目录 

　　第一部分：东兴市征地拆迁办公室部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：东兴市征地拆迁办公室2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表   

　　第三部分：东兴市征地拆迁办公室2019年部门预算情况说明　  

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：东兴市征地拆迁办公室概况 

　　一、主要职能 

　 （一）配合和承担全市范围内国家和自治区、市重点建设项目征地拆迁工作； 

　 （二）负责重点建设项目统一征地拆迁工作中前期调查、界址勘察、地类权属及拆迁物登记等基础性、技术性业务； 

　 （三）负责市本级征地报批“一书四方案”的编制和其他有关上报资料的准备工作及所征土地依法批准后的补偿登记、复核工作； 

　 （四）负责收集、整理、汇总和分析、研究征地拆迁补偿安置方案公告后，被征地农民集体经济组织和农民的意见，并提出完善征地补偿安置方案的建议； 

　 （五）负责对政府审批的征地补偿安置方案的落实，具体组织实施被征地村组人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费的兑现工作； 

　 （六）负责协调处理征地拆迁工作中出现的用地单位与被征地村组、经济组织及农民之间的各种矛盾和纠纷，依法维护用地单位和被征地单位的合法权益，做好国家建设用地环境保障工作，促进项目建设顺利进行； 

　 （七）协助做好建设单位用地情况的跟踪检查，督促用地单位进行土地开发复垦整理，落实项目建设耕地占补平衡措施； 

　 （八）负责向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民宣传和提供与征地有关的法律、法规，负责技术咨询服务工作； 

　 （九）承担东兴市委、政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市征地拆迁办公室是东兴市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位。内设综合股、征地股、拆迁股、安置股、计划审计股、技术股、法规股、财务股、基建股等9个股室。 

　　第二部分：东兴市征地拆迁办公室2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。 

　　第三部分：东兴市征地拆迁办公室2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　 （一）收入预算说明。 

　　2019年收入总预算13613.47万元，同比增加2546.43万元，同比增长23.01%。其中：一般公共财政预算拨款421.74万元，同比增加121.35万元，同比增长40.40%；政府性基金预算拨款13191.73万元，同比增加2425.08万元，同比增长22.52%。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因是一般公共财政预算拨款及政府性基金预算拨款相对2018年有所增加。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算13613.47万元，同比增加2546.43万元，同比增长23.01%。其中：基本支出预算421.44万元，占支出总预算3.10%，同比增加126.28万元，增长42.78%；项目支出预算13192.03万元，占支出总预算96.90%，同比增加2420.15万元，增长22.47%。支出增长的主要原因是基本支出预算及项目支出预算相对2018年有所增加。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

　 （1）201一般公共服务支出0.3万元，占支出总预算的0.003%，相对2018年度该项预算支出无变化; 

　 （2）208社会保障和就业支出47.48万元，占支出总预算的0.349%，同比增加33.9万元，增长249.63%; 

　 （3）210医疗卫生与计划生育支出30.87万元，占支出总预算的0.227%，同比增加20.63万元，增长201.46%; 

　 （4）212城乡社区支出13191.73万元，占支出总预算的96.90%，同比增加2425.08万元，增长22.52%; 

　 （5）220自然资源海洋气象等支出315.71万元，占支出总预算的2.32%，同比增加59.81万元，增长23.37%； 

　 （6）221住房保障支出27.38万元，占支出总预算的0.201%，同比增加7.01万元，增长34.41%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： 

　 （1）基本支出预算。基本支出421.44万元，占支出总预算3.10%，同比增加126.28万元，增长42.78%。其中： 

　　工资福利支出预算370.3万元，占基本支出预算87.87%，同比增加112.04万元，增长43.38%； 

　　商品和服务支出预算48.14万元，占基本支出预算11.42%，同比增加11.24万元，增长30.46%； 

　　对个人和家庭的补助预算3万元，占基本支出预算0.71%，同比增加3万元。 

　 （2）项目支出预算。项目支出13192.03万元，占支出总预算96.90%，同比增加2420.15万元，增长22.47%。其中： 

　　商品和服务支出预算716.97万元，占项目支出预算的5.44%，同比减少90万元，下降11.15%； 

　　资本性支出预算12475.06万元，占项目支出预算的94.56%，同比增加2510.15万元，增长25.19%。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出421.74万元，同比增加121.35万元，增长40.40%。增长主要原因是社保缴费基数调整、增加通讯补贴及物业补贴预算。其中：基本支出421.44万元，项目支出0.3万元。基本支出预算如下： 

　　1、208社会保障和就业支出47.48万元，占支出总预算的0.349%，同比增加33.9万元，增长249.63%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高; 

　　2、210卫生健康支出30.87万元，占支出总预算的0.227%，同比增加20.63万元，增长201.46%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高; 

　　3、220自然资源海洋气象等支出315.71万元，占支出总预算的2.32%，同比增加59.81万元，增长23.37%； 

　　4、221住房保障支出27.38万元，占支出总预算的0.184%，同比增加7.01万元，增长34.41%。 

　　项目支出预算如下：201一般公共服务支出0.3万元，占支出总预算的0.003%，相对2018年度该项预算支出无变化; 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2019年政府性基金预算拨款支出13191.73万元，同比增加2425.08万元，增长22.52%，增长的主要原因是补助被征地农民预算支出增加。其中： 

