比增加34.84万元，增长13.47%，其中一般公共服务支出295.35万元，卫生健康支出7.54万元，住房保障支出7.45万元。财政拨款收支增加变化主要是因为人员调整，工资调整及项目资金增加。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　2019年本部门机关运行经费财政拨款预算212.75万元，主要按排日常办公开支包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等。 

　 （二）、政府采购预算安排情况 

　　2019年本单位无政府采购预算安排。 

　 （三）、国有资产的总体情况 

　　截止2018年底，本部门固定资产总额29.01万元，无形资产0万元。无公务用车，无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备。 

　 （四）、重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2019年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算2万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　八、行政运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件： 东兴市科学技术局2019年部门预算报表 

　　东兴市科学技术局　　 

　　2019年4月18日