第一部分：东兴边境经济合作区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　 （一）受市人民政府委托搞好合作区的开发建设。 

　 （二）负责市人民政府规定范围内开发项目的建设和 

　　管理工作。 

　 （三）负责市人民政府授权的相关经济工作。 

　 （四）在市人民政府授权范围内对边境贸易、过境旅 

　　游设施的建设和经营进行管理。 

　 （五）负责市人民政府委托的申报和实施创新性、试验 

　　性的对外经济贸易及经济技术合作形式，如边境贸易加工区、中越边境自由贸易区。 

　 （六）受市人民政府委托搞好招商引资工作。 

　　承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置情况 

　　根据上述主要职责，东兴边境经济合作区管理委员会内设3个职能机构。 

　 （一）东兴边境经济合作区管理委员会办公室 

　　1.当好合作区管委会的参谋助手，协助管委会做好相 

　　关经济工作，做好开发建设的决策、项目建设和管理工作。 

　　2.协助合作区管委会开展对外经贸及经济技术合作工 

　　作；协助合作区管委会对边境贸易、边境旅游设施的建设和经营进行管理；对边境贸易加工区、中越边境自由贸易区的实施向管委会领导提供决策参考。 

　　3.协助管委会做好招商引资工作。 

　　4.负责管委会文秘、保密、接待工作。 

　　5.负责管委会内、外部协调工作。 

　　6.负责内部人事管理工作。 

　　7.负责管委会的统计、财务、资料整理归档工作。 

　　8.负责内部日常后勤、杂勤工作。 

　　9.承办共合作区管委会交办的其他事项。 

　 （二）东兴边境经济合作区管理委员会边境经济政策研 

　　究室 

　　1.调查研究东兴边境经济合作区的经济和社会发展过 

　　程中出现的新情况、新问题，提出解决的办法和意见，提供领导决策参考；了解、研究周边地区和各地合作区的发展动态。 

　　2.研究合作区的各种优惠政策，结合本地实际，提出 

　　用好用足政策的意见；起草东兴边境经济合作区管理委员会优惠政策；协调有关部门落实兑现各种优惠政策；往上申报争取国家给予合作区相关优惠政策。 

　 （三）东兴边境经济合作区管理委员会项目办公室（与 

　　市招商促进局合署办公） 

　　负责东兴边境经济合作区范围内建设项目的编制、可行性研究和报批工作，项目的组织实施和跟踪服务工作，区域范围内完工建成投资项目的管理和服务工作。　  

　　三、人员构成及编制现状 

　　2019年我单位人员编制总数为6人，其中行政编5个，行政事业编1人（工勤编制）；实有在职人员总数14人，实有离休人员0人，实有退休人员5人。具体情况如下： 

　　副处级领导2人，正科级4人，行政工勤编制1人；柔性人才2人，编外聘用人员2人，聘用合同制工人2人，抽调人员2名，退休人员5人。 

　　第二部分：东兴边境经济合作区管理委员会办公室2019年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、一般公共预算基本支出表 

　　三、基金预算支出表 

　　四、一般公共预算拨款经济分类表 

　　五、政府性基金预算拨款经济分类表 

　　六、三公经费、会议费、培训费表 

　　七、部门收入预算总表 

　　八、部门支出预算总表 

　　九、财政拨款收支表 

　　上述报表详见附件   

　　第三部分：东兴边境经济合作区管理委员会办公室2019年部门预算情况说明 

　　一、部门收支情况说明 

　 （一）收入预算说明。 

　　收入总计186.34万元，同比增加16.58万元，上升9.77%，其中：财政拨款186.34万元，同比增加16.58万元，上升9.77%。 

　　2019年收入预算总体增加的主要原因，是基本支出中的工资福利支出增加。 

　 （二）支出预算说明。 

　　2019年支出总预算186.34万元，其中：基本支出预算157.84万元，占支出总预算84.71%，同比增加37.13万元，增加30.76%；项目支出预算28.50万元，占支出总预算15.29%，同比减少20.55万元，下降41.90%。 

　　2019年支出预算总体增加的主要原因，是基本支出中的工资福利支出增加。 

　　二、一般公共预算基本支出情况说明 

　　基本支出157.84万元，占支出总预算84.71%，同比增加37.13万元，增加30.76%。支出增加的主要原因，是基本支出中的工资福利支出增加。 

　　其中： 

　　行政运行53.40万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务97.91万元，其中：基本支出69.41万元，项目支出28.50万元。基本支出69.41万元用于统发工资人员的基本工资和津补贴标准等。 

　　行政单位医疗12.97万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　住房公积金11.46万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和局所属事业单位职工计缴的住房公积金    

　　三、基金预算支出情况说明 

　　无此项预算。  

　　四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款支出186.34万元，其中：基本支出157.84万元，同比增加37.13万元，增加30.76%。增加的主要原因，是基本支出中的工资福利支出增加。 