　　1.征地和拆迁补偿支出8642.17万元，占基金预算支出65.51%，同比减少220.43万元，下降2.49%； 

　　2.城市建设支出1730.78万元，占基金预算支出13.12%，同比增加633.4万元，增长57.72%； 

　　3.补助被征地农民支出2123.78万元，占基金预算支出5.27%，同比增加2123.78万元； 

　　4.土地出让业务支出695万元，占基金预算支出16.10%，同比减少111.67万元，下降13.84%。  

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出421.74万元，同比增加121.35万元，增长40.40%，增长的主要原因是人员工资调整、社保、公积金以及2019年增加物业补贴及通讯补贴预算支出。按经济分类支出预算如下： 

　　1.301工资福利支出370.30万元，占一般公共预算拨款支出87.80%，同比增加112.04万元，增长43.38%； 

　　2.302商品和服务支出48.44万元，占占一般公共预算拨款支出11.49%，同比增加11.24万元，增长30.22%； 

　  3.303对个人和家庭的补助支出3万元，占一般公共预算拨款支出0.71%，同比增加3万元； 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2019政府性基金预算拨款支出13191.73万元，同比增加2425.08万元，增长22.52%，增长的主要原因是基础设施建设及补助被征地农民预算支出增加。按经济分类预算支出如下： 

　　1、302商品和服务支出716.67万元，占政府性基金预算拨款支出5.43%，同比减少90万元，下降11.16%； 

　　2、310资本性支出12475.06万元，占政府性基金预算拨款支出94.57%，同比增加2515.08万元，增长25.25%。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.519万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.589万元，会议费支出预算0.93万元。 

　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.519万元，比2018年预算一致。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。 

　　2.公务接待费2019年预算0.589万元，与上年一致，主要用于：接待兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位参加交流学习、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2019年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，相应地减少了“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 

　　4.会议费2019年预算0.93万元，与上年一致。主要用于：日常会议的场地费、办公用品费和文件印刷费。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门收入预算13613.47万元，同比增加2546.43万元，增长23%。其中：一般公共财政预算拨款收入421.74万元，增加121.35万元，增长40.4%，增长主要原因是人员工资调整、社保缴费预算增加以及增加通讯补贴及物业补贴预算；政府性基金预算拨款收入13191.73万元，同比增加2425.08万元，增长22.52%，增长主要原因是城市建设支出、补助被征地农民支出收入预算增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门支出预算13613.47万元，同比增加2546.43万元，增长23%。其中：基本支出预算421.44万元，增加126.28万元，增长42.78%，增长主要原因是人员工资调整、社保、公积金缴费预算相应增加以及2019年增加通讯补贴及物业补贴预算；项目支出预算13192.03万元，同比增加2420.15万元，增长22.47%，增长主要原因是城市建设支出、补助被征地农民支出预算增加。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年财政拨款收入13613.47万元，同比增加2546.43万元，增长23%。增长主要原因一般公共预算拨款收入增加121.35万元，同比增长40.4%，政府性基金预算拨款收入增加2425.08万元，同比增长22.52%。 

　　2019年财政拨款支出13613.47万元，同比增加2546.43万元，增长23%。增长主要原因一般公共预算拨款支出增加121.35万元，同比增长40.4%，政府性基金预算拨款支出增加2425.08万元，同比增长22.52%。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　自然资源海洋气象等支出315.71万元，全部为基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　 （二）政府采购预算安排情况说明 

　　本单位2019年无政府采购预算安排。 

　 （三）国有资产占用情况说明 

　　本单位资产总计账面数（净值）98.05万元，较上年增长12.77%，主要为单位固定资产。其中：土地、房屋及构筑物9.25万元，占固定资产的9.44%；通用设备63.48万元，占64.74%；专用设备6.83万元，占6.97%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物18.49万元，占18.86%。 

　 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位2019年部门预算有15个20万元以上的项目，按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效，涉及政府性基金算拨款12876.34万元，分别是：1.跨境经济合作区拆迁安置区一期工程项目经费预算880.11万元；2.被拆迁户临时过渡安置房租金项目经费预算2123.78万元；3.征地和拆迁安置补偿款项目经费预算8642.17万元；4.庞屋组安置区那东路三巷小区道路项目经费预算30万元；5.东兴市D-1地块黎屋组住人集装箱租赁房屋项目经费预算22.68万元；6.那超、铺仔组东临那超沟小区道路项目经费预算30万元；7.东兴市第三中学清表工程项目经费预算25万元；8.庞屋组安置区B级大道五巷、六巷小区道路项目经费预算30万元；9.东兴市东兴镇东郊社区山口组安置区小区道路工程项目经费预算50万元；10. 陆屋安置区西面道路项目经费预算30万元；11.东郊拆迁安置区D6地块新增道路工程项目经费预算53.6万元；12.庞屋组安置区B级大道三巷、四巷小区道路项目经费预算30万元；13.D7地块给水旁通管道安装工程项目经费预算34万元；14.零星资金（用于不可预见的工程费用）项目经费预算200万元；15. 征地拆迁工作经费项目经费预算695万元。 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行公务员医疗补助（项）主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），其他行政事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（国土资源事务）（项）指主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如用于办公设备购置经费。 

　　十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

　　十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）反应地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 

　　十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

　　十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反应土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

　　附件：东兴市征地拆迁办公室2019年部门预算报表 

　　东兴市征地拆迁办公室 

　　2019年4月16日