目录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、机构设置情况   

　　第二部分：东兴市环境保护局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　  九、财政拨款收支表 　  

　　第三部分：东兴市环境保护局2019年部门预算情况说明 　  

　　第四部分：名词解释   

　　第一部分：东兴市环境保护局概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策，牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，承担落实全市减排目标的责任，指导并负责排污费的征收、使用和管理工作，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责全市环境污染防治的监督管理，建立健全环境应急体系，加强辖区内固体废物和核技术应用、核辐射项目的监管，加强环保监管队伍的培训和管理，指导、协调、监督全市生态保护工作等。 

　　二、机构设置情况 

　　东兴市环境保护局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是东兴市环境保护局;局属参照公务员管理事业单位分别是：东兴市环境监察大队、东兴市环境监测站。局机关本级内设秘书股、管理股共2个职能股室。   

　　第二部分：东兴市环境保护局2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件。   

　　第三部分：东兴市环境保护局2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　 （一）收入预算说明。 

　　2019年收入总预算362.8730万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。其中：一般公共财政预算拨款362.8730万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。 

　　2018年收入预算总体增加的主要原因是人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算362.8730万元，其中：基本支出预算189.461万元，占支出总预算52.2%，同比增加63.4112万元，增长50.3%；项目支出预算173.412万元，占支出总预算47.8%，同比增加87.912万元，增长102.8%。支出增长的主要原因:人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　 （1）社会保障和就业支出0.6万元，占支出总预算的0.2%，同比增加0.6万元； 

　 （2）卫生健康支出13.5492万元，占支出总预算的3.7%，同比增加3.5332万元，增长35.3%; 

　 （3）节能环保支出336.0338万元，占支出总预算的92.6%，同比增加143.4187万元，增长74.4%; 

　 （4）住房保障支出12.69万元，占支出总预算的3.5%，同比增长4.0414万元，增加45.3%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　 （1）基本支出预算 

　　基本支出预算189.461万元，占支出总预算52.2%，同比增加63.4112万元，增长50.3%。其中： 

　　工资福利支出预算167.905万元，占基本支出预算88.6%，同比增加58.3932万元，增长53.3%。 

　　商品和服务支出预算20.956万元，占基本支出预算11.1%，同比增加4.418万元，增长21.1%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算0.6万元，占基本支出预算0.3%，同比增加0.6万元。 

　 （2）项目支出预算 

　　项目支出173.412万元，占支出总预算47.8%，同比增加87.912万元，增长102.8%。其中： 

　　商品和服务支出预算161.712万元，占项目支出预算的93.3%，同比增加76.212万元，增长89.1%。 

　　资本性支出预算11.7万元，占项目支出预算的6.7%，同比增加11.7万元。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。增长的主要原因是人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。其中：基本支出189.461万元，项目支出173.412万元。具体支出预算如下： 

　　归口管理的行政单位离退休0.6万元，全部是基本支出预算，占支出总预算的0.2%，同比增加0.6万元，增长的主要原因是本年新增的预算，主要用于环保局离退休人员慰问金经费的支出。 

　　行政单位医疗7.8946万元，全部是基本支出预算，占支出总预算2.2%，同比增加2.1143万元，增长36.58%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高。 

　　公务员医疗补助4.2369万元，全部是基本支出预算，占支出总预算1.2%，同比增加1.0665万元，增长33.64%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高。 

　　其他行政事业单位医疗1.4179万元，全部是基本支出预算，占支出总预算1.2%，同比增加1.0665万元，增长33.64%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高。 

　　行政运行160.4218万元，占支出总预算44.2%，同比增加53.3067万元，增长49.8%，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务26.8224万元，占支出总预算7.4%，同比减少6.1776万元，下降18.72%，全部是项目支出预算。主要用于本市环境质量监测专项工作。 

　　生态环境保护宣传7.5万元，占支出总预算2.1%，同比减少2.5万元，下降25%，全部是项目支出预算。主要用于环保宣传及培训工作。 

　　其他环境保护管理事务88.332万元，其中：基本支出2.2万元，项目支出86.132万元。占支出总预算24.3%，同比增加86.332万元，增长4316.6%。增长主要原因为新增东兴市第二次污染源普查工作经费。 

　　建设项目环评审查与监督2万元，占支出总预算0.6%，同比减少3万元，下降60%，全部是项目支出预算。主要用于本市环境影响评价文件技术评估工作。 

　　其他环境监测与监察50.9576万元，占支出总预算14.05%，同比增加15.4576万元，增长43.5%，全部是项目支出预算。主要用于本市环保执法专项活动工作支出。 

　　住房公积金12.6899万元，占支出总预算3.5%，同比增加3.7713万元，增长42.3%，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属参公事业单位职工计缴的住房公积金。 

　　三、基金预算支出情况说明 

　　2019年无此项预算。 

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。增长的主要原因是人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。按经济分类支出预算如下： 

　　1.工资福利支出167.905万元，占一般公共预算拨款支出46.3%，同比增加58.3932万元，增长53.3%； 

　  2.商品和服务支出182.668万元，占一般公共预算拨款支出5.7%，同比增加4.418万元，增长21.1%； 

　　3.对个人和家庭的补助支出0.6万元，占一般公共预算拨款支出0.2%，同比增加0.6万元； 

　　4.资本性支出11.7万元，占一般公共预算拨款支出3.2%，同比增加11.7万元。 

　  五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年无此项预算。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。 

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.658万元（全口径），比2018年预算3.741万元减少0.083万元，同比下降2.22%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.168万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，会议费支出预算0.49万元，培训费支出预算1万元。 

　 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.658万元，比2018年预算3.741万元减少0.083万元，同比下降2.22%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。 

　  2.公务接待费2019年预算2.168万元，同比减少0.118万元，下降5.16%，下降原因主要是进一步压减公务接待费支出。主要用于：接待环保部及兄弟市、区、县有关部门来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年一致。因公务用车改革，相应地减少了“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 

　　4.会议费支出预算0.49万元，同比增加0.035万元，增长7.69%。增长的主要原因是2019年的会议较多所以预算有所增加。 

　　5.培训费支出预算1万元，与上年一致。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　2019年部门收入预算362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。其中：一般公共财政预算拨款362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。增长的主要原因是人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门支出预算362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。其中：一般公共财政预算拨款362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。增长的主要原因是人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。 

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年财政拨款收入362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。其中：一般公共财政预算拨款362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。增长的主要原因是人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。 

　　2019年财政拨款支出362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。其中：一般公共财政预算拨款362.873万元，同比增加151.3232万元，同比增长71.5%。增长的主要原因是人员工资调整、社保、公积金、物业补贴、通讯补贴及新增东兴市第二次全国污染源普查经费预算支出。 

　　十、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行160.4217万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况说明 

　　 本单位2019年无政府采购预算安排。 

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　截止2018年12月31日，我局固定资产共296.63万元，其中：通用设备112件，价值47.76万元；专用设备共115件，价值240.41万元，家具、用具8.46万元。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位2019年部门预算有2个20万元以上的项目，按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效，涉及一般公共预算拨款133.0896万元，分别是：1.环境保护执法经费预算50.9576万元；2.东兴市第二次全国污染源普查工作经费预算82.132万元。  

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　  附件：东兴市环境保护局2019年部门预算报表