　　项目支出28.50万元。同比减少20.55万元，下降41.90%。减少的主要原因，根据中央“八项规定”和国务院“约法三章”的精神，节约开支，充分利用资金。 

　　具体支出预算如下： 

　　（1）基本支出预算 

　　工资福利支出预算142.08万元，占基本支出预算90.02%，同比增加34.43万元，增长31.98%。 

　　商品和服务支出预算13.96万元，占基本支出预算10.82%，同比增加0.9万元，增长6.89%。 

　　对个人和家庭的补助支出预算1.8万元，占基本支出预算1.14%，同比增加1.8万元。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出28.50万元，占支出总预算15.29%，同比减少20.55万元，下降41.90%。其中： 

　　工资福利支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。 

　　商品和服务支出预算24.50万元，占项目支出预算的85.96%，同比减少20.55万元，下降45.62%。 

　　对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。 

　　其他资本性支出预算4万元，占项目支出预算的14.34%，同比减少0万元，下降0%。  

　　五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

　　无此项预算。 

　　六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

　 （一）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.15万元，比2018年预算10.12万元，减少7.97万元，同比下降78.74%。减少的主要原因，根据中央“八项规定”和国务院“约法三章”的精神，节约开支，充分利用资金。 

　　其中： 

　　1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。 

　　2.公务接待费2019年预算10.12万元，同比减少7.97万元，同比下降78.75%，主要用于：安排接待兄弟省（市、自治区）边合区有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

　　3.公务用车费2019年预算0万元，与上年一致。 

　 （二）会议费预算1.82万元，同比减少0.24万元，下降11.65%；主要用于单位各项会议费用的支出。 

　 （三）培训费预算1.2万元，同比减少0.133万元，下降9.77%；主要用于单位各项培训的支出。   

　　七、部门收入预算情况说明 

　　收入总计186.34万元，同比增加16.58万元，上升9.77%，2019年收入预算总体增加的主要原因，是基本支出中的工资福利支出增加。 

　 （1）201一般公共服务收入160.11万元，占收入总预算的85.92%，同比增加8.83万元，增加5.84%; 

　 （2）208社会保障和就业收入1.8万元，占收入总预算的0.97%，同比增加1.8万元。 

　 （3）210医疗卫生类科目收入12.97万元，占收入总预算6.96％，同比增加2.64万元，上升25.56%。 

　 （4）221住房保障类科目收入11.46万元，占收入总预算6.15％，同比增加3.31万元，上升40.61%。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年支出总预算186.34万元，其中：基本支出预算157.84万元，占支出总预算84.71%，同比增加37.13万元，增加30.76%；项目支出预算28.50万元，占支出总预算15.29%，同比减少20.55万元，下降41.90%。 

　　2019年支出预算总体增加的主要原因，是基本支出中的工资福利支出增加。其中： 

　 （1）201一般公共服务支出160.11万元，占支出总预算的85.92%，同比增加8.83万元，增加5.84%; 

　 （2）208社会保障和就业支出1.8万元，占支出总预算的0.97%，同比增加1.8万元。 

　 （3）210医疗卫生类科目支出12.97万元，占支出总预算6.96％，同比增加2.64万元，上升25.56%。 

　 （4）221住房保障类科目支出11.46万元，占支出总预算6.15％，同比增加3.31万元，上升40.61%。   

　　九、财政拨款收支情况说明 

　　2019年一般公共预算拨款收支186.34万元，其中：经费拨款（补助）186.34。收支预算总体增加的主要原因，是基本支出中的工资福利支出增加。 

　　其中：一般公共服务支出160.11万元，社会保障和就业支出1.8万元，医疗卫生与计划生育支出12.97万元，住房保障支出11.47万元。   

　　十、其他重要事项情况说明   

　 （一）机关运行经费安排情况说明 

　　行政运行53.40万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　 （二）政府采购预算安排情况说明 

　　2019年政府采购预算4万元。同比2018年预算4万元减少0万元，下降0%。其中：集中采购4万元，占政府采购预算的100%，同比减少0万元，下降0%。 

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款4万元， 

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。  

　　（三）国有资产占用情况说明 

　　2018年资产总额年初数为126.51万元，2019年资产总额年初数为36.70万元，同比减少89.81万元，减少70.99%。资产减少主要原因为计提往年折旧和报废一批旧资产。2019年固定资产存量情况为：通用设备18.92万元；家具、用具、装具17.78万元。 

　　本单位无公务用车。但现账面留存车辆2辆，其中:1辆已申请报废，由于历史原因报废资料手续没法完善而不能报废，待手续齐备后进行报废处理；另1辆是当时我委与江平工业园并帐，车主是江平工业园，现由江平工业园保管使用。  

　 （四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　无此项预算     

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 

　　指主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。 

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 

　　归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

　  十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项），主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

　　二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

　　二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。 

　　附件：东兴边境经济合作区管理委员会办公室2019年部门预算报表